中共巫 (略) 支部委员会

关于县委第一巡察组巡察反馈意见整改

情况的报告

县委巡察工作领导小组：

根据《中共巫溪县委巡察工作领导小组办公室印发< (略) 巡察情况的反馈意见>的通知》（巫溪巡办发〔2021〕 (略) ）文件要求，公司高度重视，结合工作情况，深入整改落实，现将整改情况报告如下：

一、强化组织领导。公司成立县委第一巡察组巡察反馈意见整改工作领导小组（以下简称巡察整改领导小组）， (略) 书记、董事长曾宇宁同志任组长，陈瑛、曾详利、刘发林、张庆为副组长，各部室负责人为成员。领导小组下设办 (略) ，由曾详利同志兼任办公室主任，领导小组成员为办公室工作人员，负责整改工作统筹落实。

二、确保整改落实。

（一）贯彻落 (略) 线方针政策和 (略) 署方面

1. “学习贯彻习近平新时 (略) 会主义思想不深不全面”问题。

整改措施：一是开展2次领导专题学习交流发言。二是专题学习总书记对城市建设讲话和重要论述精神。

整改成效：公司于2021年8月27日，组织专题学习习总书记“人民城市为人民”专题学习研讨，董事长曾宇宁同志结合城市建设，作了发言，言简意骇阐述了习总书记对城市建设提出的期望，我辈城市建设人的目标任务就是建设宜居、宜业、宜游，富有山水人文内涵的“人民的城市”。班子陈瑛、刘发林、曾详利、张庆分别结合各自分管工作作了发言，分别谈了将总书记讲话作为工作的行动指南，创造性开展工作，将美丽城市建设作为追求目标，为城市建设贡献微薄之力。于2021年9月7日，召开专题会议，学习中央经济工作会议（2017－2020）精神，班子成员结合分管工作分别作了交流发言。

2. 针对“党组织发挥领导作用不到位”问题。

整改措施：一是对照《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》 (略) 章程， (略) 中的领导地位，重大事项上的决策权。

二是严格执行四步工作法，按照议事清单，事先论证，支部审定，会前沟通，会后报告， (略) 决策中的领导地位。

整改成效： (略) 章程。二是对四步工作法进一步作了明确，并严格落实到位。

3.针对“落实县委 (略) 署有差距”问题的整改措施。

整改措施：一是建立健全议事制度，支部委员会、董事会、监事会、班子会议，严格按规定行使权利。

二是请示县人民政 (略) 事宜。

三是全面加快推进项目建设。清理出被县政府督查室通报的14个项目，找出责任人员，拟定下一步工作推进规划，督促限期落实。

四是请示 (略) 建立健全监事会，待批复后组织运行，发挥监事会在企业中的监督职能。

整改成效：一是2020年6月2日，县委第十三届委员会常委会第97次会议纪要明确，暂不关闭县利民和汇民两家企业。二是更进一步完善了经理层、董事会、支部会议制度，并坚持执行。三是因公司监事会人事调整， (略) 一直未任命监事会主席，因此自2020年起，监事 (略) 于停滞状态。在今年底，公司换届后，将大力完善监事会，认真履职履责。四是被县政府通报进度迟缓的14个项目问题，项目推进迟缓 (略) 致，个别钉子不拆迁或恶意阻工，导致项目无法实施建设。

4.针对“落实意识形态工作责任制乏力”问题的整改措施。

整改措施：一是落实组织领导，建立健全意识形态工作组织机构，压实工作责任，全面落实工作。

二是严格按照要求召开专题工作会议， (略) 署意识形态工作，落实工作责任。

整改成效：一是全面落实了意识形态工作责任和组织领导。

二是全面落实意识形态工作。

5.针对“履行工程建设管理职责不力，存在廉政风险和国资损失风险”问题的整改措施。

整改措施：一是招标执行不严的问题。清查相关单位和责任人员，追回违规支出款项。今后，按要求规范招标行为。

二是工程增减量问题，完善相关制度，按规定报告审定后实施。

三是工程造价控制问题。现场管理不严，分 (略) 等项目 点击查看>> 方签证问题相关责任人员，查找问题根源，查明多申报资金问题原因，按规定追究相关当事人责任，对整改情况分别作出 (略) 理结果报告。

