目录

一、丽水经济技术开发区概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、202 (略) 门（单位）预算安排情况说明

（一）关于开发区管委会2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于开发区管委会2022年收入预算情况说明

（三）关于开发区管委会2022年支出预算情况说明
（四）关于开发区管委会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于开发区管委会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于开发区管委会2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于开发区管委会2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于开发区管委会2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于开发区管委会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、202 (略) 门（单位）管委会预算表

（一）2022年开发区管委会（单位）收支预算总表

（二）2022年开发区管委会（单位）收入预算总表

（三）2022年开发区管委会（单位）支出预算总表

（四）2022年开发区管委会（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2022年开发区管委会（单位）一般公共预算支出表

（六）2022年开发区管委会（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2022年开发区管委会（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年开发区管委会（单位）政府性基金预算支出表

（九）2022年开发区管委会（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2022年开发区管委会（单位）项目支出预算表

（十一）2022年开发区管委会预算财政拨款重点项目支出预算表

一、丽水经济技术开发区管委会概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市有关法律法规规章和政策，拟订、发布丽水开发区的有关管理规定，经批准后组织实施。

2.贯彻落实市委、市政府的重大 (略) 署，代表市委对丽水开发区实施党的领导和监督。

3.根 (略) 会发展总体规划，编制丽水 (略) 会发展计划和建设发展规划，经批准后组织实施，并加强监测和运行分析；负责集聚区开发、建设和管理的统筹协调工作。

4.参与编制丽水开发区的城市总体规划、分区规划、专项规划、详细规划及城市设计。

5.协助编制丽水开发区的土地利用规划，依法管理开发区土地储备、整理和土地使用权出让、转让等工作；负责丽水开发区国土资源管理和国土监察工作。

6.负责丽水开发区招商引资，按权限审批、审核投资项目；负责丽水开发区人才、科技、创业创新工作，组织开展外经外贸、外资和国内经济合作。

7.负责丽水开发区各项基础设施、公共设施的建设和管理；负责建设工程、建筑市场、房地产市场、市容市貌的管理和城市管理行政执法。

8.受委托行使丽水开发区环境保护管理和执法监管工作。

9.负责丽水开发区预算资金收支计划的编制、执行和管理；负责制定投融资计划及建设资金平衡；负责丽水开发区政府性债务管理；受委托行使丽水开发区政府采购监督管理工作。

10.负责丽 (略) 会治安综合治理、信访、民族宗教、统计、民政、劳动监察、计划生育、审计、安全生产、行政审批服务、金融、国有资产、旅游、外事、移民等方面的管理工作。

11.协调丽水开发区的农业农村、文化、教育、 (略) 会行政管理事务。

12.协 (略) 门设在丽水开发区的派出机构的工作。

13.指导区域内各类企业落实经营自主权，建立现代企业制度，保障企业依法自主经营。

14.负责丽水开发区党的建设、精神文明建设、纪检（监察）和群团工作； (略) 管理权限，管理机关和 (略) 。

15.受市委、市政府委托 (略) 。

16.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，开 (略) 门预算包括：本级预算，南 (略) 、建设 (略) 单位预算。

二、2022年开发区管委会（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于开发区管委会2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，开 (略) 有收入和 (略) 门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、 (略) 区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。开发区管委会2022年收支总预算 点击查看>> 亿元。

（二）关于开发区管委会2022年收入预算情况说明

开发区2022年收入预算 点击查看>> 亿元，比上年执行数减少 点击查看>> 亿元，下降 点击查看>> %，主要是土地出让收入预计减少。

其中：上年结转 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；一般公共预算拨款收入 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；政府性基金收入 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；其他收入 点击查看>> 万元，占3.6%；上级补助收入 点击查看>> 万元，占3.9%。
　　（三）关于开发区管委会2022年支出预算情况说明
　　开发区管委会2022年支出预算 点击查看>> 亿元，比上年执行数减少 点击查看>> 亿元，增长 点击查看>> %，主要是涉企政策兑现补助资金支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 点击查看>> 万元、公共安全支出518万元、教育支出 点击查看>> 万元、科学技术支出 点击查看>> 万元、文化旅游体育与传媒支出1300万元、社会保障和就业支出131万元、卫生健康支出2030万元、节能环保支出 点击查看>> 万元、 (略) 区支出 点击查看>> 万元、农林水支出2093万元、资源勘探工业信息等支出 点击查看>> 万元、自然资源海洋气象等支出675万元、灾害防治及应急管理支出2239万元、其他支出 点击查看>> 万元、债务付息支出 点击查看>> 万元、债务发行费用支出250万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出7915万元，占1.4%；日常公用支出3359万元，占0.4%；项目支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %。

