(略) ：

根据泸财[2021] (略) 文件的通知《关于开展2 (略) 门整体绩效评价工作的通知》文件精神， (略) 20 (略) 整体支出绩效自评报告如下：

(略) 分?部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）单位情况

1．主要职能。

根据三定方案， (略) 的职能主要有以下几点：

（1）贯彻执行国家水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草地方性法规和规章。负责水资源的合理开发利用。拟订水利发展战略规划和政策，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等水利规划。制定水利工程建设有关制度并组织实施，提出水利建设投资安排建议，按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

（2）负责水资源保护工作。

?（3）负责防治水旱灾害。

（4）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全县江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，实施具有控制性或跨流域的重要水利工程建设与运行管理，负责河道采砂的统一监督管理工作，组织水环境治理规划的编制并监督实施。

（5）负责防治水土流失。

（6）指导农村水利工作。

（7）负责涉水违 (略) ，协调、仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

（8）开展水利科技和对外合作交流工作。

（9）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（10）承办县政府交办的其他事项。

2．机构情况： (略) 内设机构3个，下属事业单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

3．人员情况

20 (略) 行政9人，事业15人，单位在职人员共计24人；退休25人（其中：行政退休7人，事业18人）.

（二）当年取得的主要事业成效。

2020年，预计完成投资 点击查看>> 万元，着力解决 点击查看>> 名群众饮水问题，新建堤防2.1千米，治理水土流失面积 点击查看>> 平方千米，并按照序时进度 (略) 有目标任务。

1.民生水利工程有力推进

投资1545万元，实施完成2019年第一批、第二批和2020年安全饮水巩固提升工程，以及实施完成2020年农村饮水工程维修养护项目，全力保障了40村 点击查看>> 人的饮水安全问题。

2.重点水利建设有序推动

一是完成大渡河泸定县城区（船头、龙吟半岛、大坝段）防洪堤项目建设，累计完成投资5274万元，完成年度目标任务134%。二是大渡河泸定县城区段防洪堤工程建设， (略) 、一品苑段建设，余下标段已完成合同签订，待项目资金到位后实施，累计完成投资1797万元，完成年度目标任务103%。三是完成投资 点击查看>> 万元，实施完成泸定县磨子沟防洪治理工程。四是投资1290万元，正在实施完成得妥镇北头村、繁荣村太 (略) 项目和泸桥镇咱里村 (略) 项目。

3.水利脱贫攻坚深入实施

一是围绕泸定县脱贫攻坚和乡村振兴战略目标，依托下达的农村饮水安全维修养护项目等水利项目，着力解决农村特别是贫困村组的吃水、用水问题，不断提高和改善安全饮水基础设施水平。二是积极开展农村水费收缴工作。编制下发《泸定县关于农村供水工程水费收缴工作的方案》，已完成5个千人以上 (略) 分村组的水费收缴工作。三是全面开展农村饮水安全达标复核工作。对全县农村饮水安全达标情况进行全面复核，经复核全县农村饮水安全基本达标，部分存在农村饮水氟砷超标的标村组，也已安排发放相关药品进行改善，使其达到安全标准。

4.生态文明建设持续发展

一是继续加强对重点行业、重点领域的水土保持监管，督促生产建设项目执行水保“三同时”规定，及时采取拦挡、坡面防护、防洪排导、复垦、植树种草等方法预防水土流失。二是严格审核生产建设项目水土保持方案，完成水土保持方案审批12件，并跟踪监督方案执行， (略) 理违法违规行为。三是对县域内的项目水土保持补偿费情况进行清理，目前已全面完成水土保持补偿费征收工作，征收407万元。四是投资540万元，实施了兴隆镇磨腰沟小流域治理工程和冷碛黑沟小流域治理工程，目前兴隆镇磨腰沟小流域治理工程已全面完工，冷碛黑沟小流域治理工程完成投资320万元，完成总工程量的80%。

