一、基本职能及主要工作

（一）单位情况

1．主要职能。

根据三定方案， (略) 的职能主要有以下几点：

（1）贯彻执行国家水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草地方性法规和规章。负责水资源的合理开发利用。拟订水利发展战略规划和政策，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等水利规划。制定水利工程建设有关制度并组织实施，提出水利建设投资安排建议，按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

（2）负责水资源保护工作。

（3）负责防治水旱灾害。

（4）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全县江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，实施具有控制性或跨流域的重要水利工程建设与运行管理，负责河道采砂的统一监督管理工作，组织水环境治理规划的编制并监督实施。

（5）负责防治水土流失。

（6）指导农村水利工作。

（7）负责涉水违 (略) ，协调、仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

（8）开展水利科技和对外合作交流工作。

（9）承担县政府公布的有关行政审批事项。

(10）承办县政府交办的其他事项。

2．机构情况： (略) 内设机构3个，下属事业单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

3．人员情况

20 (略) 行政9人，事业15人，单位在职人员共计24人；退休25人（其中：行政退休7人，事业18人）.

（二）当年取得的主要事业成效。

1.2021重点项目工作推进情况。

2021年泸定县下达项目投资7661万元（ (略) 5110万元，我局负责项目为2551万元），完成投资2815万元（ (略) 完成400万元，我局2415万元），完成下达项目总投资的 点击查看>> %，我局负责的项目完成下达项目总投资的95%。

(1)大渡河泸定县城区堤防工程，即：流域面积3000平方公里以上中小河流治理项目，下达投资2023万元，完成投资2023万元，工程已全面完工并进行完工验收，目前正在开展审计工作。

(2)泸定县雅加梗防洪治理工程（一期），即：流域面积200-3000平方公里中小河流治理项目，下达投资5110万元，完成投资400万元，此项目是 (略) 在实施，该项目于11月17日经甘水函[2021] (略) 已将项目考核责任主体 (略) 。

(3) (略) 会达标县建设项目。下达投资101万元，完成投资10万元，完成下达投资10%。我局按照省水利厅 (略) 会创建达标工作的要求，今年3月开展节水型创建工作以来， (略) 门衔接 (略) 门收集资料或数据，认真完成了方案编制工作，初步方案已完成并进行了评审。但由于达标硬指标之一万元工业增加值，我县降幅为 点击查看>> %，目标值降幅为20%，达不到目标要求，目前， (略) 调整数据，待数据调整后加快开展 (略) 会创建达标工作。

(4)山洪灾害治理非工程措施建设项目。下达投资78万元，完成投资78万元，完成投资的100%，正开展验收准备工作。

(5)农村饮水安全工程设施维修养护项目（纳入2021年第一批涉农整合资金项目）。下达投资250万元，工程于10月开工建设，目前已完成总工程量的82%，完成投资205万元，工程预计2022年1月底前可全面完工。

(6)山洪灾害防治设施维修养护项目。下达投资19万元，完成投资19万元，完成下达投资100%。

(7)2022年洪涝灾害项目。下达投资80万元，完成投资80万元，完成下达投资100%。该项目 (略) 防洪堤护脚工程。

(8)其它项目：一是得妥镇北头村、繁荣村太 (略) 项目及泸桥镇咱里村 (略) 项目，总投资1290万元，已全面完工并验收。二是2020的汛期损毁工程，总投资350万为县财政2020年整合资金，目前已完工。三是潘沟冷碛镇桐子林村防洪治理工程及兴隆沟兴隆镇堡子村防洪治理工程完成初步设计报告编制，其中潘沟冷碛镇桐子林村防洪治理工程已审查。四是大渡河泸定县冷碛至兴隆段防洪堤工程已完成可研编制。五是泸定县雨洒河防洪治理工程、泸定县泸桥镇磨河沟小流域综合治理工程、泸定县德威镇供水保障工程已完成可研审批。六是完成大渡河挖脚教育园区堤防工程前期可研报告并取得其批复，后由县级将实施主体变更，现已 (略) 牵头开展下一步工作。

二、重点工作情况

（一）河长制工作

(略) 署要求，围绕“六大任务”和“四张清单”，扎实开展“四项行动”，聚焦“清四乱”专项行动、河湖管理范围划定等工作任务，多措并举，扎实推进河湖长制工作，切实解决了复杂的水环境问题。

1.完善机制，狠抓河湖管护常态化建设。制发《2021年泸定县全面深化河湖长制工作要点》，更新调整县、乡、村三级河湖长161名，更新大渡河沿线公示牌43个。今年，全县县级河长巡河178次，乡镇级河长巡河799次，村级河长巡河3000余次，发现并整改问题122条，已发出提示单4件，交办单7件，均已按时办结。加强河湖岸线清洁卫生管理，强化大渡河垃圾监管，清理打捞大渡河漂浮垃圾5000余吨。

2.结合环保督查，持续开展“清四乱”专项行动，围绕“ (略) 暗访点位”、“ (略) 卫星遥感疑似问题图斑”、“省河长制2020、2021年督查暗访”和“州级三轮督查”等发现“河湖四乱”疑似点位(图斑)10个，经核实属实5个，目前已完成整改5个，整改率达100%。今年办理侵占河道案件2起，处罚2万元。 (略) 有河道清淤项目 (略) 开展自查自纠，查处乱采砂石案件2起， (略) 一案，教育一片的效果，全县河道面貌明显改善。同时，开展长江流域“十年禁捕”专项整治，严厉打击非法捕捞。 (略) 向大渡河倾倒垃圾行为1起，依法拆除涉河 (略) 。

3.全面推进河湖管理保护重点工作。完成18条河湖的河湖管理范围划界工作；完成《 “一河（湖）一策”（2021-2025）保护方案》编制工作；完成湾东河健康评价工作，为进一步提高河湖科学管理保护水平提供了参考依据。

4.规范砂石开采。今年我 (略) 有河道清淤项目 (略) 开展自查自纠，成立突出生态环境问题大排查大整改工作专班，编制了大渡河流域省管河道、州管河道采砂规划和年度砂石开采方案，实 (略) 统一规范经营。严格落实河道采砂许可制度，督促完善相应环保手续，落实环保措施。今年已申报年度河道采砂点位3个，办理采砂许可证3个，县级实发许可证3个，查处乱采砂石案件2起。

5.严格重点取用水户监管，严守用水总量控制红线。开展规模以上入河排污口水质监测工作，常态开展大渡河出入境断面水质月监测以及羊圈沟、木角沟2个县城集中式饮用水水源地水质监测，水质均达国家相应Ⅱ类标准。