结转下年0万元。

（四）关于开发区管委会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

开发区管委会2022年财政拨款收支总预算 点击查看>> 万元。收入包括：一般公共预算 点击查看>> 万元、政府性基金 点击查看>> 万元；支出包括：一般公共服务支出 点击查看>> 万元、公共安全支出258万元、教育支出7100万元、科学技术支出8000万元、文化旅游体育与传媒支出800万元、卫生健康支出2030万元、节能环保支出1273万元、 (略) 区支出 点击查看>> 万元、农林水支出1707万元、自然资源海洋气象等支出589万元、灾害防治及应急管理支出2167万元、其他支出 点击查看>> 万元、债务付息支出 点击查看>> 万元、债务发行费用支出250万元。

（五）关于开发区2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

开发区管委会2022年一般公共预算当年拨款 点击查看>> 万元，比上年执行数增加 点击查看>> 万元，增长 点击查看>> %，主要是体制结算资金预计增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；公共安全（类）支出518万元，占0.73%；教育（类）支出7100万元，占 点击查看>> %；科学技术（类）支出8000万元，占 点击查看>> %；文化旅游体育与传媒（类）支出800万元，占1.1%；卫生健康（类）支出2030万元，占2.9%；节能环保（类）支出1273万元，占1.8%； (略) 区（类）支出5756万元，占8.1%；农林水（类）支出1419万元，占2.0%；自然资源海洋气象等（类）支出589万元，占0.8%；灾害防治及应急管理（类）支出2167万元，占3.0%；其他（类）支出 点击查看>> 万元，占21%；债务付息（类）支出2500万元，占3.5%；债务发行费用（类）支出50万元，占0.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3992万元，主要用于开发区党政办等在职人员工资福利支出、日常公用支出。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）45万元，主要用于法制及政策研究等支出。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）25万元，主要用于公务接待及会议支出。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）230万元，主要用于信访工作支出。

（5）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）2740万元，主要 (略) (略) 和党政综合办物业支出。

（6）一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）475万元，主要用于 (略) 、 (略) 在职人员工资福利支出、日常公用支出。

（7）一般公共服务（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）2880万元，主要用于经济发展和项目推进、发展改革工作等支出。

（8）一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）1185万元，主要用于开发区智慧大脑系统建设支出。

（9）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）256万元，主要用于 (略) 在职人员工资福利支出、日常公用支出。

（10）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）208万元，主要用于绩效评价业务、债券发行审核委托费用等支出。

（11）一般公共服务（类）财政事务（款）财务委托业务支出（项）300万元，主要用于政府投资项目委托评审支出

（12）一般公共服务（类）税收事务（款）一般行政管理事务支出（项）900万元，主要用于开 (略) 人员福利支 (略) 分及管委会相关业务支出

（13）一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）29万元，主要用于开 (略) 在职人员工资福利支出、日常公用支出。

（14）一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）5万元，主要用于审计业务支出。

（15）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）88万元，主要用于开发区纪检监察组在职人员工资福利支出、日常公用支出。

（16）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）10万元，主要用于开发区纪检监察组办案支出。

（17）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）598万元，主要用于 (略) 在职人员工资福利支出、日常公用支出。

（18）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）1950万元，主要用于重大招商工作支出。

（19）一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）1044万元，主要用于开发区行政服务提升建设支出。

（20）一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）22万元，主要用于档案管理支出。

（21）一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）50万元，主要用于总工会支出。

（22）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）105万元，主要用于开发 (略) 机关党建、两新党建等工作支出。

（23）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）4290万元，主要用于开发 (略) 人员职工工资福利支出。

（24）一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）30万元，主要用于开发区公务员履职能力提升等方面的支出。

（25）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）775万元，主要用于宣传支出。

（26）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）260万元，主要用于品牌建设、截污纳管等支出。

（27）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项）440万元，主要用于开发区征收安置及文明城市、卫生城市创建等支出。

