为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《 (略) 关于开展2021年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（娄财绩函〔2022〕 (略) ），我局对20 (略) 门整体支出进行了绩效自评，自评得分99分。

一、部门概况

（一）2021年度重点工作计划

1.聚焦“三大体系”建设，全力提升自然资源治理能力现代化水平。一是深入推进土地全生命周期管理（打造用地全程一体化管理体系）二是深入推进自然资源监测保护体系建设。构建“1+N”卫星监测机制。确保“问题全发现、任务全交办、整改全到位”。三是深入推进“1+6”自然资源执法保障体系建设，推动形成执法合力，提高执法效能。

2.聚焦月清“三地”，持续提升土地集约节约利用水平。更好保障园区和重点项目用地需求。严格实行违法用地“先问责、再整改”，坚决遏制新增违法。严格实行闲置土地“三清单三行动”管理，对标省厅要求，建立政府主体闲置土地清单，实行“摘帽”行动。

3.聚焦规划体系研究，深入推进国土空间规划编制。加快国土空间规划体系建设，科学谋划市域 (略) ，着力构建以娄底大道为轴、 (略) 城区为核心、县市城区和重点镇协同发展的湘中城镇带，突出主导功能，强化刚性约束，加强市县两级联动，强化全域、全类型、全要素、一体化的“三区三线”空间管制措施，形成全域覆盖的国土空 (略) 。

4.聚焦难点堵点化解，全面完成办证解难工作任务。全力推进全市集中化解房地产办证信 (略) 置工作，有效化解房地产“办证难”历史遗留问题，建立健全防范和化解房地产“办证难”长效机制。

5.聚焦自然资源保护，着力为打赢“三大攻坚战”蓄势发力。全面实施耕地保护专项行动，探索推行“田长制”，构建覆盖全域、责任到人、监管到位的耕地保护监管网络，严厉打击违法违规占用耕地行为，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”问题，牢牢守住我市耕地保护红线和永久基本农田控制线。严格控制矿业权新增，抓好砂石土矿专项整治和矿区生态环境治理修复；按照湖南省绿色矿山标准，对新建矿山严格把关，生产矿山力争2年内达到绿色矿山标准。

6.聚焦自然资源要素支撑，切实为打造“三个高地”提供用地保障。坚持“要素跟着项目走”，紧紧围绕重大项目用地需求，可报尽报、应审尽审，高效服务、全力保障。认真分析预测土地市场，把控规模、布局、结构和节奏，力争2021年全市实现土地出让收入55亿元，市本级完成35亿元，有力有 (略) 会发展。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

(略) 门整体支出决算数 点击查看>> 万元，其中：基本支出 点击查看>> 万元、项目支出 点击查看>> 万元。资金的使用方向为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项基本支出，包括基本工资、津补贴、社保公积金等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费，为完成耕地保护及占补平衡、国土空间规划编制、农村房地一体确权登记颁证、集中化解房地产办证信访突出问题、矿业转型绿色发展、山水林田湖草生态保护修复、强化土地要素保障、地质灾害防治、基础测绘和地理信息管理、严格执法督察等自然资源和规划事务管理工作任务而发生的项目支出。主要内容（按功能科目分类）包括行政运行、一般行政管理事务、自然资源利用与保护、地质矿产资源与环境调查、 (略) 区规划与管理、地质灾害防治、其他自然资源事务支出等支出。涉及范围包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及其他资本性支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2 (略) 基本支出 点击查看>> 万元，其中：

1．人员经费支出 点击查看>> 万元

人员经费主要用于：在职人员工资、津贴补贴、奖金；离退休人员各项补贴；临聘人员经费、社会保障缴费、住房公积金等。人员经费支出严格按照相关政策、标准列支。

2．公用经费支出 点击查看>> 万元

公用经费主要 (略) 基本运行而发生的办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费及其他支出。公用经费支出以控制运行成本为原则， (略) 门预算，坚持厉行节约。

3. “三公”经费的使用和管理情况

2021年，我局继续加强措施规范“三公”经费管理，坚持厉行节约，努力降低行政运行成本。2 (略) 三公经费支出 点击查看>> 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 点击查看>> 万元、公务接待费3.25万元、因公出国（境）费0万元。“三公”经费比上年增加 点击查看>> 万元，其中：公务用车购置和维护经费增加 点击查看>> 万元，原因是2021年新购置了一台执法车；公务接待费减少1.61万元。