四是审计中介审查质量问题。建立健全中介机构库，严格执行审查工作法律法规，择优选取中介，以费用额度约定对中介实行成效考核。

五是审核费用问题。 (略) 室负责全面清理，对多支付或违规支付的款项按规定追回。

六是严格中介审核。

七是严格现场代表责任。

整改成效：

一、七安一期统建安置房设计费：1、按照规委会通过 (略) 印发的《工程咨询服务费用限价标准（试行）》的通知，签订补充协议据实结算。具体调整：主体工程设计单价由中标价 点击查看>> 元/㎡调整为 点击查看>> 元/㎡；深基坑、高边坡及专项景观设计等专项设计费率由中标价2.79%调整为2.45%。2、后续的招标文件中增加约定：建筑规模等计费基数据实结算时，按照公司印发《工程咨询服务费用限价标准（试行）》的通知中规定的适用范围，计费单价据实调整。

二、关于马镇坝FG地块安置房二期附属（箱涵）工程，2018年底已完成工程量的17%，2019年1月22日才签订施工合同，存在项目未签订合同即施工的问题。我司针对问题，对项目情况进行了认真梳理，情况如下：FG地块安置房二期工程2018年上半年已完成主体施工，为减少过渡过生活费开支，尽早完工交付安置，同时房屋东侧冲沟和地下水流量大，特别是开春雨季来临，洪水冲刷随时可能造成安置房基础受损，而箱涵财评直到2019年3月14日才出结果。为加快工程进度，避免开春雨季来临洪水冲刷造成无法挽救的损失，根据《巫溪府[2016] (略) 》纪要精神，同意施工单位提前施工，并于2019年1月22日同项目主体施工单位重庆市锐 (略) 补签了施工合同，合同暂估价 点击查看>> .00元，其中安全文明施工费为 点击查看>> .00元。

三、 (略) 箱涵工程在未实施砂砾石换填的情况下， 点击查看>> 方代表仍签字认可已实施，施工方因此多申报33万余元的问题。得知此事后我司高度重视，立即查阅相关隐蔽资料、相应位置的施工图和竣工图。经核实，施工图和竣工图上面注明为示意图，是一个通用标准挖填方断面图，不涉及工程量，为此类情况施工方法，且说明内注明回填砂砾层根据下卧层的情况而定、换填也根据地勘资料基础下卧层决定，若下卧层土质良好能达到设计的地基承载力值可以不进行换填和砂砾石换填。根据现场开挖后实际情况反 (略) 是碎石土，请地勘和设计现场查看后该土质能达到设计地基承载力要求，并做了相关的地基承载力检测都能满足设计要求。故整段箱涵基础未进行砂砾石垫层换填，箱涵施工隐蔽资料和签证单资料都未涉及到砂砾石垫层和换填。若现场需换填和砂砾石垫层回填将会以现场实际工程量收方计量进入审计结算。因施工单位送审的结算工程量未经 点击查看>> 方代表审核签字就直接送审计，属施工单位单方面报送行为。

四是关于多支付审计费用问题。 (略) 当前管理中存在的问题，为杜绝再次发生类似问题，公司研究制定了《内审工作制度》，确保不再发生此类事件。

6.针对“ (略) 置不规范”问题整改措施。

整改措施：一是征地拆迁情况问题。全面摸清（2017－2020年）征地拆迁资金总量， (略) 、 (略) 、凤凰镇，分年度建立拆迁户数、面积、人口数，兑付资金数、征收土地数。已安置人口数、户数、安置房屋数等基础数据，已征收形成地块测量图等完善征地拆迁基本情况台帐。

二是关于出租资产程序问题。按照《重庆市企业国有资产交易监督管理暂行办法》完善已出租国有资产程序，追缴未收取租金。

三是按照要求评估低价出租房屋、土地等，依法追缴少收的租金。

四是11安置小区车库合同少签订的问题，重新签订租赁合同，追收少收租金。

整改成效：

一、征地拆迁。按照要求，公司成立了工作组，于10月底前， (略) 、 (略) 、城厢镇、凤凰镇 (略) 自2017至2021年征地拆迁按照土地、房屋、附属（附着）物、坟墓搬迁等分类建立了台账，并着手研究制定新工作机制，做到适时更新数据，作好跟踪管理。

二、资产出租。一是我司对外出 (略) ，除租给国有企业和 (略) 外，未 (略) 审批和 (略) ， (略) 未通过挂网出租。二是乐万家超市租赁的第十一安置区C栋12个门市未进行评估及挂网竞租。

整改成效：

（一）经核实，2020年我司共计出 (略) ，按程序挂 (略) ， (略) 其中未评估出 (略) ，未 (略) (略) （ (略) 国有企业和行政事业单位）。截止目前，合同未 (略) （其中国有企业和行政事 (略) ， (略) (略) ），合同已 (略) （其中完 (略) ， (略) ），共计 (略) ， (略) 。