（28）公共安全支出（类）公安(款) 一般行政管理事务(项）169万元，主要用于交通安全设施维护、南城交通秩序等支出。

（29）公共安全支出（类）法院(款) 一般行政管理事务(项）50万元，主要用于南城法庭业务支出。

（30）公共安全支出（类）司法(款) 一般行政管理事务(项）39万元，主要用于司法业务支出。

（31）教育支出（类）职业教育(款)技校教育支出（项）5700万元，主 (略) 等招商引资项目支出。

（32）教育支出（类）其他教育支出(款)其他教育支出（项）1400万元，主要用于北师大合作办学项目补助支出。

（33）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）事务770万元，主要用于 (略) 支出。

（34）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）30万元，主要用于文广活动支出。

（35）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2000万元，主要用于防疫防控工作支出。

（36）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）30万元，主要用于民生事项工作支出。

（37）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）260万元，主要 (略) 在职人员工资福利支出、日常公用支出。

（38）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）65万元，主要用于五水共治工作。

（39）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境检测与信息（项）948万元，主要用于污染监测和生态环境治理支出。

（40） (略) 区支出（类） (略) 区管理事务（款）行政运行（项）744万元，主 (略) 在职人员工资福利支出、日常公用支出。

（41） (略) 区支出（类） (略) 区管理事务（款）一般行政管理事务（项）1262万元，主要用于施工检查、安全监督管理等支出。

（42） (略) 区支出（类） (略) 区管理事务（款）城管执法（项）500万元，主要用于综合执法、三改一拆等支出。

（43） (略) 区支出（类） (略) 区管理事务（款） (略) 区管理事务支出（项）1400万元，主要用于开发区公租房管理等支出。

（44） (略) 区支出（类） (略) 区规划与管理（款） (略) 区规划与管理（项）250万元，主要用于规划编制支出。

（45） (略) 区支出（类） (略) 区支出（款） (略) 区支出（项）1600万元，主要用于建筑小镇、智慧管理系统建设支出。

（46）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）530万元，主要用于病虫害防治、病媒生物消杀等支出。

（47）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）109万元，主要用于七百秧生态公园支出。

（48）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）780万元，主要用于供水加压支出。

（49）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）120万元，主要用于危旧房改造、秸杆焚烧治理经费支出。

（50）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员 (略) 的补助（项）4万元，主要用于村级组织运转经费支出。

（51）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）544万元，主 (略) 日常业务工作支出。

（52）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）45万元，主要用 (略) 在职人员的工资福利支出、日常公用支出。

（53）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）178万元，主 (略) 在职人员工资福利支出。

（54）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）500万元，主要用于安全监管、培训等支出。

（55）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）600万元，主要用于应急救援支出。

（56）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）一般行政管理事务（项）889万元，主要用 (略) 工资福 (略) 分及应急救援、火灾防控治理业务支出。

（57）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 点击查看>> 万元，主要用于开发区整合改革提升、园区产业发展等支出。

（58）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）2500万元，主要用于债务付息支出。

（59）债务发行费用支出（类）地方政府一般债务发行费用支出（款）地方政府一般债务发行费用支出（项）50万元，主要用于债务发行费用支出。

（六）关于开发区管委会2022年一般公共预算基本支出情况说明

开发区管委会2022年一般公共预算基本支出7916万元，其中：

人员经费6034万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费1882万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于开发区管委会2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

开发区管委会2022年政府性基金预算当年拨款 点击查看>> 亿元，比2021年执行数减少15亿元，下降 点击查看>> %，主要是土地出让收入预计减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

(略) 区支出（类） 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；债务付息支出（类） 点击查看>> 万元，占6.3%；债券发行费用支出（类）200万元，占0.05%；转移性支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1） (略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项） 点击查看>> 万元，主要用于征地拆迁费用支出。

（2） (略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项） 点击查看>> 万元，主要用于基础设施新建和续建项目支出。

（3） (略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）5500万元，主要用于农村基础设施新建和续建项目支出。

（4） (略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项） 点击查看>> 万元，主 (略) 、招商公司等注册资本金支出。

（5） (略) 区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项） 点击查看>> 万元，主 (略) 注册资本金支出。

（6） (略) 区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）770万元，主要用于农业土地开发支出。

（7） (略) 区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）3000万元， (略) 及桥梁维修、路灯维修维护等支出。

