为进 (略) 预算管理水平，加强支出管理责任，提高公共服务质量，节约公共支出成本，提高财政资金的使用效益，根据《关于做好2021年财政项目支出绩效评价自评工作的通知》（吴财函〔2022〕7号文件，我中心对2021年度财政预算安排的项目资金开展了绩效评价工作，现将工作开展情况报告如下：

一、2021年度项目资金和绩效目标下达情况

1.项目资金情况：

根据《关于批复 (略) 门预算的通知》（吴财发〔2021〕1号）文件，共下达2个项目，资金330万元。其中：2021年湿地公园绿化养护管理项目资金320万，2021年湿地工作经费10万元。

2.绩效目标设置情况：

（1）2021年湿地公园绿化养护管理项目：湿地公园内 点击查看>> 亩，其中，绿地面积 点击查看>> 亩，水域面积4735亩进行常规绿地养护管理和安全巡护、设施看管 (略) 门临时安排的工作。

（2）2021年湿地工作经费：湿地科研监测，主要以吴忠黄河国家湿地公园为主，其他各县（市、区）重要湿地和湿地公园、自然保护区根据湿地鸟类迁徙情况适时开展监测工作，共计开展监测72次72天。湿地科普宣教，每年组织开展“世界湿地日”“爱鸟周”“植树节”“生物多样化日”等生态保护宣传活动，配合开展“世界地球日”“中国土地日”“世界环境日”等活动。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1．项目资金到位情况分析。项目资金到位330万元，资金下达率为100%。自评分为100分。

2．项目资金执行情况分析。执行预算项目资金330万元，执行率100%。

3．项目资金管理情况分析。资金严格按照预算批复的科目、项目、数额执行，科学合理安排有计划的安排支出，预算效率较高，在一体化系统支付，层层审核支付。其中：湿地公园绿化养护管理资金根据每月《绿化养护管理任务通知》《绿地养护管理工作考核验收情况的报告》，向财政申请拨付当月养护管理经费并进行支付。湿地工作经费根据年初预算表开展相关工作。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

湿地公园养护管理项目：按照《关于2021年度吴忠黄河国家湿地公园（利通区)绿地养护管理工作暨人工、机械等政府采购实施方案》要求，提升吴忠黄河国家公园绿地养护管理工作水平，推进我市黄河流域生态保护修复示范区建设及国家森林城市创建工作，贯彻落实绿地养护管理长效机制，圆满完成各项绿地养护工作任务。

（1）数量指标。 (略) 绿地养护管理总面积 点击查看>> 亩，其中，绿地面积 点击查看>> 亩，水域面积4735亩。

（2）质量指标。2021年度按月下达《绿化养护管理任务通知》《绿地养护管理虹作考核验收情况的报告》24份，验收考核每月2次，共计24次。每次验收考核得分均分为90分以上，全年合格。

（3）时效指标。2021年1-12月份，按时下达《本月绿化养护管理任务通知》，每月15日、31日进行考核验收，通过验收收后进行当月资金拨付并进行支付。

（4）成本指标。 2021年湿地公园绿化养护管理项目预算资金320万。

湿地保护工作经费：按照《2021年湿地保护工作方案》要求，结合新冠肺炎疫情防控工作，扎实开展湿地监测工作，完成各项监测任务。

（1）数量指标。持续加强湿地公园鸟类监测、候鸟保护和野生动物疫源疫病监控工作，指导各地加强湿地资源监测，持续加大湿地公园水环境和湿地生物多样性监测，全年共开展监测68次，及时对野生鸟类栖息繁殖和行为动态进行监测记录。按照黄河滩区治理要求，编制出台《吴忠黄河国家湿地公园管护设施等建筑物防汛应急预案》，做好湿地公园设 (略) 置工作。开展“世界湿地日”宣传1次，制作宣传材料500份，刊发湿地保护宣传报道1次。