（二）项目支出

1. 市级专项资金

（1）耕地开垦费

2020年市财政年初预算安排耕地开垦费 点击查看>> 万元，其中耕地保护相关支出和耕地开垦费征收成本共150 (略) 门预算（局机关1391万元，市土 (略) 109万元），耕地占补平衡8500万元作项目支出。实际安排项目资金1亿2352万元，全 (略) 直接下达用款单位：新化收储耕地指标1亿965万元、耕地保护改善农业生产条件经费300万元、增减挂钩（区城乡投）经费1000万元、不动产一体化平台建设经费87万元。

局机关实际支出 点击查看>> 万元，其中：拨付土 (略) 三批次旱改水项目资金 点击查看>> 万元；耕地质量更新评价17万元；信息网络维护费用 点击查看>> 万元；耕地保护相关支出和耕地开垦费征收成本等费用 点击查看>> 万元。

（2）规划编制工作经费

2021年市财政年初预算安排规划编制工作经费1430万元，实际安排项目资金1260万元。

实际支出资金 点击查看>> 万元，其中：娄底市国土空间规划编制第一期经费 点击查看>> 万元； (略) 城区万豪广场区域城市更新研究支出28万元；娄涟融城规划支付第一期经费 点击查看>> 万元；娄底市耕地保护国土空间专项规划支付第一期经费 点击查看>> 万元；娄底市第四轮矿产资源规划和规划环境影响评估报告编制项目第一期经费 点击查看>> 万元； (略) - (略) (略) 标高规划编制经费6万元；长 (略) 安置基地规划编制经费4.5万元；长青控规D-50等地块控规修改及实施评估编制经费25万元;规划编制工作经费189万元。

2. 其他项目支出 点击查看>> 万元，其中：

（1）市本级第三次国土调查技术服务费 点击查看>> 万元；

（2）房地一体确权登记项目 点击查看>> 万元；

（3）地质灾害防治 点击查看>> 万元；

（4）集中化解房地产办证信访突出问题专项费用 点击查看>> 万元。

三、部门整体支出绩效情况

1.（一） (略) 门支出绩效目标完成情况（各具体指标完成情况详见《整体支出绩效自评表》）。

目标1：完成本年度单位人员经费保障任务。

完成情况：财政全额保障人数146人，人员经费保障率100%，工资逐月保障，公用经费等全年统筹使用，完成人员经费保障任务。干部职工福利待遇有一定提升，满意度95%以上。

目标2：落实耕地占补平衡，扎实推进耕地保护田长制工作。

完成情况：2021年计划完成补充耕地耕地指标1200亩，其中：耕地数量500亩、水田规模700亩。实际完成补充耕地指标确认1288亩，其中：耕地数量553亩、水田规模735公顷、粮食产能 点击查看>> 公斤。市本级经省厅批准建设占用耕地项目11宗，占用耕地面积 点击查看>> 公顷；全市集体建设占用耕地项目80宗，占用耕地面积 点击查看>> 公顷，全部执行“先补后占、占一补一、占优补优、占水田补水田”。借鉴外地经验，拟草了《娄底市耕地保护田长制实施方案》。

目标3：全力推动采石场专项整治和矿业绿色发展。

完成情况：全力推动采石场专项整治和矿业绿色发展。全力推进采石场专项整治。截至目前，我市已关闭砂石土矿186个（其中采石场131个），总数已减少至76个，控制在省厅82个规划指标以内。关闭退出的砂石土矿生产 (略) 按要求拆除到位，采 (略) 注销到位，生态修复稳步推进，都编制了生态修复方案，出台了《娄底市关闭退出采石场生态修复工作方案》（娄整治办发〔2021〕5号）。以市政府名义出台了《娄底市采石行业集中整治行动方案》，开展为期三个月的集中整治行动。出台《关于进一步加强办证矿山采矿权登记资料审查有关事项的通知》，共计办理各类登记手续37宗，其中注销登记10宗。截止目前已完成省级绿色矿山建设9家。收取矿业权出让收益6000多万元。

目标4：全力抓好地质灾害防治工作。

完成情况：全力抓好地灾防治。切实加强地质灾害防治体系建设、能力建设，全面落实“三个一律”、“五个到位”防汛要求。入汛以来，我市共开展隐患点巡排查4500点次，发现 (略) (略) ，成功预警2起，实施避险转移114次，转移群众526人；举行避险演练37场次，组织开展切坡建房风险防范集中宣讲25场，参加人数3500余人；强降雨期间，与气象、 (略) 门联合会商，发布地质灾害气象风险预警产品11期，投送预警短信3万余条。全市汛期共收到小型地质灾害报告68起，直接经济损失 点击查看>> 万元，未出现人员伤亡情况，全市地质灾害防治工作整体平稳、有序。