（8）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项） 点击查看>> 万元，主要用于专项债务付息支出。

（9）债券发行费用支出（类）200万元，主要用于债券发行费用支出。

（八）国有资本经营预算

开发区管委会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于开发区管委会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

开发区管委会2022年“三公”经费预算数为81万元，比上年执行数减少 点击查看>> 万元，下降 点击查看>> %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费用预算0元，与上年执行数持平。主要原因是：2021年因公出国（境）预算均由财政统留管理，未 (略) 门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要， (略) 门因公出国（境）的，由财 (略) 门年度“三公”经费预算额度。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算49万元，比上年执行数增长8.2%。主要用于接待公务等支出。减少的主要原因是根据政府过紧日子的要求，压缩公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算32万元，比上年执行数下降32%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），比上年执行数下降100%，主要原因是上年度一辆车更新，今年预算安排减少一辆；公务用车运行维护费支出32万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长 点击查看>> %，主要原因是执法执勤车辆增加，相应运行经费支出增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年开发区管委会机关运行经费财政拨款预算1882万元，比上年预算增加337万元，增长 点击查看>> %，主要是人员调整，公用支出调整。

2.政府采购情况。

2022年开发区管委会政府采购预算总额 点击查看>> 万元，其中：政府采购货物预算4675万元、政府采购工程预算6000万元、政府采购服务预算8426万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，开发区管委会共有车辆11辆，其中，机要通信用车及应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、 (略) 服务用车0辆、行政执法专用车6辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

2022年开发区管委会预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、 (略) 服务用车0辆、行政执法专用车0辆。 (略) 门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年开发区管委会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 点击查看>> 万元，一级项目59个。

三、名词解释

1.财政拨款收入： (略) 门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日 (略) 发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事 (略) 发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， (略) 门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

丽水经济技术开发区建 (略) 2022年单位预算公开说明.docx

丽水经济技术开发区建 (略) 2022年单位预算公开表.xls

丽水 (略) (略) 2022年预算公开.docx

丽水 (略) (略) 2022年预算公开表.xls

丽水经济技术开发区管委会2022年单位预算公开表.xls

目录

一、丽水经济技术开发区概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、202 (略) 门（单位）预算安排情况说明

（一）关于开发区管委会2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于开发区管委会2022年收入预算情况说明

（三）关于开发区管委会2022年支出预算情况说明
（四）关于开发区管委会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于开发区管委会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于开发区管委会2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于开发区管委会2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于开发区管委会2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于开发区管委会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、202 (略) 门（单位）管委会预算表

（一）2022年开发区管委会（单位）收支预算总表

（二）2022年开发区管委会（单位）收入预算总表

（三）2022年开发区管委会（单位）支出预算总表

（四）2022年开发区管委会（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2022年开发区管委会（单位）一般公共预算支出表

（六）2022年开发区管委会（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2022年开发区管委会（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年开发区管委会（单位）政府性基金预算支出表

（九）2022年开发区管委会（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2022年开发区管委会（单位）项目支出预算表

（十一）2022年开发区管委会预算财政拨款重点项目支出预算表

一、丽水经济技术开发区管委会概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市有关法律法规规章和政策，拟订、发布丽水开发区的有关管理规定，经批准后组织实施。

2.贯彻落实市委、市政府的重大 (略) 署，代表市委对丽水开发区实施党的领导和监督。

3.根 (略) 会发展总体规划，编制丽水 (略) 会发展计划和建设发展规划，经批准后组织实施，并加强监测和运行分析；负责集聚区开发、建设和管理的统筹协调工作。

4.参与编制丽水开发区的城市总体规划、分区规划、专项规划、详细规划及城市设计。

5.协助编制丽水开发区的土地利用规划，依法管理开发区土地储备、整理和土地使用权出让、转让等工作；负责丽水开发区国土资源管理和国土监察工作。

6.负责丽水开发区招商引资，按权限审批、审核投资项目；负责丽水开发区人才、科技、创业创新工作，组织开展外经外贸、外资和国内经济合作。

7.负责丽水开发区各项基础设施、公共设施的建设和管理；负责建设工程、建筑市场、房地产市场、市容市貌的管理和城市管理行政执法。

8.受委托行使丽水开发区环境保护管理和执法监管工作。

9.负责丽水开发区预算资金收支计划的编制、执行和管理；负责制定投融资计划及建设资金平衡；负责丽水开发区政府性债务管理；受委托行使丽水开发区政府采购监督管理工作。

10.负责丽 (略) 会治安综合治理、信访、民族宗教、统计、民政、劳动监察、计划生育、审计、安全生产、行政审批服务、金融、国有资产、旅游、外事、移民等方面的管理工作。

