广昌 (略) (略) 门决算.xls

广昌 (略) 2 (略) 门决算

编制说明

(略) 分 广昌 (略) 部门概况

一、部门主要职能

负责贯彻落实国家、省、市县政府有关医疗保险、生育保险的方针、政策;负责县级机关事业单位、企业和个人身份参保手续的办理;负责本级基本医疗保险基金、生育保险基金的征收、管理与支付；负责县级补充医疗保险的征收、管理与支付;负责县本级参保人员个人账户的管理和 (略) 费用的审核支付；负责 (略) 、二等 点击查看>> 级伤残军人医疗费的管理支付； (略) 、定点药店的服务协议签订，并对协议执行情况进行管理、指导。

二、部门基本情况

广昌 (略) 共有预算单位1个。编制人数18人，其中：行政编制2人、全部补助事业编制16人；实有人数21人，其中：在职人数18人，包括行政人员2人、全额补助事业单位人员16人；退休人员3人。

(略) 分 2 (略) 门决算表

（详见附表）

(略) 分 2 (略) 门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 点击查看>> 万元，其中年初结转和结余 点击查看>> 万元，较2020年增长5.2万元，增长率 点击查看>> %；本年收入合计 点击查看>> 万元，较2020年增长 点击查看>> 万元，增长率 点击查看>> %。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 点击查看>> 万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1717万元，其中本年支出合计1717万元，较2020年增长269万元，增长率 点击查看>> %，主要原因是：医疗救助资金由于政策影响，本年资金支出增长率较高导致。年末结转和结余为0，主要原因是：本年度实行零基预算，结余为0。

本年支出的具体构成为：基本支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；项目支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 点击查看>> 万元，决算数为1717万元，完成年初预算的 点击查看>> %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 点击查看>> 万元，决算数为1692万元，完成年初预算的 点击查看>> %。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1692万元，其中：

（一）工资福利支出 点击查看>> 万元，较2020年增加 点击查看>> 万元，增长率6.19%，主要原因是： (略) 成立，人员与支出都增加了。

（二）商品和服务支出 点击查看>> 万元，较2020年增加 点击查看>> 万元，增长率 点击查看>> %。

（三）对个人和家庭补助支出4.59万元，较2020年减少0.36万元，增长-7.27%，主要原因是：人员减少导致。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.25万元，决算数为3.47万元，完成预算的 点击查看>> %，决算数较2020年减少2.71万元，减少 点击查看>> %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.02万元，决算数为1.29万元，完成预算的 点击查看>> %，决算数较2020年减少2.27万元，下降 点击查看>> %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制三公支出导致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.18万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为2.23万元，决算数为2.18万元，完成预算的 点击查看>> %，决算数较2020年减少0.44万元，减少 点击查看>> %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制三公支出导致。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 点击查看>> 万元，较年初预算数增加3.57万元，增长3.72%，主要原因是：本年增加了调入人员的人头经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 (略) 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位稽核使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目

0个，共涉及资金 点击查看>> 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“一般公共预算”进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 点击查看>> 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体绩效情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门 (略) 门决算中反映城乡居民基本医疗保险绩效自评结果。

城乡居民基本医疗保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民基本医疗保险项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 点击查看>> 万元，执行数为 点击查看>> 万元，完成预算的 点击查看>> %。主要产出和效果：有效缓解城乡居民看病贵和因病致贫问题。

(略) 分 名词解释

(一)财政拨款收入：指由财政 (略) 门收入。部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算 (略) 保基金预算财政拨款。

(二)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)上级补助收入：指 (略) 门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

(五)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“ 事业单位经营收入”、“ 上级补助收入”、“ 附属单位上缴收入”等以外的收入。

(六)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)基本支出：指行政事业单位为保障职工正常的工资福利及其机构运转必需的支出，分为人员支出（工资福利、对个人和家庭的补助）和 (略) 分。