目标5：规范土地及矿政管理。强化自然资源要素保障，助推娄底经济高质量发展。

完成情况：聚焦自然资源要素支撑，切实为打造“三个高地”提供用地保障。一是切实加强建设用地计划管理。成立建设用地审查报批联审专班，集中审查项目组卷报批，压缩组卷时间，提高审查报批效率。全市共呈报项目19宗，总用地面积 点击查看>> 公顷。市本级经省审批项目14宗，总用地面积 点击查看>> 公顷，有效保障产业项目用地。巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴提供土地要素保障，审批集体占用项目95宗，总用地面积 点击查看>> 公顷；审批农民建房集体占用项目13宗，总用地面积 点击查看>> 公顷，较去年同期有大幅增长。二是全力保障土地供应。切实加大园区产业用地供应改革创新和市场化配置力度。推进“标准地+承诺制”改革。出台《娄底市工业用地弹性供应实施细则的通知》，实施“周转用地”“弹性供地”制度，进一步减轻企业负担。积极开展自然资源节约集约示范县市创建活动，加快推进土地二级市场建设。2021年市本级共成交土地100宗。成交总面积约 点击查看>> 亩，其中工业43宗，商住56宗，公管公服用地1宗，成交总价 点击查看>> 亿元（缴非税结算户 点击查看>> 亿元），同比增长71%。保障了我市重大产业项目用地的需求。

聚焦为民办实事，切实服务改善民生。全力推进集中化解房地产办证信访突出问题专项行动。办理“无籍房”不动产证 点击查看>> 本，化解率位列全省第一， (略) 城区办理不动产证 点击查看>> 本，93个项目办证清零。

聚焦月清“三地两矿”，持续提升土地集约节约利用水平。一是全面推动 (略) 整改、砂石矿山整治、历年国省例行督察反馈问题整改。截至2021年底，2020年国家土地例行督察整改，内网系统排名全省第四；2020年省级例行督察整改全省排名第六，指标不断进位前移，违法用地新增得到很好遏制。 (略) 卫片违法占用比例从 点击查看>> %下降至3%, (略) 卫片违法占用比例从 点击查看>> %下降至4.77%。二是全力推 (略) 置。省厅下达全市存量闲置土地总清单数共311宗，面积 点击查看>> 公顷。共处置执行到位279宗，面积 点击查看>> 公顷，完成比例 点击查看>> %（ (略) 置率不低于65%），全省市州排名第五。

（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

绩效目标或指标任务基本完成。

（三）部门整体及核心业务实施效果。

2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。在市委、市政府坚强领导和省自然资源厅关心指导下，全市系统旗帜鲜明讲政治，忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，攻坚克难、真抓实干，各项工作取得明显成效。

资产管理情况。本单位资产的购置、折旧摊销、处置等均按照固定资产管理制度进行，由办公室负责固定资产的台账管理，财务科负责账务核算，按上级要求对资产组织清查。

主要实施效果。2021年度落实重点工作被省自然资源厅评为“良好”；“无籍房”办证化解率在全省继续排名第一；土地市场再创新高，土地要素全面保障；冷水江锑煤矿区山水林田湖草生态保护修复试点工程被评选为湖南省首届国土空间生态修复十大范例之一，入 (略) 《中国生态修复典型案例集》，在联合国《生物多样性公约》缔约方大会上推介，与双峰县落实最严格的耕地保护制度和耕地占补平衡政策、娄星区空心房整治、新化县农村宅基地房地一体和集体建设用地确权登记工作一同受到省政府综合大督查通报表扬；娄底市卫 (略) 建设走在全国地市级前列，作为全国受邀 (略) 之一参 (略) 全国自然资源卫星应用技术体系建设交流会，“无籍房”办证、农村房地一体颁证、土地节约集约利用、违法用地整改、不动产登记、重大战略服务保障、配合中央环保督察及发现问题整改（采石场专项整治）等8项工作位于全省前列；政务信息、安全生产和消防、创文管卫等5项工作被评为省市先进；市 (略) 荣获省级“ (略) ”；地质灾害防治实现“零伤亡”目标。

（四） (略) 门整体支出绩效管理的举措。

1.严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效率，并 (略) 资产管理情况、三公经费控制及预决算公开情况、存量资金管理情况。

2.认 (略) 《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《中共娄底市委办公室娄底市人民政府办公室关于贯彻落实中发〔2018〕 (略) 、湘办发〔2019〕 (略) 文件精神全面实施预算绩效管理的通知》（娄办发电〔2019〕 (略) ）等中央、省、市相关政策精神，市委、市政府年度绩效管理办法等。

3.成立绩效评价工作小组， (略) 门绩效评价工作的组织领导和具体实施，拟定绩效评价方案，根据资金管理使用情况进行自查，组织评 (略) 属单位绩效自评材料进行评审，形成绩效报告。