11.协调丽水开发区的农业农村、文化、教育、 (略) 会行政管理事务。

12.协 (略) 门设在丽水开发区的派出机构的工作。

13.指导区域内各类企业落实经营自主权，建立现代企业制度，保障企业依法自主经营。

14.负责丽水开发区党的建设、精神文明建设、纪检（监察）和群团工作； (略) 管理权限，管理机关和 (略) 。

15.受市委、市政府委托 (略) 。

16.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，开 (略) 门预算包括：本级预算，南 (略) 、建设 (略) 单位预算。

二、2022年开发区管委会（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于开发区管委会2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，开 (略) 有收入和 (略) 门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、 (略) 区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。开发区管委会2022年收支总预算 点击查看>> 亿元。

（二）关于开发区管委会2022年收入预算情况说明

开发区2022年收入预算 点击查看>> 亿元，比上年执行数减少 点击查看>> 亿元，下降 点击查看>> %，主要是土地出让收入预计减少。

其中：上年结转 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；一般公共预算拨款收入 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；政府性基金收入 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；其他收入 点击查看>> 万元，占3.6%；上级补助收入 点击查看>> 万元，占3.9%。
　　（三）关于开发区管委会2022年支出预算情况说明
　　开发区管委会2022年支出预算 点击查看>> 亿元，比上年执行数减少 点击查看>> 亿元，增长 点击查看>> %，主要是涉企政策兑现补助资金支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 点击查看>> 万元、公共安全支出518万元、教育支出 点击查看>> 万元、科学技术支出 点击查看>> 万元、文化旅游体育与传媒支出1300万元、社会保障和就业支出131万元、卫生健康支出2030万元、节能环保支出 点击查看>> 万元、 (略) 区支出 点击查看>> 万元、农林水支出2093万元、资源勘探工业信息等支出 点击查看>> 万元、自然资源海洋气象等支出675万元、灾害防治及应急管理支出2239万元、其他支出 点击查看>> 万元、债务付息支出 点击查看>> 万元、债务发行费用支出250万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出7915万元，占1.4%；日常公用支出3359万元，占0.4%；项目支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %。

结转下年0万元。

（四）关于开发区管委会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

开发区管委会2022年财政拨款收支总预算 点击查看>> 万元。收入包括：一般公共预算 点击查看>> 万元、政府性基金 点击查看>> 万元；支出包括：一般公共服务支出 点击查看>> 万元、公共安全支出258万元、教育支出7100万元、科学技术支出8000万元、文化旅游体育与传媒支出800万元、卫生健康支出2030万元、节能环保支出1273万元、 (略) 区支出 点击查看>> 万元、农林水支出1707万元、自然资源海洋气象等支出589万元、灾害防治及应急管理支出2167万元、其他支出 点击查看>> 万元、债务付息支出 点击查看>> 万元、债务发行费用支出250万元。

（五）关于开发区2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

开发区管委会2022年一般公共预算当年拨款 点击查看>> 万元，比上年执行数增加 点击查看>> 万元，增长 点击查看>> %，主要是体制结算资金预计增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；公共安全（类）支出518万元，占0.73%；教育（类）支出7100万元，占 点击查看>> %；科学技术（类）支出8000万元，占 点击查看>> %；文化旅游体育与传媒（类）支出800万元，占1.1%；卫生健康（类）支出2030万元，占2.9%；节能环保（类）支出1273万元，占1.8%； (略) 区（类）支出5756万元，占8.1%；农林水（类）支出1419万元，占2.0%；自然资源海洋气象等（类）支出589万元，占0.8%；灾害防治及应急管理（类）支出2167万元，占3.0%；其他（类）支出 点击查看>> 万元，占21%；债务付息（类）支出2500万元，占3.5%；债务发行费用（类）支出50万元，占0.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3992万元，主要用于开发区党政办等在职人员工资福利支出、日常公用支出。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）45万元，主要用于法制及政策研究等支出。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）25万元，主要用于公务接待及会议支出。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）230万元，主要用于信访工作支出。