针对上述未整改的出租资产我司已通过请示 (略) 的方式予以解决，一是请求同意我司继续履行 (略) 租赁合同，待租赁合同到期后，我司将收回资产，并严格按照 (略) 《关于进一步规范县属国有企业国有资产出租出借管理工作的通知》（巫溪国资发〔2020〕 (略) ）文件精神及要求重新招租；二是请求同意我 (略) 特殊 (略) 租赁合同，目前已完成整改。

（二）关于乐万家超市租赁的第十一安置区C栋12个门市未进行评估及挂网竞租的问题。一是我司上述12个门市已于2021年6月按照 (略) 《关于进一步规范县属国有企业国有资产出租出借管理工作的通知》（巫溪国资发〔2020〕 (略) ）文件精神完成了评估、报批，挂网招租。二是乐万家超市通过挂网竞租获得该12个门市的租赁权，租赁期起止日期从乐万家使用该门市时开始计算。现已完成整改。

（三）王国应租用土地问题。一是我司于2021年2月22日向王国应发出《租赁合同终止通知》，并于2021年4月30日同王国应解除《土地租赁合同》，同时于2021年2月23日由王国应补缴租金8000元，2021年10月18日补缴租金 点击查看>> 元，共计补缴了2020年1月至2021年4月（合同终止日）的租金 点击查看>> 元，补足了2.5万元／年租金的标准。二是该地块我司按 (略) 《关于进一步规范县属国有企业国有资产出租出借管理工作的通知》（巫溪国资发〔2020〕 (略) ）文件精神及要求对齐重新进行了评估、报批、公开招租。现已完成整改。

（四）至诚居物业十一安车位问题。第十一安置区地下停车位为117个，十一安置区范围以外的露天停车位36个，共计153个。经核实， 36个露天停车位不属于第 (略) 有，其业主也未使用，实际由林城怡园还建房业主使用，因同属于巫溪 (略) 管理，故错将36个露天停车位纳入到第十一安置区停车经营管理协议中，所以36个露天停车位不应计入停车经营管理协议中。实际出租给巫溪县至 (略) 第十一安置区的车位应为117个。目前巫溪 (略) 于2021年3月25日补缴了30个车位的租赁费 点击查看>> 元，共计缴纳了120个的车位租赁费 点击查看>> 元，比实际应缴纳的117个车位多缴了3个停车位的租赁费。现已完成整改。

7.针对“落实中央八项规定精神不到位”问题整改措施。

整改措施：一是退回违规租赁车辆。二是收回超发工资。

整改成效：

一、已于2021年4月30日退还租用的3辆车辆。

二、已全额收回超发工资 点击查看>> 万元。

8.针对“财务管理存在廉政风险”问题整改措施

一是严格按照财务管理规定，完善印章管理办法，落实人章分离。

二是上缴应缴财政款项。

三是注销非必要往来帐户。

整改成效：

一、印章管理问题。巫溪县城市从新 (略) 印章管理办法，在以后的工作中， (略) 必须严格按照财务管理办法执行，网银密码 (略) 负责人监管，转款需要给主要领导短信提示。二、帐户注销问题。目前我公司已经注销了7个银行账户， (略) 注销了重庆市巫溪县中银富登村镇银行 点击查看>> 96账户、邮储银行巫溪支行 点击查看>> 157账户、城建公司注销了重庆农商行巫溪支 (略) 点击查看>> 1268账户、中国农业银行巫溪支行 点击查看>> 25账户、中国农业银行巫溪支行国内保涵保证金 点击查看>> 8账户、汇民公司注销了重庆巫溪中银富登村镇银行 点击查看>> 96账户、三峡银行 点击查看>> 4账户。

三、应上缴财政款项，已全额上缴。

四、关于在日常银行账户间资金划转调节时，存在直接划转，无财务负责人、分管领导、总经理、董事长等相关人员核准的审批，涉及41笔 点击查看>> .67万元的问题。

(略) 融资贷款在银行较多，归还银行贷款本金及支付利息时，需要转入到每家银行相应账户，有时银行账户资余额不够还需从其他银行账户转入。通过自查发现如下内转是为了偿还银行贷款及偿还贷款利息：

2019年1月27#凭证1000万、2019年5月27#2500万元、2019年11月3#1550万元、2020年4月30#1550万元、2020年6月3#600万元、2019年1月129#1500万元（汇民）、2019年3月13#1500万元。