4.针对自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

四、总体评价和自评得分情况

（一）市绩效办对 (略) 门（单位）的绩效评估 (略) 为合格。

（二）根据年初的绩效考核工作计划和目标，我局较好地完成了全年的目标工作任务。

2021年，我单位完成了绩效考核工作计划和目标，并较好地完成了全年的工作任务，财务管理制度健全规范，无违规违纪现象。 (略) 门整体支出评价指标表作出自评得99分，详见《整体支出绩效自评表》。综合各项指标，自评结果为优秀。

1、我单位年度预算指标 点击查看>> 万元，完成 点击查看>> 万元，执行率100%，计10分。

2、产出指标：本单位在职人员145人，按时保质保量完成上级下达的各项任务、耕地保护、矿业权专项整治和矿业绿色发展、卫片执法、地质灾害防治、强化自然资源要素保障等工作，助推娄底经济高质量发展。计49分。

3、效益指标:超额完成各项非税任务；《娄底市耕地保护田长制实施方案》及配套机制经市政府常务会议审议通过，耕地保护工作深入推进；地质灾害防治实现“零伤亡”目标；违法用地新增得到有效遏制；切实加大园区产业用地供应改革创新和市场化配置力度，推进“标准地+承诺制”改革，出台《娄底市工业用地弹性供应实施细则的通知》，实施“周转用地”“弹性供地”制度，进一步减轻企业负担；关闭矿山生态修复稳步推进，保障了生态环境的可持续发展；为维护经济稳定有序发展，营造良好的营商环境提供了强有力支持。计分30分。

4、服务对象满意度指标：干部职工福利待遇有一定提升，满意度95%以上； (略) 置与治理工作的开展得到了村民的大力支持和配合，受灾村民对项目的实施非常满意，群众满意度达95%以上；我局努力将事情做到最好，服务对象整体满意度达到预期目标，计10分。

五、存在问题及原因分析

(略) 工作取得了一定成效，但是，也还存在一些困难和问题：

1.部门预算的执行仍需进一步加强，个别专项的事项完成年度与收到财政预算经费拨付年度不一致。部分项目经费指标下达时间晚，导致预算执行进度较慢。

2.自然 (略) 门业务繁杂，专业性和突发性强，投入的专项资金数量巨大，年初预算往往不能足额安排或考虑，导致预算编制不完整，年中追加困难。

3.专项资金使用有待进一步规范，个别项目预算执行率低，如：2021国土空间总体规划等规划编制项目由于国家、省级国土空间规划期限延后，市级国土空间规划原定完成顺延期限等原因，进度较慢。

4.绩效管理中存在绩效目标和定量指标的制定不够准确和全面，绩效监督和评估还需加强的问题。

六、下一步改进措施

1． (略) 门预算时， (略) 对口科室，对部门预算的收支情况进行科学分析和汇总， (略) 门预算编制的科学性和预算执行的准确性，避免年中大幅度追加预算的现象。

2．加强预算管理，加快项目实施进度，及时跟进项目推进信息，提高预算执行效率。

3．建立预算执行动态监管机制，认真清理项目资金结余，通过调整预算，统筹管理等方式，规范和完善项目资金使用，提高财政资金使用的有效性。

4．进一步加强绩效监督和评估工作。

5．进一步提高财务管理水平。加强财务人员的培训，提高财务核算管理水平，严格规范项目资金的使用及核算管理；严格贯彻执行国家有关法律法规和财经纪律，对检查发现的问题及时整改落实，杜绝不规范支出。

七、部门下属预算单位绩效自评评审结果及自评报告公开网址链接。

?局属单位2021年绩效自评报告公开网址

通过对单位整体支出效果进行客观公正的评价，进而提高预算管理水平和预算实施效果。健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环；单位负责人对本单位预算绩效负责，切实做到花钱必效，无效必问责。创新评价方法，强化绩效目标管理，健全预算绩效评价体系，全面开展绩效评价，强化预算绩效责任。

1．强化绩效评价结果的应用，将绩效评价结果与下年度资金安排挂钩，对绩效好、预算执行进度达标 (略) 门，优先安排下年度申报的项目；对绩效差、预算执行进度缓慢 (略) 门，视具体情况相应压缩其项目预算安排规模。

2．及时组织整改。将绩效评价中发现的问题及时反馈项 (略) 门，督促全面整改到位。

3．公开绩效自评报告。 (略) 门统一要 (略) 整体支出绩效 (略) (略) 公开， (略) 会监督。

娄底市自然 (略)