(八)项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的支出事项。

(九)“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车费（运行维护费及购置费）、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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广昌 (略) 2 (略) 门决算

编制说明

(略) 分 广昌 (略) 部门概况

一、部门主要职能

负责贯彻落实国家、省、市县政府有关医疗保险、生育保险的方针、政策;负责县级机关事业单位、企业和个人身份参保手续的办理;负责本级基本医疗保险基金、生育保险基金的征收、管理与支付；负责县级补充医疗保险的征收、管理与支付;负责县本级参保人员个人账户的管理和 (略) 费用的审核支付；负责 (略) 、二等 点击查看>> 级伤残军人医疗费的管理支付； (略) 、定点药店的服务协议签订，并对协议执行情况进行管理、指导。

二、部门基本情况

广昌 (略) 共有预算单位1个。编制人数18人，其中：行政编制2人、全部补助事业编制16人；实有人数21人，其中：在职人数18人，包括行政人员2人、全额补助事业单位人员16人；退休人员3人。

(略) 分 2 (略) 门决算表

（详见附表）

(略) 分 2 (略) 门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 点击查看>> 万元，其中年初结转和结余 点击查看>> 万元，较2020年增长5.2万元，增长率 点击查看>> %；本年收入合计 点击查看>> 万元，较2020年增长 点击查看>> 万元，增长率 点击查看>> %。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 点击查看>> 万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1717万元，其中本年支出合计1717万元，较2020年增长269万元，增长率 点击查看>> %，主要原因是：医疗救助资金由于政策影响，本年资金支出增长率较高导致。年末结转和结余为0，主要原因是：本年度实行零基预算，结余为0。

本年支出的具体构成为：基本支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；项目支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 点击查看>> 万元，决算数为1717万元，完成年初预算的 点击查看>> %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 点击查看>> 万元，决算数为1692万元，完成年初预算的 点击查看>> %。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1692万元，其中：

（一）工资福利支出 点击查看>> 万元，较2020年增加 点击查看>> 万元，增长率6.19%，主要原因是： (略) 成立，人员与支出都增加了。

（二）商品和服务支出 点击查看>> 万元，较2020年增加 点击查看>> 万元，增长率 点击查看>> %。

（三）对个人和家庭补助支出4.59万元，较2020年减少0.36万元，增长-7.27%，主要原因是：人员减少导致。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.25万元，决算数为3.47万元，完成预算的 点击查看>> %，决算数较2020年减少2.71万元，减少 点击查看>> %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.02万元，决算数为1.29万元，完成预算的 点击查看>> %，决算数较2020年减少2.27万元，下降 点击查看>> %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制三公支出导致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.18万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为2.23万元，决算数为2.18万元，完成预算的 点击查看>> %，决算数较2020年减少0.44万元，减少 点击查看>> %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制三公支出导致。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 点击查看>> 万元，较年初预算数增加3.57万元，增长3.72%，主要原因是：本年增加了调入人员的人头经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 (略) 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位稽核使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目

0个，共涉及资金 点击查看>> 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“一般公共预算”进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 点击查看>> 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体绩效情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门 (略) 门决算中反映城乡居民基本医疗保险绩效自评结果。

城乡居民基本医疗保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民基本医疗保险项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 点击查看>> 万元，执行数为 点击查看>> 万元，完成预算的 点击查看>> %。主要产出和效果：有效缓解城乡居民看病贵和因病致贫问题。

(略) 分 名词解释

(一)财政拨款收入：指由财政 (略) 门收入。部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算 (略) 保基金预算财政拨款。

(二)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)上级补助收入：指 (略) 门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

(五)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“ 事业单位经营收入”、“ 上级补助收入”、“ 附属单位上缴收入”等以外的收入。

(六)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)基本支出：指行政事业单位为保障职工正常的工资福利及其机构运转必需的支出，分为人员支出（工资福利、对个人和家庭的补助）和 (略) 分。

(八)项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的支出事项。

(九)“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车费（运行维护费及购置费）、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。