二是支付各项费用（如上缴森林植被恢复费、上缴划拨土地成本费、上缴土地补偿安置费、地票交易费及土地出让金等），支付工程款项等，这些费用缴款金额较大，需要从多家银行账户调集资金。如：2019年5月27#凭证2500万元、2019年8月51#400万元、2019年9月10#凭证3000万元、2019年9月34# 点击查看>> 、2019年9月41#4000万元、2019年9月81#5000万元、2019年9月89# 点击查看>> 万元、2019年9月129#2000万元、2019年10月6# 点击查看>> 万元（高铁保证金）、2019年10月10月16#2000万元、2019年12月2#500万元、2019年12月4#3000万元、2019年12月13#2000万元、2019年12月14#3000万元、2020年1月65#2000万元、2020年2月6# 点击查看>> 万元（高铁保函解押）、2020年3月9#100万元、2020年3月31#3000万元、2020年4月47#2000万元、2020年6月35#1000万元、2019年1月129#100万元、2019年7月74#500万元、2019年1月129#100万元。2020年3月17#780万元。

利民公司2019年4月2#凭证 点击查看>> .98元销户转账、2019年4月13# 点击查看>> .91元销户转账、2019年4月17#销户转账、2019年6月14#100万元支付工程款项、2019年10月14#50万元支付工程款项、2020年1月17#200万元支付工程款项。

三是为加大融资力度，搞好银行关系，配合银行完成存款任务，有时需要调入资金到相应账户。如：2019年3月14# 凭证500万元、2019年6月31#凭证1300万元、2019年7月8#凭证1500万元、2019年10月17#1000万元。

四是公司为了融资贷款，按照银行融资要求，每次都按照不低于贷款金额20%的比例先缴纳项目资本金，资金余额不足时需要从多个账户调入资金。

如：公司 (略) 划转时，当初的确没有履行书面审批手续，但每次资金划转时都 (略) 主要领导请示汇报同意后才进行划转。

9.针对“党内政治生活不严肃”问题的整改措施

整改措施：严格按要求执行组织生活制度，严肃纪律，严格按照制度执行。

整改成效：建立健全党内组织生活制度，严格按照制度执行。

10.针对“党建工作弱化”问题的整改措施

整改措施：一是在本次国企换届后， (略) 选举，按要求配齐相关人员。

二是落实党员谈心谈话制度， (略) 委员与党员之间谈心谈话。

整改成效：一是完善谈心谈话制度。二是落实谈心谈话。三是按照《中 (略) 工作条例》，经 (略) 党委， (略) 委员必须要 (略) ，公司现有班子5人中，只有3人是党员，因此，只能本次国企换届 (略) 党委审 (略) 成员。

11.针对“落实主体责任不够有力”问题的整改措施

整改措施： (略) (略) 书记和领导班子从严治党责任清单，完善制度，重大项目决策、财务、人事工作研究会议，邀请 (略) 党委纪检人员参加会议。

二是制定完善对高风险岗位监督管理制度建设。

三是严格贯彻落实四步工作法，完善重大事项民主决策制度，严格执行到位。

整改成效： (略) (略) 书记和领导班子从严治党责任清单，完善制度，重大项目决策、财务、人事工作研究会议，邀请 (略) 党委纪检人员参加会议。

二是制定完善对高风险岗位监督管理制度建设

三是严格贯彻落实四步工作法，完善重大事项民主决策制度，严格执行到位。

四是落实执纪问责工作制度， (略) 研究重大决策事项会议时，邀请县纪委监委 (略) 党委纪监组人员列席，主动接受监督。

12.针对“审计整改不到位”问题的整改措施

整改措施：一是全面完成审计整改未完成事项的整改。

二是规范完成债券资金整改。

三是完成双创基金 点击查看>> .85万元资金整改。

(略) 点击查看>> 万元资产转让资金。

五是征地拆迁基本情况本次整改期限内完成整改。

六是撤销超设机构。

整改成效：

一是债券资金。我公司于2017年5月收 (略) 网-北井大道转回财政置换债券3900 (略) 网-锐奇达转回财政置换债券资金1000万元，由于此项目 (略) 垫付，财政下达债券资金后直接支付给工程施工方， (略) 先期垫付的工程款项。

二是双创基金。我公司实际使用双创基金 点击查看>> 万元，其中支付了巫镇高速入城连接道工程的拆迁及工程款项 点击查看>> 万元，支付了马镇 (略) 网工程拆迁及工程款项 点击查看>> 万元，支付了凤马大道拆迁及工程款项 点击查看>> 万元。