（二）防汛减灾工作推进情况

1.修订完善《泸定县2021年度防汛抗旱总体预案》、《城市超标洪水防御预案》、山洪灾害危险区“两张图”等预案。

2.委托第三方完成县级山洪灾害监测预警平台和县级防汛视频会商系统的运行维护，让预警监测系统能正常调度。

3.做好防汛指挥办公室机构调整工作，按照职能职责做好“防”和“治”的工作。

4.按泸防指〔2021〕1号文件工作安排要求，7乡镇开展应急演练77场。

5.加强隐患排查工作。共下发隐患整改通知书、隐患告知书、工作函等45份，对一时难以彻底整改的，采取应急措施，确保安全度汛。

6.做好城市防洪工作。县住建、水利、 (略) 等单位，各施其责，紧密配合，确保城市正常运转和人民群众生命安全。

7.严格落实值班制度，从5月1日起至10月20日实行水利、 (略) (略) 门联合24小时值班，严格信息报送，密切关注雨情、水情变化，及时将雨情、汛情预警信息传达到各乡镇和重点企业，确保了今年安全渡汛。

（三）水政执法工作

1.查处村民乱采砂石、乱堆乱放、侵占河道案件6起，已处理6起，罚款6万元，1起正在进一步办理中。

2.联合 (略) 派出综合督察组，对我县水土保持、电站下泄生态流量、小水电清理、河道采砂及“清四乱”、取水许可审批等涉水领域的突出问题进行专项督察，共计督察涉河施 (略) ， (略) 12座。

3.对泸定县内（不含海螺沟）需要安装监测 (略) 进行全面排查，并对建立监管制度、制度上墙、设立监控设施、 (略) 规范下泄生态流量的监管等工作提出要求。

4.按照《关于加强生态环境暗查暗访存在问题整改的督办函》（泸环督察办[2021]4号）文件要求， (略) 开展金光砂石场整改工作，目前已完成整改。

（四）水土保持工作

一是加强水土保持预防监督工作，严格执行水保“三同时”制度，狠抓对开发建设项目水土保持方案审批、收费、监督检查“三权”管理， (略) 开发建设中破坏生态的违法行为。全年开展水土保持监督检查23次，推动了生态脆弱区的水生态保护与修复。二是全面建立水土保持方案编报制度，逐步推进开发建设项目水土保持设施验收工作。严格执行“双五标准”、“承诺制管理”和“免于办理水土保持方案”情况，督促各类生产建设项目依法编报了水土保持方案。2021年，全县共组织报批开发建设项目水土保持方案报告18个，征收水保补偿费 点击查看>> 万元（含2019、2020年等往年项目补征费）。三是全县通过实施高标准农田、草原禁牧等项目完成水土流失治理面积 点击查看>> 平方公里，完成目标任务的 点击查看>> %。四是利用高分辨遥感影像，对泸定县生产建设项目水土保持工作开展遥感调查，了解生产建设项目扰动地表和防治范围变化情况，掌握生产建设项目水土保持工作动态；以全国水土保持监督管理系统为数据管理平台，进行监管数据的管理分析，实现生产建设项目扰动范围及监督、检查、整改落实等情况信息的即时上传、交换和共享，促进水土保持补偿费的征收。 (略) 、水利厅下发的106个生产建设项目水土保持信息遥感加密卫星影像图斑进行复核；对技术支撑单位提供的84个图斑也进行了复核。项目主要涉及到泸定至 (略) 、 (略) 、 (略) 施工区域等在建工程。

（四）生态环保工作

结合央督、省督反馈涉水领域环保问题整改落实工作，我局在生态环保方面开展工作：

1.长江经济带小水电清理整改工作。全县应纳入小水电清理 (略) 61座，整改类48座，立即退出类8座，限期退出类5座。截止12月底， (略) 需补充完善相关审批手续60项，已完成59项，1项未完 (略) 负责项目，正在办理相关手续；8座立 (略) (略) (略) ；5座限 (略) (略) (略) 。

2. (略) 下泄生态流量监管工作。全县 (略) 下泄生态 (略) 34座（ (略) 11座），其中：接入省、州级监测 (略) 31座，已接州级监管平台，全县共 (略) （ (略) 2座）未接入，设备已安装完成， (略) 进行报备。

3.中央信访答复件办理情况。岚安大成矿业水土保持方案执行情况，已立即下发整改通知书，要求 (略) 立即进行整改， (略) 临时排水沟修建，同时加强职务措施抚育管理，该公司已于10月12日完成了整改；兴 (略) 问题，我局根据取料场扰动面积及扰动情况，已当即发出整改通知书， (略) 共同按要求于2022年5月底前限期完成整改。

（五）农村供水保障工作

2 (略) 在农村供水保障工作方面主要开展了二批次的涉农整合资金项目14个和乡村振兴衔接资金项目1个，资金共计1930万元。截止目前已完工项目1个，即2021年泸定县兴隆镇牛背山村供水保障工程已于2021年9月完工。在建项目10个，即第一批项目3个，均于11月开工，第二批项目7个于12月开工，预计10个项目在2022年2月底可全面完工。未开工项目4个，其中第二批涉农资金资金项目中的2个已于12月下旬完成开标工作，1个将于2022年1月初完成开标工作，待招标公示无异议后，将立即签订施工合同，要求施工单位进场建设，预计2022年3月完工。1个乡村振兴衔接资金项目由于项目下达时间为11月底，下达时间较迟，目前正在开展前期实施方案编制，预计2022年4月完工。

（六）其他工作。

我局按照下达的目标绩效任务，按时高质的完成2件人大代表建议答复，报送各类信息80余件， (略) 理群众来访来信工作，确保今年无水利非正常上访和集访现象，有序开展党史学习教育，完成党风廉政、统战宗教、生态环境保护、安全生产、创文创卫、森林草原防灭火、防疫等职能目标任务。

三、机构设置

（一） (略) 内设机构

1.办公室(泸定县节约用水办公室)

2.水利水土保持和水旱灾害防御股（泸定县水土保持委员会办公室）

3.河湖划界和水资源保护股（泸定县河长制办公室）

（二）下属事业单位2个

其中：参照公务员法管理的事业单位泸定县 (略) 1个，其他事业单位泸定县水利水土 (略) 1个。下属2个事业单位 (略) 统一管理， (略) 决算编制和进行统一决算公开。

（三）人员情况

2021年行政9人，事业16人，退休人员24人，单位总计在职24人，退休24人。

(略) 门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2 (略) 本年预算收入合计 点击查看>> 万元，与上年 点击查看>> 万元对比减少 点击查看>> 万元，减少的主要原因项目资金减少；其中：财政拨款收入 点击查看>> 万元，占100%；与上年 点击查看>> 元对比减少 点击查看>> 万元.减少 点击查看>> %