2022年5月20日

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《 (略) 关于开展2021年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（娄财绩函〔2022〕 (略) ），我局对20 (略) 门整体支出进行了绩效自评，自评得分99分。

一、部门概况

（一）2021年度重点工作计划

1.聚焦“三大体系”建设，全力提升自然资源治理能力现代化水平。一是深入推进土地全生命周期管理（打造用地全程一体化管理体系）二是深入推进自然资源监测保护体系建设。构建“1+N”卫星监测机制。确保“问题全发现、任务全交办、整改全到位”。三是深入推进“1+6”自然资源执法保障体系建设，推动形成执法合力，提高执法效能。

2.聚焦月清“三地”，持续提升土地集约节约利用水平。更好保障园区和重点项目用地需求。严格实行违法用地“先问责、再整改”，坚决遏制新增违法。严格实行闲置土地“三清单三行动”管理，对标省厅要求，建立政府主体闲置土地清单，实行“摘帽”行动。

3.聚焦规划体系研究，深入推进国土空间规划编制。加快国土空间规划体系建设，科学谋划市域 (略) ，着力构建以娄底大道为轴、 (略) 城区为核心、县市城区和重点镇协同发展的湘中城镇带，突出主导功能，强化刚性约束，加强市县两级联动，强化全域、全类型、全要素、一体化的“三区三线”空间管制措施，形成全域覆盖的国土空 (略) 。

4.聚焦难点堵点化解，全面完成办证解难工作任务。全力推进全市集中化解房地产办证信 (略) 置工作，有效化解房地产“办证难”历史遗留问题，建立健全防范和化解房地产“办证难”长效机制。

5.聚焦自然资源保护，着力为打赢“三大攻坚战”蓄势发力。全面实施耕地保护专项行动，探索推行“田长制”，构建覆盖全域、责任到人、监管到位的耕地保护监管网络，严厉打击违法违规占用耕地行为，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”问题，牢牢守住我市耕地保护红线和永久基本农田控制线。严格控制矿业权新增，抓好砂石土矿专项整治和矿区生态环境治理修复；按照湖南省绿色矿山标准，对新建矿山严格把关，生产矿山力争2年内达到绿色矿山标准。

6.聚焦自然资源要素支撑，切实为打造“三个高地”提供用地保障。坚持“要素跟着项目走”，紧紧围绕重大项目用地需求，可报尽报、应审尽审，高效服务、全力保障。认真分析预测土地市场，把控规模、布局、结构和节奏，力争2021年全市实现土地出让收入55亿元，市本级完成35亿元，有力有 (略) 会发展。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

(略) 门整体支出决算数 点击查看>> 万元，其中：基本支出 点击查看>> 万元、项目支出 点击查看>> 万元。资金的使用方向为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项基本支出，包括基本工资、津补贴、社保公积金等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费，为完成耕地保护及占补平衡、国土空间规划编制、农村房地一体确权登记颁证、集中化解房地产办证信访突出问题、矿业转型绿色发展、山水林田湖草生态保护修复、强化土地要素保障、地质灾害防治、基础测绘和地理信息管理、严格执法督察等自然资源和规划事务管理工作任务而发生的项目支出。主要内容（按功能科目分类）包括行政运行、一般行政管理事务、自然资源利用与保护、地质矿产资源与环境调查、 (略) 区规划与管理、地质灾害防治、其他自然资源事务支出等支出。涉及范围包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及其他资本性支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2 (略) 基本支出 点击查看>> 万元，其中：

1．人员经费支出 点击查看>> 万元

人员经费主要用于：在职人员工资、津贴补贴、奖金；离退休人员各项补贴；临聘人员经费、社会保障缴费、住房公积金等。人员经费支出严格按照相关政策、标准列支。

2．公用经费支出 点击查看>> 万元

公用经费主要 (略) 基本运行而发生的办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费及其他支出。公用经费支出以控制运行成本为原则， (略) 门预算，坚持厉行节约。

3. “三公”经费的使用和管理情况

2021年，我局继续加强措施规范“三公”经费管理，坚持厉行节约，努力降低行政运行成本。2 (略) 三公经费支出 点击查看>> 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 点击查看>> 万元、公务接待费3.25万元、因公出国（境）费0万元。“三公”经费比上年增加 点击查看>> 万元，其中：公务用车购置和维护经费增加 点击查看>> 万元，原因是2021年新购置了一台执法车；公务接待费减少1.61万元。