三是征地拆迁。 (略) 、 (略) 、凤凰镇、城厢镇征地拆迁基本情况台帐建设。

中共巫 (略) 支部委员会

关于县委第一巡察组巡察反馈意见整改

情况的报告

县委巡察工作领导小组：

根据《中共巫溪县委巡察工作领导小组办公室印发< (略) 巡察情况的反馈意见>的通知》（巫溪巡办发〔2021〕 (略) ）文件要求，公司高度重视，结合工作情况，深入整改落实，现将整改情况报告如下：

一、强化组织领导。公司成立县委第一巡察组巡察反馈意见整改工作领导小组（以下简称巡察整改领导小组）， (略) 书记、董事长曾宇宁同志任组长，陈瑛、曾详利、刘发林、张庆为副组长，各部室负责人为成员。领导小组下设办 (略) ，由曾详利同志兼任办公室主任，领导小组成员为办公室工作人员，负责整改工作统筹落实。

二、确保整改落实。

（一）贯彻落 (略) 线方针政策和 (略) 署方面

1. “学习贯彻习近平新时 (略) 会主义思想不深不全面”问题。

整改措施：一是开展2次领导专题学习交流发言。二是专题学习总书记对城市建设讲话和重要论述精神。

整改成效：公司于2021年8月27日，组织专题学习习总书记“人民城市为人民”专题学习研讨，董事长曾宇宁同志结合城市建设，作了发言，言简意骇阐述了习总书记对城市建设提出的期望，我辈城市建设人的目标任务就是建设宜居、宜业、宜游，富有山水人文内涵的“人民的城市”。班子陈瑛、刘发林、曾详利、张庆分别结合各自分管工作作了发言，分别谈了将总书记讲话作为工作的行动指南，创造性开展工作，将美丽城市建设作为追求目标，为城市建设贡献微薄之力。于2021年9月7日，召开专题会议，学习中央经济工作会议（2017－2020）精神，班子成员结合分管工作分别作了交流发言。

2. 针对“党组织发挥领导作用不到位”问题。

整改措施：一是对照《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》 (略) 章程， (略) 中的领导地位，重大事项上的决策权。

二是严格执行四步工作法，按照议事清单，事先论证，支部审定，会前沟通，会后报告， (略) 决策中的领导地位。

整改成效： (略) 章程。二是对四步工作法进一步作了明确，并严格落实到位。

3.针对“落实县委 (略) 署有差距”问题的整改措施。

整改措施：一是建立健全议事制度，支部委员会、董事会、监事会、班子会议，严格按规定行使权利。

二是请示县人民政 (略) 事宜。

三是全面加快推进项目建设。清理出被县政府督查室通报的14个项目，找出责任人员，拟定下一步工作推进规划，督促限期落实。

四是请示 (略) 建立健全监事会，待批复后组织运行，发挥监事会在企业中的监督职能。

整改成效：一是2020年6月2日，县委第十三届委员会常委会第97次会议纪要明确，暂不关闭县利民和汇民两家企业。二是更进一步完善了经理层、董事会、支部会议制度，并坚持执行。三是因公司监事会人事调整， (略) 一直未任命监事会主席，因此自2020年起，监事 (略) 于停滞状态。在今年底，公司换届后，将大力完善监事会，认真履职履责。四是被县政府通报进度迟缓的14个项目问题，项目推进迟缓 (略) 致，个别钉子不拆迁或恶意阻工，导致项目无法实施建设。

4.针对“落实意识形态工作责任制乏力”问题的整改措施。

整改措施：一是落实组织领导，建立健全意识形态工作组织机构，压实工作责任，全面落实工作。

二是严格按照要求召开专题工作会议， (略) 署意识形态工作，落实工作责任。

整改成效：一是全面落实了意识形态工作责任和组织领导。

二是全面落实意识形态工作。

5.针对“履行工程建设管理职责不力，存在廉政风险和国资损失风险”问题的整改措施。

整改措施：一是招标执行不严的问题。清查相关单位和责任人员，追回违规支出款项。今后，按要求规范招标行为。

二是工程增减量问题，完善相关制度，按规定报告审定后实施。

三是工程造价控制问题。现场管理不严，分 (略) 等项目 点击查看>> 方签证问题相关责任人员，查找问题根源，查明多申报资金问题原因，按规定追究相关当事人责任，对整改情况分别作出 (略) 理结果报告。