?2 (略) 本年支出 点击查看>> 万元；与上年 点击查看>> 对比减少 点击查看>> 万元，减少 点击查看>> %，其中：基本支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；与上年 点击查看>> 万元对比增加 点击查看>> 万元；增加 点击查看>> %；增加原因机构改革人员变动；项目支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；与上年 点击查看>> 万元对比减少 点击查看>> 万元，减少 点击查看>> %，减少的主要原因项目资金减少；

二、收入决算情况说明

20 (略) 本年收入合计 点击查看>> 万元，其中：一般预算拨款收入 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；政府性基金预算财政拨款收入 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2 (略) 本年支出 点击查看>> 万元；与上年 点击查看>> 对比减少 点击查看>> 万元，减少 点击查看>> %，其中：基本支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；与上年 点击查看>> 万元对比增加 点击查看>> 万元；增加 点击查看>> %；增加原因机构改革人员变动；项目支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；与上年 点击查看>> 万元对比减少 点击查看>> 万元，减少 点击查看>> %，减少的主要原因项目资金减少；

?

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支总计为 点击查看>> 万元，与上年 点击查看>> 万元，减少 点击查看>> 万元减少 点击查看>> %。2021年财政拨款支出 点击查看>> 万元，与2020年相比财政拨款支出 点击查看>> 万元减少 点击查看>> 万元减少 点击查看>> %，减少原因是机构改革人员变动以及2021年项目资金与2020年比有一定比例减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 点击查看>> 万元，占本年支出合计的 点击查看>> %。与2020年 点击查看>> 万元相比，一般公共预算财政拨款减少 点击查看>> 万元，下降 点击查看>> %。减少原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出 点击查看>> 万元（含基金拨款 点击查看>> 万元），占本年支出合计的 点击查看>> %，主要用于以下方面:农林水支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %，社会保障和就业（类）支出 点击查看>> 万元，占2.1%；医疗卫生支出 点击查看>> 万元，占0.68%；住房保障支出 点击查看>> 万元，占0.69%；灾害防治及应急管理支出 点击查看>> 万元，占5.18%

?

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出 点击查看>> 万元，完成预算100%。主要用于

1.2021 (略) 会保障和就业支出 点击查看>> 万元,2020年为 点击查看>> 万元，比2020年增加 点击查看>> 万元，增加 点击查看>> %（期中：2021年 点击查看>> 行政单位离退休6.9万元；?2020年为1.9万元，与2020年比增加5万元，增加 点击查看>> %；2021年 点击查看>> 事业单位离退5.85万元；2020年为5.5万元，与2020年比增加0.35万元，增加6.36%；2021年 点击查看>> 机关事业单位基本养老保险缴费支出 点击查看>> 万元;2020年为 点击查看>> 万元，与2020年比增加2.51万元，增加8.93%；

2021年 点击查看>> 机关事业单位职业年金支出5.7万元;增加100%，

2021年2089 (略) 会保障和就业支4.3万元，2020年为4.13万元，与2020年比增0.17万元，增加4.12%，增加原因是机构改革，人员变动。

2.2021年210卫生健康支出 点击查看>> 万元，2020年为 点击查看>> 万元，与2020年比增加3.02万元，增加 点击查看>> %（其中：2021年 点击查看>> 行政单位医疗5.21万元；2020年为5.21万元，与2020年比持平；2021年 点击查看>> 事业单位医疗8.29万元；2020年为7.14万元，与2020年比增加1.15万元，增加 点击查看>> %；2021年 点击查看>> 公务员医疗补助7.27万元，与2020年5.39万元比增加1.88万元，增加 点击查看>> %，增加原因是人员变动。

3.2021年213农林水支出 点击查看>> 万元?,2020年为 点击查看>> 万元，与2020年比减少 点击查看>> 万元，减少 点击查看>> %，（期中：2021年? 点击查看>> 行政运行 点击查看>> 万元；2020年为 点击查看>> 万元，与2020年比减少7.32万元，减少5.23%；减少人员经费和业务费；2021年 点击查看>> 一般行政管理事 点击查看>> 水利行业业务管理务 点击查看>> 万元，2020年为 点击查看>> 万元，与2019年比增加 点击查看>> 万元，增加 点击查看>> %，主要是增加委托业务费和业务活动费。2021年 点击查看>> 水利工程建设 点击查看>> 万元，2020年为 点击查看>> 万元，与2020年比减少 点击查看>> 万元减少 点击查看>> %，主要是减少基建投资项目。2021年 点击查看>> 水利工程运行与维护6.4万元与2020年 点击查看>> 万元比减少 点击查看>> 万元减少 点击查看>> %；?2021年 点击查看>> 防汛 点击查看>> 万元；2020年为 点击查看>> 万元，与2020年比减少 点击查看>> 万元，减少 点击查看>> %；防汛经费与2020年比项目资金减少。2021年与2020年 点击查看>> 抗旱经费均为2万元指标，2021年实际支付0.9万元，2020年实际支付1.98万元，与2020年比减少1.08万元，减少 点击查看>> %；减少原因年终项目资金未支付。2021年 点击查看>> 农村水利 点击查看>> 万元，2020年为 点击查看>> 万元，与2020年比减少 点击查看>> 万元，减少 点击查看>> %，主要是 (略) 减少；?2021年 点击查看>> 其他水利支出 点击查看>> 万元，2020年为 点击查看>> 万元，与 点击查看>> 年比减少 点击查看>> 万元，减少 点击查看>> %，项目经费减少。

4.2021年 点击查看>> 扶贫农村基础设施 点击查看>> 万元，2020年为 点击查看>> 万元，与2020年比减少 点击查看>> 万元，减少 点击查看>> %，主要是扶贫项目经费减少

5.2021年 点击查看>> 住房保障支出 点击查看>> 万元；2020年为 点击查看>> 万元，与2020年比增加0.97万元，增加3.16%，机构改革人员变动，经费增加

6.2021年增加森林草原防火减灾经费 点击查看>> 元。增加100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 点击查看>> 万元，其中：人员经费 点击查看>> 万元，主要包括：基本工资 点击查看>> 万元、津贴补贴 点击查看>> 万元、奖金2.75万元、绩效工资 点击查看>> 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 点击查看>> 万元、职工基本医疗保险缴费 点击查看>> 万元、公务员医疗补助缴费7.27万元、 (略) 会保障缴费4.3万元、生活补助 点击查看>> 万元、奖励金 点击查看>> 万元、住房公积金 点击查看>> 万元，抚恤金 点击查看>> 万元。