（5）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）2740万元，主要 (略) (略) 和党政综合办物业支出。

（6）一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）475万元，主要用于 (略) 、 (略) 在职人员工资福利支出、日常公用支出。

（7）一般公共服务（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）2880万元，主要用于经济发展和项目推进、发展改革工作等支出。

（8）一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）1185万元，主要用于开发区智慧大脑系统建设支出。

（9）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）256万元，主要用于 (略) 在职人员工资福利支出、日常公用支出。

（10）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）208万元，主要用于绩效评价业务、债券发行审核委托费用等支出。

（11）一般公共服务（类）财政事务（款）财务委托业务支出（项）300万元，主要用于政府投资项目委托评审支出

（12）一般公共服务（类）税收事务（款）一般行政管理事务支出（项）900万元，主要用于开 (略) 人员福利支 (略) 分及管委会相关业务支出

（13）一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）29万元，主要用于开 (略) 在职人员工资福利支出、日常公用支出。

（14）一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）5万元，主要用于审计业务支出。

（15）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）88万元，主要用于开发区纪检监察组在职人员工资福利支出、日常公用支出。

（16）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）10万元，主要用于开发区纪检监察组办案支出。

（17）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）598万元，主要用于 (略) 在职人员工资福利支出、日常公用支出。

（18）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）1950万元，主要用于重大招商工作支出。

（19）一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）1044万元，主要用于开发区行政服务提升建设支出。

（20）一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）22万元，主要用于档案管理支出。

（21）一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）50万元，主要用于总工会支出。

（22）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）105万元，主要用于开发 (略) 机关党建、两新党建等工作支出。

（23）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）4290万元，主要用于开发 (略) 人员职工工资福利支出。

（24）一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）30万元，主要用于开发区公务员履职能力提升等方面的支出。

（25）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）775万元，主要用于宣传支出。

（26）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）260万元，主要用于品牌建设、截污纳管等支出。

（27）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项）440万元，主要用于开发区征收安置及文明城市、卫生城市创建等支出。

（28）公共安全支出（类）公安(款) 一般行政管理事务(项）169万元，主要用于交通安全设施维护、南城交通秩序等支出。

（29）公共安全支出（类）法院(款) 一般行政管理事务(项）50万元，主要用于南城法庭业务支出。

（30）公共安全支出（类）司法(款) 一般行政管理事务(项）39万元，主要用于司法业务支出。

（31）教育支出（类）职业教育(款)技校教育支出（项）5700万元，主 (略) 等招商引资项目支出。

（32）教育支出（类）其他教育支出(款)其他教育支出（项）1400万元，主要用于北师大合作办学项目补助支出。

（33）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）事务770万元，主要用于 (略) 支出。

（34）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）30万元，主要用于文广活动支出。

（35）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2000万元，主要用于防疫防控工作支出。

（36）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）30万元，主要用于民生事项工作支出。

（37）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）260万元，主要 (略) 在职人员工资福利支出、日常公用支出。

（38）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）65万元，主要用于五水共治工作。

（39）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境检测与信息（项）948万元，主要用于污染监测和生态环境治理支出。

（40） (略) 区支出（类） (略) 区管理事务（款）行政运行（项）744万元，主 (略) 在职人员工资福利支出、日常公用支出。

（41） (略) 区支出（类） (略) 区管理事务（款）一般行政管理事务（项）1262万元，主要用于施工检查、安全监督管理等支出。

（42） (略) 区支出（类） (略) 区管理事务（款）城管执法（项）500万元，主要用于综合执法、三改一拆等支出。

（43） (略) 区支出（类） (略) 区管理事务（款） (略) 区管理事务支出（项）1400万元，主要用于开发区公租房管理等支出。

（44） (略) 区支出（类） (略) 区规划与管理（款） (略) 区规划与管理（项）250万元，主要用于规划编制支出。

（45） (略) 区支出（类） (略) 区支出（款） (略) 区支出（项）1600万元，主要用于建筑小镇、智慧管理系统建设支出。

（46）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）530万元，主要用于病虫害防治、病媒生物消杀等支出。