四是审计中介审查质量问题。建立健全中介机构库，严格执行审查工作法律法规，择优选取中介，以费用额度约定对中介实行成效考核。

五是审核费用问题。 (略) 室负责全面清理，对多支付或违规支付的款项按规定追回。

六是严格中介审核。

七是严格现场代表责任。

整改成效：

一、七安一期统建安置房设计费：1、按照规委会通过 (略) 印发的《工程咨询服务费用限价标准（试行）》的通知，签订补充协议据实结算。具体调整：主体工程设计单价由中标价 点击查看>> 元/㎡调整为 点击查看>> 元/㎡；深基坑、高边坡及专项景观设计等专项设计费率由中标价2.79%调整为2.45%。2、后续的招标文件中增加约定：建筑规模等计费基数据实结算时，按照公司印发《工程咨询服务费用限价标准（试行）》的通知中规定的适用范围，计费单价据实调整。

二、关于马镇坝FG地块安置房二期附属（箱涵）工程，2018年底已完成工程量的17%，2019年1月22日才签订施工合同，存在项目未签订合同即施工的问题。我司针对问题，对项目情况进行了认真梳理，情况如下：FG地块安置房二期工程2018年上半年已完成主体施工，为减少过渡过生活费开支，尽早完工交付安置，同时房屋东侧冲沟和地下水流量大，特别是开春雨季来临，洪水冲刷随时可能造成安置房基础受损，而箱涵财评直到2019年3月14日才出结果。为加快工程进度，避免开春雨季来临洪水冲刷造成无法挽救的损失，根据《巫溪府[2016] (略) 》纪要精神，同意施工单位提前施工，并于2019年1月22日同项目主体施工单位重庆市锐 (略) 补签了施工合同，合同暂估价 点击查看>> .00元，其中安全文明施工费为 点击查看>> .00元。

三、 (略) 箱涵工程在未实施砂砾石换填的情况下， 点击查看>> 方代表仍签字认可已实施，施工方因此多申报33万余元的问题。得知此事后我司高度重视，立即查阅相关隐蔽资料、相应位置的施工图和竣工图。经核实，施工图和竣工图上面注明为示意图，是一个通用标准挖填方断面图，不涉及工程量，为此类情况施工方法，且说明内注明回填砂砾层根据下卧层的情况而定、换填也根据地勘资料基础下卧层决定，若下卧层土质良好能达到设计的地基承载力值可以不进行换填和砂砾石换填。根据现场开挖后实际情况反 (略) 是碎石土，请地勘和设计现场查看后该土质能达到设计地基承载力要求，并做了相关的地基承载力检测都能满足设计要求。故整段箱涵基础未进行砂砾石垫层换填，箱涵施工隐蔽资料和签证单资料都未涉及到砂砾石垫层和换填。若现场需换填和砂砾石垫层回填将会以现场实际工程量收方计量进入审计结算。因施工单位送审的结算工程量未经 点击查看>> 方代表审核签字就直接送审计，属施工单位单方面报送行为。

四是关于多支付审计费用问题。 (略) 当前管理中存在的问题，为杜绝再次发生类似问题，公司研究制定了《内审工作制度》，确保不再发生此类事件。

6.针对“ (略) 置不规范”问题整改措施。

整改措施：一是征地拆迁情况问题。全面摸清（2017－2020年）征地拆迁资金总量， (略) 、 (略) 、凤凰镇，分年度建立拆迁户数、面积、人口数，兑付资金数、征收土地数。已安置人口数、户数、安置房屋数等基础数据，已征收形成地块测量图等完善征地拆迁基本情况台帐。

二是关于出租资产程序问题。按照《重庆市企业国有资产交易监督管理暂行办法》完善已出租国有资产程序，追缴未收取租金。

三是按照要求评估低价出租房屋、土地等，依法追缴少收的租金。

四是11安置小区车库合同少签订的问题，重新签订租赁合同，追收少收租金。

整改成效：

一、征地拆迁。按照要求，公司成立了工作组，于10月底前， (略) 、 (略) 、城厢镇、凤凰镇 (略) 自2017至2021年征地拆迁按照土地、房屋、附属（附着）物、坟墓搬迁等分类建立了台账，并着手研究制定新工作机制，做到适时更新数据，作好跟踪管理。

二、资产出租。一是我司对外出 (略) ，除租给国有企业和 (略) 外，未 (略) 审批和 (略) ， (略) 未通过挂网出租。二是乐万家超市租赁的第十一安置区C栋12个门市未进行评估及挂网竞租。

整改成效：

（一）经核实，2020年我司共计出 (略) ，按程序挂 (略) ， (略) 其中未评估出 (略) ，未 (略) (略) （ (略) 国有企业和行政事业单位）。截止目前，合同未 (略) （其中国有企业和行政事 (略) ， (略) (略) ），合同已 (略) （其中完 (略) ， (略) ），共计 (略) ， (略) 。