　　公用经费 点击查看>> 万元，主要包括：办公费7.51万元、印刷费1.01万元、电费2万元、邮电费0.99万元、差旅费 点击查看>> 万元、维修（护）费0.07万元、租赁费0..7万元、培训费0.26万元、公务接待费1.05万元、劳务费1.5万元、工会经费1.35万元、福利费1.9万元、公务用车运行维护费6.4万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为 点击查看>> 万元，完成预决算数小于预算数的主要原因是严格按照三公经费开支规定执行，从严减少公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%。公务用车购置及运行维护费支出决算9.18万元， 点击查看>> %；2021年公务接待费支出决算1.05万元，占 点击查看>> %。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。2021年无因公出国（境）经费预算和支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.18万元,完成预算 点击查看>> %。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年9.14万元比增加0.04万元，增加0.44%。增加原因为：防汛出差车辆使用增加。主要用于 (略) 需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽0辆。

3.公务接待费支出1.05万元，完成预算 点击查看>> %。公务接待费支出决算与2020年0.91万元比增加0.14万元，增加 点击查看>> %；严格按照三公经费开支规定执行。其中：国内公务接待支出1.05万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出1.05万元，迎接省、 (略) 门对我县防汛、水政、渔政、水保等专项检查、对各个专项工程的督查工作接待费和住宿费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

(略) 2021年使用政府性基金预算财政拨款支出 点击查看>> 万元，与2020年 点击查看>> 万元比增加 点击查看>> 万元，增加 点击查看>> %，完成预算数100%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。本年财政未安排此项支出预算。

十、?预算绩效情况说明

(一)?部门预算管理。

???? (略) 门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。2 (略) 门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均 (略) 下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支， (略) 有预定目标，年中人员调离本单位，及时进行了预算动态调整，全年无违规记录。

(二)专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，按照省级的专项资金管理办法，实施专款专用原则根据各项目进展、完成情况，合理规划、科学分配专项资金，项目资金专款专用。完成专项预算绩效目标，无违规记录。

（三）结果应用情况。

(略) 门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况良好。2021年水利建设专项资金安排实施，一是助推了我县脱贫攻坚、精准扶贫工作，水利是农业的命脉，通过解决水利基础设施，帮助贫困村改善了基础设施，增加了贫困人口收入；二是保障了民生水利建设，资金中安排用于“五小”水利、防汛抗旱、小型水库管护，通过加强防汛抗旱工程建设，以及管护能力建设，有效提高了防御洪涝灾害的能力，确保人民生命财产安全；三是推进美丽乡村建设。推进了乡村振兴建设，提升了美丽乡村旅游示范作用；四是通过“水利”平台监控系统建设，提升了行业监管能力和水平。五是水利建设专项资金切实按照《暂行办法》规定，进行了年度预算，按照规定采取自下而上申报， (略) 、 (略) 严格审核把关， (略) 下达实施计划文件， (略) 下达资金文件，把资金安排使用好，有效提高了财政资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.在财政资金的保障下，我局2021年水利工作取得了较好的成绩。通过加强预算收支管理，不断 (略) 管理制度， (略) 管理流程，整体支出管理水平得到提升。 (略) 门整体支出绩效评价指标体系，我局2 (略) 门整体支出绩效自评94分，具体评价如下：预算编制较好得19分，预算执行比较到位得28分，综合管理得38分，整体效益得9分。我单位将在以后的工作中做到预算、决算管理制度化，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

2. (略) 门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作， (略) 门预算草案； (略) 门 (略) (略) 门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行基本达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核 (略) 的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。

（二）存在问题。

1.水利建设专项资金总量还不能满足水利建设的需求。当前，我县水利存在的问题仍然较多：一是水害灾害防御体系仍然不健全，全县主要河流河道尚有较多险工险段等防洪隐患，城镇堤防防洪标准普遍偏低，没有形成有效的防洪保护圈；二水利工程老化破损严重，险工险段多、渠道渗漏严重，水利用系数低，配套和节水改造率低，大中型灌区续建配套与节水改造等重点民生水利建设任务十分艰巨；三是县配套资金难以到位。国家对水利的投入增加了，由于县级财政困难，地方政府配套资金不足。

2.项目难于监管和评价。由于水利建设基金奖补安排的项 (略) 门，涉及面广、项目小而多， (略) (略) 进行监管和绩效评价难度大。

3.本单位严重缺乏财务人员。

（三）改进建议。

一是增加水利建设专项资金规模，建议按照水利建设基金筹集办法，足额预算年度水利建设基金用于水利建设；

二是建议及早安排水利建设专项基金计划和资金下达，有利于项目建设，加快项目建设进度。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度， (略) 机关运行经费支出 点击查看>> 万元，运行良好。

（二）政府采购支出情况

2021年度， (略) 政无政府采购计划，未进行采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日， (略) 共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆（实际使用2辆，1辆报废）、一般执法执勤用车2辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(略) 截止2021年12月31日，本单位办公用房 点击查看>> 平方米，金额 点击查看>> 万元；业务用房0平方米，金额0万元；其他（不含构筑物） 点击查看>> 平方米，金额 点击查看>> 万元；在建工程0万元。

(略) 分名词解释

1.财政拨款收入：指单位 (略) 门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业（类）（款）（项）208 (略) 会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 点击查看>> 行政单位离退休，反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 点击查看>> 事业单位离退休，反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 点击查看>> 机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。2089 (略) 会保障和就业支出，反映除上述项目以 (略) 会保障和就业方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）210指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 点击查看>> 行政单位医疗 (略) 门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 点击查看>> 事业单位医疗 (略) 门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 点击查看>> 公务员医疗补助 (略) 门安排的公务员医疗补助经费。

8.农林水（类）（款）（项）213 ：指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 点击查看>> 行政运行 反映政府用于水利方面的支出。 点击查看>> 一般行政管理事务 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 点击查看>> 水利行业业务管理 反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、许可及监督管理等。 点击查看>> 水利工程建设 反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型.病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。 点击查看>> 水利工程运行与维护 反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。 点击查看>> 水土保持 反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制订和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出 点击查看>> 防汛 反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宜传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。 点击查看>> 抗旱 反映抗业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱,抗旱预案编制修订,抗早物资购置管护,抗早设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗早服务组织的补助等。 点击查看>> 农村水利 ?反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘 (略) 、 (略) 补助等。 点击查看>> 水利技术推广反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等. 点击查看>> 农村人畜饮水反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。 点击查看>> 其他水利支出 反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。 点击查看>> 农村基础设施建设 反映用于农村贫困 (略) 、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

9.住房保障（类）（款）（项） 点击查看>> ：指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

10. 点击查看>> 彩票公益金安排的支出 用于扶贫的彩票公益金安排第支出

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 (略) 发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.因公出国(境)费用，反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