（二）项目支出

1. 市级专项资金

（1）耕地开垦费

2020年市财政年初预算安排耕地开垦费 点击查看>> 万元，其中耕地保护相关支出和耕地开垦费征收成本共150 (略) 门预算（局机关1391万元，市土 (略) 109万元），耕地占补平衡8500万元作项目支出。实际安排项目资金1亿2352万元，全 (略) 直接下达用款单位：新化收储耕地指标1亿965万元、耕地保护改善农业生产条件经费300万元、增减挂钩（区城乡投）经费1000万元、不动产一体化平台建设经费87万元。

局机关实际支出 点击查看>> 万元，其中：拨付土 (略) 三批次旱改水项目资金 点击查看>> 万元；耕地质量更新评价17万元；信息网络维护费用 点击查看>> 万元；耕地保护相关支出和耕地开垦费征收成本等费用 点击查看>> 万元。

（2）规划编制工作经费

2021年市财政年初预算安排规划编制工作经费1430万元，实际安排项目资金1260万元。

实际支出资金 点击查看>> 万元，其中：娄底市国土空间规划编制第一期经费 点击查看>> 万元； (略) 城区万豪广场区域城市更新研究支出28万元；娄涟融城规划支付第一期经费 点击查看>> 万元；娄底市耕地保护国土空间专项规划支付第一期经费 点击查看>> 万元；娄底市第四轮矿产资源规划和规划环境影响评估报告编制项目第一期经费 点击查看>> 万元； (略) - (略) (略) 标高规划编制经费6万元；长 (略) 安置基地规划编制经费4.5万元；长青控规D-50等地块控规修改及实施评估编制经费25万元;规划编制工作经费189万元。

2. 其他项目支出 点击查看>> 万元，其中：

（1）市本级第三次国土调查技术服务费 点击查看>> 万元；

（2）房地一体确权登记项目 点击查看>> 万元；

（3）地质灾害防治 点击查看>> 万元；

（4）集中化解房地产办证信访突出问题专项费用 点击查看>> 万元。

三、部门整体支出绩效情况

1.（一） (略) 门支出绩效目标完成情况（各具体指标完成情况详见《整体支出绩效自评表》）。

目标1：完成本年度单位人员经费保障任务。

完成情况：财政全额保障人数146人，人员经费保障率100%，工资逐月保障，公用经费等全年统筹使用，完成人员经费保障任务。干部职工福利待遇有一定提升，满意度95%以上。

目标2：落实耕地占补平衡，扎实推进耕地保护田长制工作。

完成情况：2021年计划完成补充耕地耕地指标1200亩，其中：耕地数量500亩、水田规模700亩。实际完成补充耕地指标确认1288亩，其中：耕地数量553亩、水田规模735公顷、粮食产能 点击查看>> 公斤。市本级经省厅批准建设占用耕地项目11宗，占用耕地面积 点击查看>> 公顷；全市集体建设占用耕地项目80宗，占用耕地面积 点击查看>> 公顷，全部执行“先补后占、占一补一、占优补优、占水田补水田”。借鉴外地经验，拟草了《娄底市耕地保护田长制实施方案》。

目标3：全力推动采石场专项整治和矿业绿色发展。

完成情况：全力推动采石场专项整治和矿业绿色发展。全力推进采石场专项整治。截至目前，我市已关闭砂石土矿186个（其中采石场131个），总数已减少至76个，控制在省厅82个规划指标以内。关闭退出的砂石土矿生产 (略) 按要求拆除到位，采 (略) 注销到位，生态修复稳步推进，都编制了生态修复方案，出台了《娄底市关闭退出采石场生态修复工作方案》（娄整治办发〔2021〕5号）。以市政府名义出台了《娄底市采石行业集中整治行动方案》，开展为期三个月的集中整治行动。出台《关于进一步加强办证矿山采矿权登记资料审查有关事项的通知》，共计办理各类登记手续37宗，其中注销登记10宗。截止目前已完成省级绿色矿山建设9家。收取矿业权出让收益6000多万元。

目标4：全力抓好地质灾害防治工作。

完成情况：全力抓好地灾防治。切实加强地质灾害防治体系建设、能力建设，全面落实“三个一律”、“五个到位”防汛要求。入汛以来，我市共开展隐患点巡排查4500点次，发现 (略) (略) ，成功预警2起，实施避险转移114次，转移群众526人；举行避险演练37场次，组织开展切坡建房风险防范集中宣讲25场，参加人数3500余人；强降雨期间，与气象、 (略) 门联合会商，发布地质灾害气象风险预警产品11期，投送预警短信3万余条。全市汛期共收到小型地质灾害报告68起，直接经济损失 点击查看>> 万元，未出现人员伤亡情况，全市地质灾害防治工作整体平稳、有序。