针对上述未整改的出租资产我司已通过请示 (略) 的方式予以解决，一是请求同意我司继续履行 (略) 租赁合同，待租赁合同到期后，我司将收回资产，并严格按照 (略) 《关于进一步规范县属国有企业国有资产出租出借管理工作的通知》（巫溪国资发〔2020〕 (略) ）文件精神及要求重新招租；二是请求同意我 (略) 特殊 (略) 租赁合同，目前已完成整改。

（二）关于乐万家超市租赁的第十一安置区C栋12个门市未进行评估及挂网竞租的问题。一是我司上述12个门市已于2021年6月按照 (略) 《关于进一步规范县属国有企业国有资产出租出借管理工作的通知》（巫溪国资发〔2020〕 (略) ）文件精神完成了评估、报批，挂网招租。二是乐万家超市通过挂网竞租获得该12个门市的租赁权，租赁期起止日期从乐万家使用该门市时开始计算。现已完成整改。

（三）王国应租用土地问题。一是我司于2021年2月22日向王国应发出《租赁合同终止通知》，并于2021年4月30日同王国应解除《土地租赁合同》，同时于2021年2月23日由王国应补缴租金8000元，2021年10月18日补缴租金 点击查看>> 元，共计补缴了2020年1月至2021年4月（合同终止日）的租金 点击查看>> 元，补足了2.5万元／年租金的标准。二是该地块我司按 (略) 《关于进一步规范县属国有企业国有资产出租出借管理工作的通知》（巫溪国资发〔2020〕 (略) ）文件精神及要求对齐重新进行了评估、报批、公开招租。现已完成整改。

（四）至诚居物业十一安车位问题。第十一安置区地下停车位为117个，十一安置区范围以外的露天停车位36个，共计153个。经核实， 36个露天停车位不属于第 (略) 有，其业主也未使用，实际由林城怡园还建房业主使用，因同属于巫溪 (略) 管理，故错将36个露天停车位纳入到第十一安置区停车经营管理协议中，所以36个露天停车位不应计入停车经营管理协议中。实际出租给巫溪县至 (略) 第十一安置区的车位应为117个。目前巫溪 (略) 于2021年3月25日补缴了30个车位的租赁费 点击查看>> 元，共计缴纳了120个的车位租赁费 点击查看>> 元，比实际应缴纳的117个车位多缴了3个停车位的租赁费。现已完成整改。

7.针对“落实中央八项规定精神不到位”问题整改措施。

整改措施：一是退回违规租赁车辆。二是收回超发工资。

整改成效：

一、已于2021年4月30日退还租用的3辆车辆。

二、已全额收回超发工资 点击查看>> 万元。

8.针对“财务管理存在廉政风险”问题整改措施

一是严格按照财务管理规定，完善印章管理办法，落实人章分离。

二是上缴应缴财政款项。

三是注销非必要往来帐户。

整改成效：

一、印章管理问题。巫溪县城市从新 (略) 印章管理办法，在以后的工作中， (略) 必须严格按照财务管理办法执行，网银密码 (略) 负责人监管，转款需要给主要领导短信提示。二、帐户注销问题。目前我公司已经注销了7个银行账户， (略) 注销了重庆市巫溪县中银富登村镇银行 点击查看>> 96账户、邮储银行巫溪支行 点击查看>> 157账户、城建公司注销了重庆农商行巫溪支 (略) 点击查看>> 1268账户、中国农业银行巫溪支行 点击查看>> 25账户、中国农业银行巫溪支行国内保涵保证金 点击查看>> 8账户、汇民公司注销了重庆巫溪中银富登村镇银行 点击查看>> 96账户、三峡银行 点击查看>> 4账户。

三、应上缴财政款项，已全额上缴。

四、关于在日常银行账户间资金划转调节时，存在直接划转，无财务负责人、分管领导、总经理、董事长等相关人员核准的审批，涉及41笔 点击查看>> .67万元的问题。

(略) 融资贷款在银行较多，归还银行贷款本金及支付利息时，需要转入到每家银行相应账户，有时银行账户资余额不够还需从其他银行账户转入。通过自查发现如下内转是为了偿还银行贷款及偿还贷款利息：

2019年1月27#凭证1000万、2019年5月27#2500万元、2019年11月3#1550万元、2020年4月30#1550万元、2020年6月3#600万元、2019年1月129#1500万元（汇民）、2019年3月13#1500万元。