16.公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

17.公务用车购置费，反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

18.公务用车运行维护费，反映公务用车租用费、燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出。

一、基本职能及主要工作

（一）单位情况

1．主要职能。

根据三定方案， (略) 的职能主要有以下几点：

（1）贯彻执行国家水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草地方性法规和规章。负责水资源的合理开发利用。拟订水利发展战略规划和政策，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等水利规划。制定水利工程建设有关制度并组织实施，提出水利建设投资安排建议，按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

（2）负责水资源保护工作。

（3）负责防治水旱灾害。

（4）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全县江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，实施具有控制性或跨流域的重要水利工程建设与运行管理，负责河道采砂的统一监督管理工作，组织水环境治理规划的编制并监督实施。

（5）负责防治水土流失。

（6）指导农村水利工作。

（7）负责涉水违 (略) ，协调、仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

（8）开展水利科技和对外合作交流工作。

（9）承担县政府公布的有关行政审批事项。

(10）承办县政府交办的其他事项。

2．机构情况： (略) 内设机构3个，下属事业单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

3．人员情况

20 (略) 行政9人，事业15人，单位在职人员共计24人；退休25人（其中：行政退休7人，事业18人）.

（二）当年取得的主要事业成效。

1.2021重点项目工作推进情况。

2021年泸定县下达项目投资7661万元（ (略) 5110万元，我局负责项目为2551万元），完成投资2815万元（ (略) 完成400万元，我局2415万元），完成下达项目总投资的 点击查看>> %，我局负责的项目完成下达项目总投资的95%。

(1)大渡河泸定县城区堤防工程，即：流域面积3000平方公里以上中小河流治理项目，下达投资2023万元，完成投资2023万元，工程已全面完工并进行完工验收，目前正在开展审计工作。

(2)泸定县雅加梗防洪治理工程（一期），即：流域面积200-3000平方公里中小河流治理项目，下达投资5110万元，完成投资400万元，此项目是 (略) 在实施，该项目于11月17日经甘水函[2021] (略) 已将项目考核责任主体 (略) 。

(3) (略) 会达标县建设项目。下达投资101万元，完成投资10万元，完成下达投资10%。我局按照省水利厅 (略) 会创建达标工作的要求，今年3月开展节水型创建工作以来， (略) 门衔接 (略) 门收集资料或数据，认真完成了方案编制工作，初步方案已完成并进行了评审。但由于达标硬指标之一万元工业增加值，我县降幅为 点击查看>> %，目标值降幅为20%，达不到目标要求，目前， (略) 调整数据，待数据调整后加快开展 (略) 会创建达标工作。

(4)山洪灾害治理非工程措施建设项目。下达投资78万元，完成投资78万元，完成投资的100%，正开展验收准备工作。

(5)农村饮水安全工程设施维修养护项目（纳入2021年第一批涉农整合资金项目）。下达投资250万元，工程于10月开工建设，目前已完成总工程量的82%，完成投资205万元，工程预计2022年1月底前可全面完工。

(6)山洪灾害防治设施维修养护项目。下达投资19万元，完成投资19万元，完成下达投资100%。

(7)2022年洪涝灾害项目。下达投资80万元，完成投资80万元，完成下达投资100%。该项目 (略) 防洪堤护脚工程。

(8)其它项目：一是得妥镇北头村、繁荣村太 (略) 项目及泸桥镇咱里村 (略) 项目，总投资1290万元，已全面完工并验收。二是2020的汛期损毁工程，总投资350万为县财政2020年整合资金，目前已完工。三是潘沟冷碛镇桐子林村防洪治理工程及兴隆沟兴隆镇堡子村防洪治理工程完成初步设计报告编制，其中潘沟冷碛镇桐子林村防洪治理工程已审查。四是大渡河泸定县冷碛至兴隆段防洪堤工程已完成可研编制。五是泸定县雨洒河防洪治理工程、泸定县泸桥镇磨河沟小流域综合治理工程、泸定县德威镇供水保障工程已完成可研审批。六是完成大渡河挖脚教育园区堤防工程前期可研报告并取得其批复，后由县级将实施主体变更，现已 (略) 牵头开展下一步工作。

二、重点工作情况

（一）河长制工作

(略) 署要求，围绕“六大任务”和“四张清单”，扎实开展“四项行动”，聚焦“清四乱”专项行动、河湖管理范围划定等工作任务，多措并举，扎实推进河湖长制工作，切实解决了复杂的水环境问题。

1.完善机制，狠抓河湖管护常态化建设。制发《2021年泸定县全面深化河湖长制工作要点》，更新调整县、乡、村三级河湖长161名，更新大渡河沿线公示牌43个。今年，全县县级河长巡河178次，乡镇级河长巡河799次，村级河长巡河3000余次，发现并整改问题122条，已发出提示单4件，交办单7件，均已按时办结。加强河湖岸线清洁卫生管理，强化大渡河垃圾监管，清理打捞大渡河漂浮垃圾5000余吨。

2.结合环保督查，持续开展“清四乱”专项行动，围绕“ (略) 暗访点位”、“ (略) 卫星遥感疑似问题图斑”、“省河长制2020、2021年督查暗访”和“州级三轮督查”等发现“河湖四乱”疑似点位(图斑)10个，经核实属实5个，目前已完成整改5个，整改率达100%。今年办理侵占河道案件2起，处罚2万元。 (略) 有河道清淤项目 (略) 开展自查自纠，查处乱采砂石案件2起， (略) 一案，教育一片的效果，全县河道面貌明显改善。同时，开展长江流域“十年禁捕”专项整治，严厉打击非法捕捞。 (略) 向大渡河倾倒垃圾行为1起，依法拆除涉河 (略) 。

3.全面推进河湖管理保护重点工作。完成18条河湖的河湖管理范围划界工作；完成《 “一河（湖）一策”（2021-2025）保护方案》编制工作；完成湾东河健康评价工作，为进一步提高河湖科学管理保护水平提供了参考依据。

4.规范砂石开采。今年我 (略) 有河道清淤项目 (略) 开展自查自纠，成立突出生态环境问题大排查大整改工作专班，编制了大渡河流域省管河道、州管河道采砂规划和年度砂石开采方案，实 (略) 统一规范经营。严格落实河道采砂许可制度，督促完善相应环保手续，落实环保措施。今年已申报年度河道采砂点位3个，办理采砂许可证3个，县级实发许可证3个，查处乱采砂石案件2起。

5.严格重点取用水户监管，严守用水总量控制红线。开展规模以上入河排污口水质监测工作，常态开展大渡河出入境断面水质月监测以及羊圈沟、木角沟2个县城集中式饮用水水源地水质监测，水质均达国家相应Ⅱ类标准。