目标5：规范土地及矿政管理。强化自然资源要素保障，助推娄底经济高质量发展。

完成情况：聚焦自然资源要素支撑，切实为打造“三个高地”提供用地保障。一是切实加强建设用地计划管理。成立建设用地审查报批联审专班，集中审查项目组卷报批，压缩组卷时间，提高审查报批效率。全市共呈报项目19宗，总用地面积 点击查看>> 公顷。市本级经省审批项目14宗，总用地面积 点击查看>> 公顷，有效保障产业项目用地。巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴提供土地要素保障，审批集体占用项目95宗，总用地面积 点击查看>> 公顷；审批农民建房集体占用项目13宗，总用地面积 点击查看>> 公顷，较去年同期有大幅增长。二是全力保障土地供应。切实加大园区产业用地供应改革创新和市场化配置力度。推进“标准地+承诺制”改革。出台《娄底市工业用地弹性供应实施细则的通知》，实施“周转用地”“弹性供地”制度，进一步减轻企业负担。积极开展自然资源节约集约示范县市创建活动，加快推进土地二级市场建设。2021年市本级共成交土地100宗。成交总面积约 点击查看>> 亩，其中工业43宗，商住56宗，公管公服用地1宗，成交总价 点击查看>> 亿元（缴非税结算户 点击查看>> 亿元），同比增长71%。保障了我市重大产业项目用地的需求。

聚焦为民办实事，切实服务改善民生。全力推进集中化解房地产办证信访突出问题专项行动。办理“无籍房”不动产证 点击查看>> 本，化解率位列全省第一， (略) 城区办理不动产证 点击查看>> 本，93个项目办证清零。

聚焦月清“三地两矿”，持续提升土地集约节约利用水平。一是全面推动 (略) 整改、砂石矿山整治、历年国省例行督察反馈问题整改。截至2021年底，2020年国家土地例行督察整改，内网系统排名全省第四；2020年省级例行督察整改全省排名第六，指标不断进位前移，违法用地新增得到很好遏制。 (略) 卫片违法占用比例从 点击查看>> %下降至3%, (略) 卫片违法占用比例从 点击查看>> %下降至4.77%。二是全力推 (略) 置。省厅下达全市存量闲置土地总清单数共311宗，面积 点击查看>> 公顷。共处置执行到位279宗，面积 点击查看>> 公顷，完成比例 点击查看>> %（ (略) 置率不低于65%），全省市州排名第五。

（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

绩效目标或指标任务基本完成。

（三）部门整体及核心业务实施效果。

2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。在市委、市政府坚强领导和省自然资源厅关心指导下，全市系统旗帜鲜明讲政治，忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，攻坚克难、真抓实干，各项工作取得明显成效。

资产管理情况。本单位资产的购置、折旧摊销、处置等均按照固定资产管理制度进行，由办公室负责固定资产的台账管理，财务科负责账务核算，按上级要求对资产组织清查。

主要实施效果。2021年度落实重点工作被省自然资源厅评为“良好”；“无籍房”办证化解率在全省继续排名第一；土地市场再创新高，土地要素全面保障；冷水江锑煤矿区山水林田湖草生态保护修复试点工程被评选为湖南省首届国土空间生态修复十大范例之一，入 (略) 《中国生态修复典型案例集》，在联合国《生物多样性公约》缔约方大会上推介，与双峰县落实最严格的耕地保护制度和耕地占补平衡政策、娄星区空心房整治、新化县农村宅基地房地一体和集体建设用地确权登记工作一同受到省政府综合大督查通报表扬；娄底市卫 (略) 建设走在全国地市级前列，作为全国受邀 (略) 之一参 (略) 全国自然资源卫星应用技术体系建设交流会，“无籍房”办证、农村房地一体颁证、土地节约集约利用、违法用地整改、不动产登记、重大战略服务保障、配合中央环保督察及发现问题整改（采石场专项整治）等8项工作位于全省前列；政务信息、安全生产和消防、创文管卫等5项工作被评为省市先进；市 (略) 荣获省级“ (略) ”；地质灾害防治实现“零伤亡”目标。

（四） (略) 门整体支出绩效管理的举措。

1.严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效率，并 (略) 资产管理情况、三公经费控制及预决算公开情况、存量资金管理情况。

2.认 (略) 《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《中共娄底市委办公室娄底市人民政府办公室关于贯彻落实中发〔2018〕 (略) 、湘办发〔2019〕 (略) 文件精神全面实施预算绩效管理的通知》（娄办发电〔2019〕 (略) ）等中央、省、市相关政策精神，市委、市政府年度绩效管理办法等。

3.成立绩效评价工作小组， (略) 门绩效评价工作的组织领导和具体实施，拟定绩效评价方案，根据资金管理使用情况进行自查，组织评 (略) 属单位绩效自评材料进行评审，形成绩效报告。