二是支付各项费用（如上缴森林植被恢复费、上缴划拨土地成本费、上缴土地补偿安置费、地票交易费及土地出让金等），支付工程款项等，这些费用缴款金额较大，需要从多家银行账户调集资金。如：2019年5月27#凭证2500万元、2019年8月51#400万元、2019年9月10#凭证3000万元、2019年9月34# 点击查看>> 、2019年9月41#4000万元、2019年9月81#5000万元、2019年9月89# 点击查看>> 万元、2019年9月129#2000万元、2019年10月6# 点击查看>> 万元（高铁保证金）、2019年10月10月16#2000万元、2019年12月2#500万元、2019年12月4#3000万元、2019年12月13#2000万元、2019年12月14#3000万元、2020年1月65#2000万元、2020年2月6# 点击查看>> 万元（高铁保函解押）、2020年3月9#100万元、2020年3月31#3000万元、2020年4月47#2000万元、2020年6月35#1000万元、2019年1月129#100万元、2019年7月74#500万元、2019年1月129#100万元。2020年3月17#780万元。

利民公司2019年4月2#凭证 点击查看>> .98元销户转账、2019年4月13# 点击查看>> .91元销户转账、2019年4月17#销户转账、2019年6月14#100万元支付工程款项、2019年10月14#50万元支付工程款项、2020年1月17#200万元支付工程款项。

三是为加大融资力度，搞好银行关系，配合银行完成存款任务，有时需要调入资金到相应账户。如：2019年3月14# 凭证500万元、2019年6月31#凭证1300万元、2019年7月8#凭证1500万元、2019年10月17#1000万元。

四是公司为了融资贷款，按照银行融资要求，每次都按照不低于贷款金额20%的比例先缴纳项目资本金，资金余额不足时需要从多个账户调入资金。

如：公司 (略) 划转时，当初的确没有履行书面审批手续，但每次资金划转时都 (略) 主要领导请示汇报同意后才进行划转。

9.针对“党内政治生活不严肃”问题的整改措施

整改措施：严格按要求执行组织生活制度，严肃纪律，严格按照制度执行。

整改成效：建立健全党内组织生活制度，严格按照制度执行。

10.针对“党建工作弱化”问题的整改措施

整改措施：一是在本次国企换届后， (略) 选举，按要求配齐相关人员。

二是落实党员谈心谈话制度， (略) 委员与党员之间谈心谈话。

整改成效：一是完善谈心谈话制度。二是落实谈心谈话。三是按照《中 (略) 工作条例》，经 (略) 党委， (略) 委员必须要 (略) ，公司现有班子5人中，只有3人是党员，因此，只能本次国企换届 (略) 党委审 (略) 成员。

11.针对“落实主体责任不够有力”问题的整改措施

整改措施： (略) (略) 书记和领导班子从严治党责任清单，完善制度，重大项目决策、财务、人事工作研究会议，邀请 (略) 党委纪检人员参加会议。

二是制定完善对高风险岗位监督管理制度建设。

三是严格贯彻落实四步工作法，完善重大事项民主决策制度，严格执行到位。

整改成效： (略) (略) 书记和领导班子从严治党责任清单，完善制度，重大项目决策、财务、人事工作研究会议，邀请 (略) 党委纪检人员参加会议。

二是制定完善对高风险岗位监督管理制度建设

三是严格贯彻落实四步工作法，完善重大事项民主决策制度，严格执行到位。

四是落实执纪问责工作制度， (略) 研究重大决策事项会议时，邀请县纪委监委 (略) 党委纪监组人员列席，主动接受监督。

12.针对“审计整改不到位”问题的整改措施

整改措施：一是全面完成审计整改未完成事项的整改。

二是规范完成债券资金整改。

三是完成双创基金 点击查看>> .85万元资金整改。

(略) 点击查看>> 万元资产转让资金。

五是征地拆迁基本情况本次整改期限内完成整改。

六是撤销超设机构。

整改成效：

一是债券资金。我公司于2017年5月收 (略) 网-北井大道转回财政置换债券3900 (略) 网-锐奇达转回财政置换债券资金1000万元，由于此项目 (略) 垫付，财政下达债券资金后直接支付给工程施工方， (略) 先期垫付的工程款项。

二是双创基金。我公司实际使用双创基金 点击查看>> 万元，其中支付了巫镇高速入城连接道工程的拆迁及工程款项 点击查看>> 万元，支付了马镇 (略) 网工程拆迁及工程款项 点击查看>> 万元，支付了凤马大道拆迁及工程款项 点击查看>> 万元。

三是征地拆迁。 (略) 、 (略) 、凤凰镇、城厢镇征地拆迁基本情况台帐建设。