（二）防汛减灾工作推进情况

1.修订完善《泸定县2021年度防汛抗旱总体预案》、《城市超标洪水防御预案》、山洪灾害危险区“两张图”等预案。

2.委托第三方完成县级山洪灾害监测预警平台和县级防汛视频会商系统的运行维护，让预警监测系统能正常调度。

3.做好防汛指挥办公室机构调整工作，按照职能职责做好“防”和“治”的工作。

4.按泸防指〔2021〕1号文件工作安排要求，7乡镇开展应急演练77场。

5.加强隐患排查工作。共下发隐患整改通知书、隐患告知书、工作函等45份，对一时难以彻底整改的，采取应急措施，确保安全度汛。

6.做好城市防洪工作。县住建、水利、 (略) 等单位，各施其责，紧密配合，确保城市正常运转和人民群众生命安全。

7.严格落实值班制度，从5月1日起至10月20日实行水利、 (略) (略) 门联合24小时值班，严格信息报送，密切关注雨情、水情变化，及时将雨情、汛情预警信息传达到各乡镇和重点企业，确保了今年安全渡汛。

（三）水政执法工作

1.查处村民乱采砂石、乱堆乱放、侵占河道案件6起，已处理6起，罚款6万元，1起正在进一步办理中。

2.联合 (略) 派出综合督察组，对我县水土保持、电站下泄生态流量、小水电清理、河道采砂及“清四乱”、取水许可审批等涉水领域的突出问题进行专项督察，共计督察涉河施 (略) ， (略) 12座。

3.对泸定县内（不含海螺沟）需要安装监测 (略) 进行全面排查，并对建立监管制度、制度上墙、设立监控设施、 (略) 规范下泄生态流量的监管等工作提出要求。

4.按照《关于加强生态环境暗查暗访存在问题整改的督办函》（泸环督察办[2021]4号）文件要求， (略) 开展金光砂石场整改工作，目前已完成整改。

（四）水土保持工作

一是加强水土保持预防监督工作，严格执行水保“三同时”制度，狠抓对开发建设项目水土保持方案审批、收费、监督检查“三权”管理， (略) 开发建设中破坏生态的违法行为。全年开展水土保持监督检查23次，推动了生态脆弱区的水生态保护与修复。二是全面建立水土保持方案编报制度，逐步推进开发建设项目水土保持设施验收工作。严格执行“双五标准”、“承诺制管理”和“免于办理水土保持方案”情况，督促各类生产建设项目依法编报了水土保持方案。2021年，全县共组织报批开发建设项目水土保持方案报告18个，征收水保补偿费 点击查看>> 万元（含2019、2020年等往年项目补征费）。三是全县通过实施高标准农田、草原禁牧等项目完成水土流失治理面积 点击查看>> 平方公里，完成目标任务的 点击查看>> %。四是利用高分辨遥感影像，对泸定县生产建设项目水土保持工作开展遥感调查，了解生产建设项目扰动地表和防治范围变化情况，掌握生产建设项目水土保持工作动态；以全国水土保持监督管理系统为数据管理平台，进行监管数据的管理分析，实现生产建设项目扰动范围及监督、检查、整改落实等情况信息的即时上传、交换和共享，促进水土保持补偿费的征收。 (略) 、水利厅下发的106个生产建设项目水土保持信息遥感加密卫星影像图斑进行复核；对技术支撑单位提供的84个图斑也进行了复核。项目主要涉及到泸定至 (略) 、 (略) 、 (略) 施工区域等在建工程。

（四）生态环保工作

结合央督、省督反馈涉水领域环保问题整改落实工作，我局在生态环保方面开展工作：

1.长江经济带小水电清理整改工作。全县应纳入小水电清理 (略) 61座，整改类48座，立即退出类8座，限期退出类5座。截止12月底， (略) 需补充完善相关审批手续60项，已完成59项，1项未完 (略) 负责项目，正在办理相关手续；8座立 (略) (略) (略) ；5座限 (略) (略) (略) 。

2. (略) 下泄生态流量监管工作。全县 (略) 下泄生态 (略) 34座（ (略) 11座），其中：接入省、州级监测 (略) 31座，已接州级监管平台，全县共 (略) （ (略) 2座）未接入，设备已安装完成， (略) 进行报备。

3.中央信访答复件办理情况。岚安大成矿业水土保持方案执行情况，已立即下发整改通知书，要求 (略) 立即进行整改， (略) 临时排水沟修建，同时加强职务措施抚育管理，该公司已于10月12日完成了整改；兴 (略) 问题，我局根据取料场扰动面积及扰动情况，已当即发出整改通知书， (略) 共同按要求于2022年5月底前限期完成整改。

（五）农村供水保障工作

2 (略) 在农村供水保障工作方面主要开展了二批次的涉农整合资金项目14个和乡村振兴衔接资金项目1个，资金共计1930万元。截止目前已完工项目1个，即2021年泸定县兴隆镇牛背山村供水保障工程已于2021年9月完工。在建项目10个，即第一批项目3个，均于11月开工，第二批项目7个于12月开工，预计10个项目在2022年2月底可全面完工。未开工项目4个，其中第二批涉农资金资金项目中的2个已于12月下旬完成开标工作，1个将于2022年1月初完成开标工作，待招标公示无异议后，将立即签订施工合同，要求施工单位进场建设，预计2022年3月完工。1个乡村振兴衔接资金项目由于项目下达时间为11月底，下达时间较迟，目前正在开展前期实施方案编制，预计2022年4月完工。

（六）其他工作。

我局按照下达的目标绩效任务，按时高质的完成2件人大代表建议答复，报送各类信息80余件， (略) 理群众来访来信工作，确保今年无水利非正常上访和集访现象，有序开展党史学习教育，完成党风廉政、统战宗教、生态环境保护、安全生产、创文创卫、森林草原防灭火、防疫等职能目标任务。

三、机构设置

（一） (略) 内设机构

1.办公室(泸定县节约用水办公室)

2.水利水土保持和水旱灾害防御股（泸定县水土保持委员会办公室）

3.河湖划界和水资源保护股（泸定县河长制办公室）

（二）下属事业单位2个

其中：参照公务员法管理的事业单位泸定县 (略) 1个，其他事业单位泸定县水利水土 (略) 1个。下属2个事业单位 (略) 统一管理， (略) 决算编制和进行统一决算公开。

（三）人员情况

2021年行政9人，事业16人，退休人员24人，单位总计在职24人，退休24人。

(略) 门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2 (略) 本年预算收入合计 点击查看>> 万元，与上年 点击查看>> 万元对比减少 点击查看>> 万元，减少的主要原因项目资金减少；其中：财政拨款收入 点击查看>> 万元，占100%；与上年 点击查看>> 元对比减少 点击查看>> 万元.减少 点击查看>> %