4.针对自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

四、总体评价和自评得分情况

（一）市绩效办对 (略) 门（单位）的绩效评估 (略) 为合格。

（二）根据年初的绩效考核工作计划和目标，我局较好地完成了全年的目标工作任务。

2021年，我单位完成了绩效考核工作计划和目标，并较好地完成了全年的工作任务，财务管理制度健全规范，无违规违纪现象。 (略) 门整体支出评价指标表作出自评得99分，详见《整体支出绩效自评表》。综合各项指标，自评结果为优秀。

1、我单位年度预算指标 点击查看>> 万元，完成 点击查看>> 万元，执行率100%，计10分。

2、产出指标：本单位在职人员145人，按时保质保量完成上级下达的各项任务、耕地保护、矿业权专项整治和矿业绿色发展、卫片执法、地质灾害防治、强化自然资源要素保障等工作，助推娄底经济高质量发展。计49分。

3、效益指标:超额完成各项非税任务；《娄底市耕地保护田长制实施方案》及配套机制经市政府常务会议审议通过，耕地保护工作深入推进；地质灾害防治实现“零伤亡”目标；违法用地新增得到有效遏制；切实加大园区产业用地供应改革创新和市场化配置力度，推进“标准地+承诺制”改革，出台《娄底市工业用地弹性供应实施细则的通知》，实施“周转用地”“弹性供地”制度，进一步减轻企业负担；关闭矿山生态修复稳步推进，保障了生态环境的可持续发展；为维护经济稳定有序发展，营造良好的营商环境提供了强有力支持。计分30分。

4、服务对象满意度指标：干部职工福利待遇有一定提升，满意度95%以上； (略) 置与治理工作的开展得到了村民的大力支持和配合，受灾村民对项目的实施非常满意，群众满意度达95%以上；我局努力将事情做到最好，服务对象整体满意度达到预期目标，计10分。

五、存在问题及原因分析

(略) 工作取得了一定成效，但是，也还存在一些困难和问题：

1.部门预算的执行仍需进一步加强，个别专项的事项完成年度与收到财政预算经费拨付年度不一致。部分项目经费指标下达时间晚，导致预算执行进度较慢。

2.自然 (略) 门业务繁杂，专业性和突发性强，投入的专项资金数量巨大，年初预算往往不能足额安排或考虑，导致预算编制不完整，年中追加困难。

3.专项资金使用有待进一步规范，个别项目预算执行率低，如：2021国土空间总体规划等规划编制项目由于国家、省级国土空间规划期限延后，市级国土空间规划原定完成顺延期限等原因，进度较慢。

4.绩效管理中存在绩效目标和定量指标的制定不够准确和全面，绩效监督和评估还需加强的问题。

六、下一步改进措施

1． (略) 门预算时， (略) 对口科室，对部门预算的收支情况进行科学分析和汇总， (略) 门预算编制的科学性和预算执行的准确性，避免年中大幅度追加预算的现象。

2．加强预算管理，加快项目实施进度，及时跟进项目推进信息，提高预算执行效率。

3．建立预算执行动态监管机制，认真清理项目资金结余，通过调整预算，统筹管理等方式，规范和完善项目资金使用，提高财政资金使用的有效性。

4．进一步加强绩效监督和评估工作。

5．进一步提高财务管理水平。加强财务人员的培训，提高财务核算管理水平，严格规范项目资金的使用及核算管理；严格贯彻执行国家有关法律法规和财经纪律，对检查发现的问题及时整改落实，杜绝不规范支出。

七、部门下属预算单位绩效自评评审结果及自评报告公开网址链接。

?局属单位2021年绩效自评报告公开网址

通过对单位整体支出效果进行客观公正的评价，进而提高预算管理水平和预算实施效果。健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环；单位负责人对本单位预算绩效负责，切实做到花钱必效，无效必问责。创新评价方法，强化绩效目标管理，健全预算绩效评价体系，全面开展绩效评价，强化预算绩效责任。

1．强化绩效评价结果的应用，将绩效评价结果与下年度资金安排挂钩，对绩效好、预算执行进度达标 (略) 门，优先安排下年度申报的项目；对绩效差、预算执行进度缓慢 (略) 门，视具体情况相应压缩其项目预算安排规模。

2．及时组织整改。将绩效评价中发现的问题及时反馈项 (略) 门，督促全面整改到位。

3．公开绩效自评报告。 (略) 门统一要 (略) 整体支出绩效 (略) (略) 公开， (略) 会监督。

娄底市自然 (略)

2022年5月20日