（47）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）109万元，主要用于七百秧生态公园支出。

（48）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）780万元，主要用于供水加压支出。

（49）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）120万元，主要用于危旧房改造、秸杆焚烧治理经费支出。

（50）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员 (略) 的补助（项）4万元，主要用于村级组织运转经费支出。

（51）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）544万元，主 (略) 日常业务工作支出。

（52）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）45万元，主要用 (略) 在职人员的工资福利支出、日常公用支出。

（53）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）178万元，主 (略) 在职人员工资福利支出。

（54）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）500万元，主要用于安全监管、培训等支出。

（55）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）600万元，主要用于应急救援支出。

（56）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）一般行政管理事务（项）889万元，主要用 (略) 工资福 (略) 分及应急救援、火灾防控治理业务支出。

（57）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 点击查看>> 万元，主要用于开发区整合改革提升、园区产业发展等支出。

（58）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）2500万元，主要用于债务付息支出。

（59）债务发行费用支出（类）地方政府一般债务发行费用支出（款）地方政府一般债务发行费用支出（项）50万元，主要用于债务发行费用支出。

（六）关于开发区管委会2022年一般公共预算基本支出情况说明

开发区管委会2022年一般公共预算基本支出7916万元，其中：

人员经费6034万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费1882万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于开发区管委会2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

开发区管委会2022年政府性基金预算当年拨款 点击查看>> 亿元，比2021年执行数减少15亿元，下降 点击查看>> %，主要是土地出让收入预计减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

(略) 区支出（类） 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；债务付息支出（类） 点击查看>> 万元，占6.3%；债券发行费用支出（类）200万元，占0.05%；转移性支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1） (略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项） 点击查看>> 万元，主要用于征地拆迁费用支出。

（2） (略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项） 点击查看>> 万元，主要用于基础设施新建和续建项目支出。

（3） (略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）5500万元，主要用于农村基础设施新建和续建项目支出。

（4） (略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项） 点击查看>> 万元，主 (略) 、招商公司等注册资本金支出。

（5） (略) 区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项） 点击查看>> 万元，主 (略) 注册资本金支出。

（6） (略) 区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）770万元，主要用于农业土地开发支出。

（7） (略) 区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）3000万元， (略) 及桥梁维修、路灯维修维护等支出。

（8）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项） 点击查看>> 万元，主要用于专项债务付息支出。

（9）债券发行费用支出（类）200万元，主要用于债券发行费用支出。

（八）国有资本经营预算

开发区管委会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于开发区管委会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

开发区管委会2022年“三公”经费预算数为81万元，比上年执行数减少 点击查看>> 万元，下降 点击查看>> %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费用预算0元，与上年执行数持平。主要原因是：2021年因公出国（境）预算均由财政统留管理，未 (略) 门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要， (略) 门因公出国（境）的，由财 (略) 门年度“三公”经费预算额度。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算49万元，比上年执行数增长8.2%。主要用于接待公务等支出。减少的主要原因是根据政府过紧日子的要求，压缩公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算32万元，比上年执行数下降32%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），比上年执行数下降100%，主要原因是上年度一辆车更新，今年预算安排减少一辆；公务用车运行维护费支出32万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长 点击查看>> %，主要原因是执法执勤车辆增加，相应运行经费支出增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年开发区管委会机关运行经费财政拨款预算1882万元，比上年预算增加337万元，增长 点击查看>> %，主要是人员调整，公用支出调整。

2.政府采购情况。

2022年开发区管委会政府采购预算总额 点击查看>> 万元，其中：政府采购货物预算4675万元、政府采购工程预算6000万元、政府采购服务预算8426万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，开发区管委会共有车辆11辆，其中，机要通信用车及应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、 (略) 服务用车0辆、行政执法专用车6辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

2022年开发区管委会预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、 (略) 服务用车0辆、行政执法专用车0辆。 (略) 门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年开发区管委会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 点击查看>> 万元，一级项目59个。

三、名词解释

1.财政拨款收入： (略) 门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日 (略) 发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事 (略) 发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， (略) 门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

丽水经济技术开发区建 (略) 2022年单位预算公开说明.docx

丽水经济技术开发区建 (略) 2022年单位预算公开表.xls

丽水 (略) (略) 2022年预算公开.docx

丽水 (略) (略) 2022年预算公开表.xls

丽水经济技术开发区管委会2022年单位预算公开表.xls