?2 (略) 本年支出 点击查看>> 万元；与上年 点击查看>> 对比减少 点击查看>> 万元，减少 点击查看>> %，其中：基本支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；与上年 点击查看>> 万元对比增加 点击查看>> 万元；增加 点击查看>> %；增加原因机构改革人员变动；项目支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；与上年 点击查看>> 万元对比减少 点击查看>> 万元，减少 点击查看>> %，减少的主要原因项目资金减少；

二、收入决算情况说明

20 (略) 本年收入合计 点击查看>> 万元，其中：一般预算拨款收入 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；政府性基金预算财政拨款收入 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2 (略) 本年支出 点击查看>> 万元；与上年 点击查看>> 对比减少 点击查看>> 万元，减少 点击查看>> %，其中：基本支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；与上年 点击查看>> 万元对比增加 点击查看>> 万元；增加 点击查看>> %；增加原因机构改革人员变动；项目支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；与上年 点击查看>> 万元对比减少 点击查看>> 万元，减少 点击查看>> %，减少的主要原因项目资金减少；

?

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支总计为 点击查看>> 万元，与上年 点击查看>> 万元，减少 点击查看>> 万元减少 点击查看>> %。2021年财政拨款支出 点击查看>> 万元，与2020年相比财政拨款支出 点击查看>> 万元减少 点击查看>> 万元减少 点击查看>> %，减少原因是机构改革人员变动以及2021年项目资金与2020年比有一定比例减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 点击查看>> 万元，占本年支出合计的 点击查看>> %。与2020年 点击查看>> 万元相比，一般公共预算财政拨款减少 点击查看>> 万元，下降 点击查看>> %。减少原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出 点击查看>> 万元（含基金拨款 点击查看>> 万元），占本年支出合计的 点击查看>> %，主要用于以下方面:农林水支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %，社会保障和就业（类）支出 点击查看>> 万元，占2.1%；医疗卫生支出 点击查看>> 万元，占0.68%；住房保障支出 点击查看>> 万元，占0.69%；灾害防治及应急管理支出 点击查看>> 万元，占5.18%

?

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出 点击查看>> 万元，完成预算100%。主要用于

1.2021 (略) 会保障和就业支出 点击查看>> 万元,2020年为 点击查看>> 万元，比2020年增加 点击查看>> 万元，增加 点击查看>> %（期中：2021年 点击查看>> 行政单位离退休6.9万元；?2020年为1.9万元，与2020年比增加5万元，增加 点击查看>> %；2021年 点击查看>> 事业单位离退5.85万元；2020年为5.5万元，与2020年比增加0.35万元，增加6.36%；2021年 点击查看>> 机关事业单位基本养老保险缴费支出 点击查看>> 万元;2020年为 点击查看>> 万元，与2020年比增加2.51万元，增加8.93%；

2021年 点击查看>> 机关事业单位职业年金支出5.7万元;增加100%，

2021年2089 (略) 会保障和就业支4.3万元，2020年为4.13万元，与2020年比增0.17万元，增加4.12%，增加原因是机构改革，人员变动。

2.2021年210卫生健康支出 点击查看>> 万元，2020年为 点击查看>> 万元，与2020年比增加3.02万元，增加 点击查看>> %（其中：2021年 点击查看>> 行政单位医疗5.21万元；2020年为5.21万元，与2020年比持平；2021年 点击查看>> 事业单位医疗8.29万元；2020年为7.14万元，与2020年比增加1.15万元，增加 点击查看>> %；2021年 点击查看>> 公务员医疗补助7.27万元，与2020年5.39万元比增加1.88万元，增加 点击查看>> %，增加原因是人员变动。

3.2021年213农林水支出 点击查看>> 万元?,2020年为 点击查看>> 万元，与2020年比减少 点击查看>> 万元，减少 点击查看>> %，（期中：2021年? 点击查看>> 行政运行 点击查看>> 万元；2020年为 点击查看>> 万元，与2020年比减少7.32万元，减少5.23%；减少人员经费和业务费；2021年 点击查看>> 一般行政管理事 点击查看>> 水利行业业务管理务 点击查看>> 万元，2020年为 点击查看>> 万元，与2019年比增加 点击查看>> 万元，增加 点击查看>> %，主要是增加委托业务费和业务活动费。2021年 点击查看>> 水利工程建设 点击查看>> 万元，2020年为 点击查看>> 万元，与2020年比减少 点击查看>> 万元减少 点击查看>> %，主要是减少基建投资项目。2021年 点击查看>> 水利工程运行与维护6.4万元与2020年 点击查看>> 万元比减少 点击查看>> 万元减少 点击查看>> %；?2021年 点击查看>> 防汛 点击查看>> 万元；2020年为 点击查看>> 万元，与2020年比减少 点击查看>> 万元，减少 点击查看>> %；防汛经费与2020年比项目资金减少。2021年与2020年 点击查看>> 抗旱经费均为2万元指标，2021年实际支付0.9万元，2020年实际支付1.98万元，与2020年比减少1.08万元，减少 点击查看>> %；减少原因年终项目资金未支付。2021年 点击查看>> 农村水利 点击查看>> 万元，2020年为 点击查看>> 万元，与2020年比减少 点击查看>> 万元，减少 点击查看>> %，主要是 (略) 减少；?2021年 点击查看>> 其他水利支出 点击查看>> 万元，2020年为 点击查看>> 万元，与 点击查看>> 年比减少 点击查看>> 万元，减少 点击查看>> %，项目经费减少。

4.2021年 点击查看>> 扶贫农村基础设施 点击查看>> 万元，2020年为 点击查看>> 万元，与2020年比减少 点击查看>> 万元，减少 点击查看>> %，主要是扶贫项目经费减少

5.2021年 点击查看>> 住房保障支出 点击查看>> 万元；2020年为 点击查看>> 万元，与2020年比增加0.97万元，增加3.16%，机构改革人员变动，经费增加

6.2021年增加森林草原防火减灾经费 点击查看>> 元。增加100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 点击查看>> 万元，其中：人员经费 点击查看>> 万元，主要包括：基本工资 点击查看>> 万元、津贴补贴 点击查看>> 万元、奖金2.75万元、绩效工资 点击查看>> 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 点击查看>> 万元、职工基本医疗保险缴费 点击查看>> 万元、公务员医疗补助缴费7.27万元、 (略) 会保障缴费4.3万元、生活补助 点击查看>> 万元、奖励金 点击查看>> 万元、住房公积金 点击查看>> 万元，抚恤金 点击查看>> 万元。