（2）质量指标。2021年度监测到各类野生鸟类15目33科88种9万余只，进一步摸清了湿地野生鸟类分布和栖息繁殖情况。全年未发现行为异常或病亡等具有患病特征野生动物，滥捕滥杀野生动植物等违法行为零发生率。

（3）时效指标。按照方案任务和新冠肺炎疫情防控要求，按时完成既定工作任务。每年春秋季候鸟迁徙期间，每周开展湿地监测2次，其他月份开展湿地监测1次。及时深入各县市区开展湿地监测和业务指导2次。及时完成湿地保护科普宣传工作，确保各项工作按照要求高效有序推进。

（4）成本指标。

2021年湿地工作经费10万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。湿地公园内绿化养护管理、湿地监测，产生的环境效益和生态效益，为我市旅游业创造了经济效益，为周边失地农民提供了就业机会增加收入。

（2）社会效益。通过对湿地公园内绿化养护管理、湿地监测巡护、科普宣教 (略) 理工作，逐步强化了对湿地公园、湿地的保护力度，有效提升全民保护湿地、保护生态环境意识，凝聚广大人民群众思想共识，有力保护了黄河湿地野生动植物资源，维护了人民生命财产安全，进一步筑牢黄河生态安全屏障，保障黄河生态安澜。同时，通过展示黄河生态治理成果，进一步增强了“黄河金岸 水韵吴忠”城市品牌效应，为我市打造“绿色经济示范市”奠定了坚实基础。

（3）生态效益。提升吴忠黄河国家公园绿地养护管理工作水平，推进我市黄河流域生态保护修复示范区建设及国家森林城市创建工作，有力开展为全面摸清湿地野生动植物资源、保护黄河生态环境打下了坚实基础。同时，通过平时的监测工作，能及时发现湿地公园管理过程中存在的突出问题，对湿地公园管理和生态修复治理提供政策依据。还能有效促进各县（市、区）湿地业务工作开展，推动全市湿地保护工作向更高水平发展。

（4）可持续影响。湿地公园绿化养护工作是促进人与自然的和谐，实现资源、环境和谐的经济发展。同时改善了城市的面貌，改善了城市生态环境。湿地监测工作长期的监测数据和经验积累对今后湿地保护工作的开展和相关政策的制定具有现实意义，具有可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。

满意度均为95%。规范财政预算资金经济业务和资金支付，保障财务记录、财务报告信息和其他管理信息的及时、可靠、完整，保障财金管理活动合法合规、资产使用安全有效、财务信息真实完整，达到用制度“管人、管权、管钱”，提升公共服务效能和效果。

三、存在问题的原因和下一步改进措施

（一）绩效评价存在的问题。

1.预算绩效观念不强，工作质量待提高。

我中心对预算绩效管理工作重视程度还不足，工作缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。

2.评价指标体系不完善，实际操作有难度。

尽管制定绩效评价共性指标体系，但是对指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算单位借鉴。

（二）下一步改进措施。

1.加强预算绩效管理工作重视程度，完善预算管理相关制度。以制度促工作落实，在工作的落实中发现制度 (略) 通过集体研究进行修改制定利于工作开展、提高工作效率。

2.改进和提升预算绩效管理工作需要加大考核力度。将绩效管理纳入工作绩效考核，通过刚性约束不 (略) 室的主体意识、责任意识，转变管理观念，切实提高预算绩效管理工作的自觉性和主动性。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

本次绩效自评结果 (略) 预算管理、收支管理、政府采购管理、国有资产管理、合同管理及其他业务管理工作的各个环节和每一个工作人员的每一项财务行为当中。从财政资金的预算到支出全程进行监督管理；绩效自评结果的应用使全体人员共同参与、执行和完善内控工作。

（二）绩效自评结果公开情况。

(略) 工作安排，该绩效自评结 (略) 公开栏进行了公示，公示为期5天（2022年5月10日至5月14）。公示期内没有收到异议或相关的工作建议及意见。

吴忠市湿 (略)