5.依法科学治水不断加强

一是严 (略) 、省、州要求，落实最严格水资源考核制度，以落实“三条红线”(水资源开发利用控制红线、用水效率控制红线、水功能区限制纳污红线)、“四项制度”(用水总量控制制度、用水效率控制制度、水功能区限制纳污制度、水资源管理责任和考核制度)为重点，严格取水许可水资源论证，推进节水载体创建，强化水资源保护，较好地完成了2019年度最严格水资源考核工作任务，无超红线问题。二是加强下泄生态流量问题整改，完成对全县 (略) 下泄生态流量调查确认，除10座无需安装在线监测监控设备和2座尚 (略) 外，剩 (略) 均严格按要求安装下泄生态流量在线监测监控设备。三是推进小水电清理整改工作，编制完成《泸定县小水电清理整改综合评估报告》，完成了小水电清理整改系统录入，督 (略) 业主保质保量在时间节点内全面完成了清理整改工作。四是加强砂石资源的规范管理。2018年全面完成砂石资源清理工作， (略) 有涉河砂场，2020年继续巩固整改成果，并依据“扫黑除恶”工作中‘有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱’的原则，继续对全县的砂石开采乱象进行清理整改，查处乱采砂石案件1起，罚款1万元。

6.防汛工作体系日趋完善

一是修订完善了《泸定县2020年度防汛抗旱总体预案》进一步优化抢险应急等关键流程，细化应对措施，增强预案科学性、操作性。二是对大中型水利工程、各采砂企业等重点项目和各隐患点等重要领域进行了全面排查，下发整改通知书，对发现的问题均及时进行整改。三是对河道、溪沟开展了清障、疏通和排险加固等工作，加快水毁工程修复，全面增强防洪功能。四是对3个 (略) 进行安全检查， (略) 管理单位按照水库汛期安全管理有关规定，认真开展防汛安全隐患排查整改，全面落实度汛方案、抢险预案、汛情监测、巡查 (略) 点击查看>> 、物资储备等工作， (略) 水库安全度汛。五是组 (略) 点击查看>> 35支，落实应急抢险人员400余人，指导各乡镇认真组织开展120余场次防汛应急演练。六是严格落实防汛值班制度，实行领导带班、 (略) 轮流值班制度，坚持24小时值班，保证了2020年安全度汛。

7.河湖管理保护逐见成效

一是强化大渡河垃圾监管，清理库区垃圾1200余吨；处理向大渡河河道内倾倒建筑垃圾事件1起。县级河长巡河223次，乡镇级河长巡河677次，村级河长巡河1400余次，共发现问题81条，整改完成81条。二是以河湖为单元,结合河湖现状调查和管理需要,按照“依法依规、全面统筹，分级负责、系统实施，因地制宜、分类推进”的原则，采取“轻重缓急，分步实施，逐年推进”方式，积极推进河湖管理范围划定工作。已完成羊圈沟、湾东河、雨洒河、冷竹关沟、马蜂沟、磨河沟、木角沟6条河流范围划定工作。三是坚持“四个不”生态治理原则，即做到“不砍树木，不准取砂，不搞覆盖，不截弯取直”的原则，在龙吟半岛段及烂柴湾段防洪堤建设中突出生态性、景观性，建成集防洪、景观、休闲于一体的景观步游道，切实打造出“岸绿、景美”的防洪堤工程。四是为全面落实新冠肺炎疫情防控措施，最大限度减少大型现场活动和人员流动聚集，通过网络和微信等媒体发布“世界水日”“中国水周”、河长制工作相关宣传视频，并向各乡镇发放宣传手册1200余份及围裙800余个， (略) 会行动起来，保护河湖水资源。

二、机构设置

（一） (略) 内设机构：

1.办公室(泸定县节约用水办公室)

2.水利水土保持和水旱灾害防御股（泸定县水土保持委员会办公室）

3.河湖划界和水资源保护股（泸定县河长制办公室）

（二）下属事业单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位泸定县 (略) 1个，其他事业单位泸定县水利水土 (略) 1个。下属2个事业单位 (略) 统一管理， (略) 决算编制和进行统一决算公开。

（三）人员情况，2020年行政9人，事业12人，退休人员25人，单位总计在职21人，退休25人。

(略) 门财政资金收支情况

一、收入支出决算总体情况说明

2 (略) 本年预算收入合计 点击查看>> 万元，与上年 点击查看>> 万元对比减少 点击查看>> ，减少的主要原因项目资金减少；其中：财政拨款收入 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；与上年 点击查看>> 元对比减少 点击查看>> 万元；其他收入 点击查看>> 万元，占1.39%.与上年 点击查看>> 元对比增加 点击查看>> 元。

2 (略) 本年支出 点击查看>> 万元；与上年 点击查看>> 对比减少 点击查看>> 万元，减少 点击查看>> %，其中：基本支出 点击查看>> 万元，占6.16%；与上年 点击查看>> 万元对比减少 点击查看>> 万元；减少 点击查看>> %；减少原因机构改革人员变动；项目支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；与上年对比减少 点击查看>> 万元，减少 点击查看>> %，减少的主要原因项目资金减少；