　　公用经费 点击查看>> 万元，主要包括：办公费7.51万元、印刷费1.01万元、电费2万元、邮电费0.99万元、差旅费 点击查看>> 万元、维修（护）费0.07万元、租赁费0..7万元、培训费0.26万元、公务接待费1.05万元、劳务费1.5万元、工会经费1.35万元、福利费1.9万元、公务用车运行维护费6.4万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为 点击查看>> 万元，完成预决算数小于预算数的主要原因是严格按照三公经费开支规定执行，从严减少公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%。公务用车购置及运行维护费支出决算9.18万元， 点击查看>> %；2021年公务接待费支出决算1.05万元，占 点击查看>> %。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。2021年无因公出国（境）经费预算和支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.18万元,完成预算 点击查看>> %。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年9.14万元比增加0.04万元，增加0.44%。增加原因为：防汛出差车辆使用增加。主要用于 (略) 需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽0辆。

3.公务接待费支出1.05万元，完成预算 点击查看>> %。公务接待费支出决算与2020年0.91万元比增加0.14万元，增加 点击查看>> %；严格按照三公经费开支规定执行。其中：国内公务接待支出1.05万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出1.05万元，迎接省、 (略) 门对我县防汛、水政、渔政、水保等专项检查、对各个专项工程的督查工作接待费和住宿费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

(略) 2021年使用政府性基金预算财政拨款支出 点击查看>> 万元，与2020年 点击查看>> 万元比增加 点击查看>> 万元，增加 点击查看>> %，完成预算数100%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。本年财政未安排此项支出预算。

十、?预算绩效情况说明

(一)?部门预算管理。

???? (略) 门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。2 (略) 门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均 (略) 下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支， (略) 有预定目标，年中人员调离本单位，及时进行了预算动态调整，全年无违规记录。

(二)专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，按照省级的专项资金管理办法，实施专款专用原则根据各项目进展、完成情况，合理规划、科学分配专项资金，项目资金专款专用。完成专项预算绩效目标，无违规记录。

（三）结果应用情况。

(略) 门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况良好。2021年水利建设专项资金安排实施，一是助推了我县脱贫攻坚、精准扶贫工作，水利是农业的命脉，通过解决水利基础设施，帮助贫困村改善了基础设施，增加了贫困人口收入；二是保障了民生水利建设，资金中安排用于“五小”水利、防汛抗旱、小型水库管护，通过加强防汛抗旱工程建设，以及管护能力建设，有效提高了防御洪涝灾害的能力，确保人民生命财产安全；三是推进美丽乡村建设。推进了乡村振兴建设，提升了美丽乡村旅游示范作用；四是通过“水利”平台监控系统建设，提升了行业监管能力和水平。五是水利建设专项资金切实按照《暂行办法》规定，进行了年度预算，按照规定采取自下而上申报， (略) 、 (略) 严格审核把关， (略) 下达实施计划文件， (略) 下达资金文件，把资金安排使用好，有效提高了财政资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.在财政资金的保障下，我局2021年水利工作取得了较好的成绩。通过加强预算收支管理，不断 (略) 管理制度， (略) 管理流程，整体支出管理水平得到提升。 (略) 门整体支出绩效评价指标体系，我局2 (略) 门整体支出绩效自评94分，具体评价如下：预算编制较好得19分，预算执行比较到位得28分，综合管理得38分，整体效益得9分。我单位将在以后的工作中做到预算、决算管理制度化，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

2. (略) 门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作， (略) 门预算草案； (略) 门 (略) (略) 门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行基本达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核 (略) 的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。

（二）存在问题。

1.水利建设专项资金总量还不能满足水利建设的需求。当前，我县水利存在的问题仍然较多：一是水害灾害防御体系仍然不健全，全县主要河流河道尚有较多险工险段等防洪隐患，城镇堤防防洪标准普遍偏低，没有形成有效的防洪保护圈；二水利工程老化破损严重，险工险段多、渠道渗漏严重，水利用系数低，配套和节水改造率低，大中型灌区续建配套与节水改造等重点民生水利建设任务十分艰巨；三是县配套资金难以到位。国家对水利的投入增加了，由于县级财政困难，地方政府配套资金不足。

2.项目难于监管和评价。由于水利建设基金奖补安排的项 (略) 门，涉及面广、项目小而多， (略) (略) 进行监管和绩效评价难度大。

3.本单位严重缺乏财务人员。

（三）改进建议。

一是增加水利建设专项资金规模，建议按照水利建设基金筹集办法，足额预算年度水利建设基金用于水利建设；

二是建议及早安排水利建设专项基金计划和资金下达，有利于项目建设，加快项目建设进度。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度， (略) 机关运行经费支出 点击查看>> 万元，运行良好。

（二）政府采购支出情况

2021年度， (略) 政无政府采购计划，未进行采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日， (略) 共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆（实际使用2辆，1辆报废）、一般执法执勤用车2辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(略) 截止2021年12月31日，本单位办公用房 点击查看>> 平方米，金额 点击查看>> 万元；业务用房0平方米，金额0万元；其他（不含构筑物） 点击查看>> 平方米，金额 点击查看>> 万元；在建工程0万元。

(略) 分名词解释

1.财政拨款收入：指单位 (略) 门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业（类）（款）（项）208 (略) 会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 点击查看>> 行政单位离退休，反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 点击查看>> 事业单位离退休，反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 点击查看>> 机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。2089 (略) 会保障和就业支出，反映除上述项目以 (略) 会保障和就业方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）210指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 点击查看>> 行政单位医疗 (略) 门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 点击查看>> 事业单位医疗 (略) 门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 点击查看>> 公务员医疗补助 (略) 门安排的公务员医疗补助经费。

8.农林水（类）（款）（项）213 ：指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 点击查看>> 行政运行 反映政府用于水利方面的支出。 点击查看>> 一般行政管理事务 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 点击查看>> 水利行业业务管理 反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、许可及监督管理等。 点击查看>> 水利工程建设 反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型.病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。 点击查看>> 水利工程运行与维护 反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。 点击查看>> 水土保持 反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制订和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出 点击查看>> 防汛 反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宜传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。 点击查看>> 抗旱 反映抗业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱,抗旱预案编制修订,抗早物资购置管护,抗早设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗早服务组织的补助等。 点击查看>> 农村水利 ?反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘 (略) 、 (略) 补助等。 点击查看>> 水利技术推广反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等. 点击查看>> 农村人畜饮水反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。 点击查看>> 其他水利支出 反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。 点击查看>> 农村基础设施建设 反映用于农村贫困 (略) 、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

9.住房保障（类）（款）（项） 点击查看>> ：指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

10. 点击查看>> 彩票公益金安排的支出 用于扶贫的彩票公益金安排第支出

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 (略) 发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.因公出国(境)费用，反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

16.公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

17.公务用车购置费，反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

18.公务用车运行维护费，反映公务用车租用费、燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出。