2022年5月10日

为进 (略) 预算管理水平，加强支出管理责任，提高公共服务质量，节约公共支出成本，提高财政资金的使用效益，根据《关于做好2021年财政项目支出绩效评价自评工作的通知》（吴财函〔2022〕7号文件，我中心对2021年度财政预算安排的项目资金开展了绩效评价工作，现将工作开展情况报告如下：

一、2021年度项目资金和绩效目标下达情况

1.项目资金情况：

根据《关于批复 (略) 门预算的通知》（吴财发〔2021〕1号）文件，共下达2个项目，资金330万元。其中：2021年湿地公园绿化养护管理项目资金320万，2021年湿地工作经费10万元。

2.绩效目标设置情况：

（1）2021年湿地公园绿化养护管理项目：湿地公园内 点击查看>> 亩，其中，绿地面积 点击查看>> 亩，水域面积4735亩进行常规绿地养护管理和安全巡护、设施看管 (略) 门临时安排的工作。

（2）2021年湿地工作经费：湿地科研监测，主要以吴忠黄河国家湿地公园为主，其他各县（市、区）重要湿地和湿地公园、自然保护区根据湿地鸟类迁徙情况适时开展监测工作，共计开展监测72次72天。湿地科普宣教，每年组织开展“世界湿地日”“爱鸟周”“植树节”“生物多样化日”等生态保护宣传活动，配合开展“世界地球日”“中国土地日”“世界环境日”等活动。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1．项目资金到位情况分析。项目资金到位330万元，资金下达率为100%。自评分为100分。

2．项目资金执行情况分析。执行预算项目资金330万元，执行率100%。

3．项目资金管理情况分析。资金严格按照预算批复的科目、项目、数额执行，科学合理安排有计划的安排支出，预算效率较高，在一体化系统支付，层层审核支付。其中：湿地公园绿化养护管理资金根据每月《绿化养护管理任务通知》《绿地养护管理工作考核验收情况的报告》，向财政申请拨付当月养护管理经费并进行支付。湿地工作经费根据年初预算表开展相关工作。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

湿地公园养护管理项目：按照《关于2021年度吴忠黄河国家湿地公园（利通区)绿地养护管理工作暨人工、机械等政府采购实施方案》要求，提升吴忠黄河国家公园绿地养护管理工作水平，推进我市黄河流域生态保护修复示范区建设及国家森林城市创建工作，贯彻落实绿地养护管理长效机制，圆满完成各项绿地养护工作任务。

（1）数量指标。 (略) 绿地养护管理总面积 点击查看>> 亩，其中，绿地面积 点击查看>> 亩，水域面积4735亩。

（2）质量指标。2021年度按月下达《绿化养护管理任务通知》《绿地养护管理虹作考核验收情况的报告》24份，验收考核每月2次，共计24次。每次验收考核得分均分为90分以上，全年合格。

（3）时效指标。2021年1-12月份，按时下达《本月绿化养护管理任务通知》，每月15日、31日进行考核验收，通过验收收后进行当月资金拨付并进行支付。

（4）成本指标。 2021年湿地公园绿化养护管理项目预算资金320万。

湿地保护工作经费：按照《2021年湿地保护工作方案》要求，结合新冠肺炎疫情防控工作，扎实开展湿地监测工作，完成各项监测任务。

（1）数量指标。持续加强湿地公园鸟类监测、候鸟保护和野生动物疫源疫病监控工作，指导各地加强湿地资源监测，持续加大湿地公园水环境和湿地生物多样性监测，全年共开展监测68次，及时对野生鸟类栖息繁殖和行为动态进行监测记录。按照黄河滩区治理要求，编制出台《吴忠黄河国家湿地公园管护设施等建筑物防汛应急预案》，做好湿地公园设 (略) 置工作。开展“世界湿地日”宣传1次，制作宣传材料500份，刊发湿地保护宣传报道1次。

（2）质量指标。2021年度监测到各类野生鸟类15目33科88种9万余只，进一步摸清了湿地野生鸟类分布和栖息繁殖情况。全年未发现行为异常或病亡等具有患病特征野生动物，滥捕滥杀野生动植物等违法行为零发生率。

（3）时效指标。按照方案任务和新冠肺炎疫情防控要求，按时完成既定工作任务。每年春秋季候鸟迁徙期间，每周开展湿地监测2次，其他月份开展湿地监测1次。及时深入各县市区开展湿地监测和业务指导2次。及时完成湿地保护科普宣传工作，确保各项工作按照要求高效有序推进。

（4）成本指标。

2021年湿地工作经费10万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。湿地公园内绿化养护管理、湿地监测，产生的环境效益和生态效益，为我市旅游业创造了经济效益，为周边失地农民提供了就业机会增加收入。

（2）社会效益。通过对湿地公园内绿化养护管理、湿地监测巡护、科普宣教 (略) 理工作，逐步强化了对湿地公园、湿地的保护力度，有效提升全民保护湿地、保护生态环境意识，凝聚广大人民群众思想共识，有力保护了黄河湿地野生动植物资源，维护了人民生命财产安全，进一步筑牢黄河生态安全屏障，保障黄河生态安澜。同时，通过展示黄河生态治理成果，进一步增强了“黄河金岸 水韵吴忠”城市品牌效应，为我市打造“绿色经济示范市”奠定了坚实基础。

（3）生态效益。提升吴忠黄河国家公园绿地养护管理工作水平，推进我市黄河流域生态保护修复示范区建设及国家森林城市创建工作，有力开展为全面摸清湿地野生动植物资源、保护黄河生态环境打下了坚实基础。同时，通过平时的监测工作，能及时发现湿地公园管理过程中存在的突出问题，对湿地公园管理和生态修复治理提供政策依据。还能有效促进各县（市、区）湿地业务工作开展，推动全市湿地保护工作向更高水平发展。

（4）可持续影响。湿地公园绿化养护工作是促进人与自然的和谐，实现资源、环境和谐的经济发展。同时改善了城市的面貌，改善了城市生态环境。湿地监测工作长期的监测数据和经验积累对今后湿地保护工作的开展和相关政策的制定具有现实意义，具有可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。

满意度均为95%。规范财政预算资金经济业务和资金支付，保障财务记录、财务报告信息和其他管理信息的及时、可靠、完整，保障财金管理活动合法合规、资产使用安全有效、财务信息真实完整，达到用制度“管人、管权、管钱”，提升公共服务效能和效果。

三、存在问题的原因和下一步改进措施

（一）绩效评价存在的问题。

1.预算绩效观念不强，工作质量待提高。

我中心对预算绩效管理工作重视程度还不足，工作缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。

2.评价指标体系不完善，实际操作有难度。

尽管制定绩效评价共性指标体系，但是对指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算单位借鉴。

（二）下一步改进措施。

1.加强预算绩效管理工作重视程度，完善预算管理相关制度。以制度促工作落实，在工作的落实中发现制度 (略) 通过集体研究进行修改制定利于工作开展、提高工作效率。

2.改进和提升预算绩效管理工作需要加大考核力度。将绩效管理纳入工作绩效考核，通过刚性约束不 (略) 室的主体意识、责任意识，转变管理观念，切实提高预算绩效管理工作的自觉性和主动性。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

本次绩效自评结果 (略) 预算管理、收支管理、政府采购管理、国有资产管理、合同管理及其他业务管理工作的各个环节和每一个工作人员的每一项财务行为当中。从财政资金的预算到支出全程进行监督管理；绩效自评结果的应用使全体人员共同参与、执行和完善内控工作。

（二）绩效自评结果公开情况。

(略) 工作安排，该绩效自评结 (略) 公开栏进行了公示，公示为期5天（2022年5月10日至5月14）。公示期内没有收到异议或相关的工作建议及意见。

吴忠市湿 (略)

2022年5月10日