二、收入决算情况说明

20 (略) 本年收入合计 点击查看>> 万元，其中：一般预算拨款收入 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；政府性基金预算财政拨款收入 点击查看>> 万元，占3.10%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入 点击查看>> 万元，占1.4%。

三、支出决算情况说明

2 (略) 本年支出 点击查看>> 万元；与上年 点击查看>> 对比减少 点击查看>> 万元，减少 点击查看>> %，其中：基本支出 点击查看>> 万元，占6.14%；与上年 点击查看>> 万元对比减少 点击查看>> 万元；减少 点击查看>> %；减少原因机构改革人员变动；项目支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；与上年对比减少 点击查看>> 万元，减少 点击查看>> %，减少的主要原因项目资金减少；

?

四、支出决算情况说明

2020年 (略) 本年支出合计 点击查看>> 万元，与2019年支出 点击查看>> 比减少 点击查看>> 万元，减少 点击查看>> %，减少原因是2020年项目资金减少。其中：基本支出 点击查看>> 万元，占6.14%；与2019年 点击查看>> 元对比减少 点击查看>> 万元，减少 点击查看>> %，减少原因人员变动和工资变动。项目支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；与上年 点击查看>> 万元对比减少 点击查看>> 万元，减少 点击查看>> %，减少的主要原因项目资金减少；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支总计为 点击查看>> 万元，与上年 点击查看>> .16万元，减少 点击查看>> 万元，与2019年收支总计为 点击查看>> .16万元相比财政拨款收支总计减少 点击查看>> 万元，减少 点击查看>> %。减少原因是机构改革人员变动以及2020年项目资金与2019年比有一定比例减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 点击查看>> 万元，占本年支出合计的 点击查看>> %。与2019年 点击查看>> 万元相比，一般公共预算财政拨款减少 点击查看>> 万元，下降 点击查看>> %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出 点击查看>> 万元，占本年支出合计的 点击查看>> %，主要用于以下方面:农林水支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %，社会保障和就业（类）支出 点击查看>> 万元，占0.71%；医疗卫生支出 点击查看>> 万元，占0.55%；住房保障支出 点击查看>> 万元，占0.57%；

(略) 门整体预算绩效管理情况

一、部门预算管理。

(略) 门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。2 (略) 门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均 (略) 下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支， (略) 有预定目标，年中人员调离本单位，及时进行了预算动态调整，全年无违规记录。???

二、专项预算管理。

?包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，按照省级的专项资金管理办法，实施专款专用原则根据各项目进展、完成情况，合理规划、科学分配专项资金，项目资金专款专用。完成专项预算绩效目标，无违规记录。

三、结果应用情况。

(略) 门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况良好。2019年水利建设专项资金安排实施，一是助推了我县脱贫攻坚、精准扶贫工作，水利是农业的命脉，通过解决水利基础设施，帮助贫困村改善了基础设施，增加了贫困人口收入；二是保障了民生水利建设，资金中安排用于“五小”水利、防汛抗旱、小型水库管护，通过加强防汛抗旱工程建设，以及管护能力建设，有效提高了防御洪涝灾害的能力，确保人民生命财产安全；三是推进美丽乡村建设。推进了乡村振兴建设，提升了美丽乡村旅游示范作用；四是通过“水利”平台监控系统建设，提升了行业监管能力和水平。五是水利建设专项资金切实按照《暂行办法》规定，进行了年度预算，按照规定采取自下而上申报， (略) 、 (略) 严格审核把关， (略) 下达实施计划文件， (略) 下达资金文件，把资金安排使用好，有效提高了财政资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.在财政资金的保障下，我局2020年水利工作取得了较好的成绩。通过加强预算收支管理，不断 (略) 管理制度， (略) 管理流程，整体支出管理水平得到提升。 (略) 门整体支出绩效评价指标体系，我局2 (略) 门整体支出绩效自评94分，具体评价如下：预算编制较好得19分，预算执行比较到位得28分，综合管理得38分，整体效益得9分。我单位将在以后的工作中做到预算、决算管理制度化，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

2. (略) 门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作， (略) 门预算草案； (略) 门 (略) (略) 门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行基本达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核 (略) 的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。

（二）存在问题。

1.水利建设专项资金总量还不能满足水利建设的需求。当前，我县水利存在的问题仍然较多：一是水害灾害防御体系仍然不健全，全县主要河流河道尚有较多险工险段等防洪隐患，城镇堤防防洪标准普遍偏低，没有形成有效的防洪保护圈；二水利工程老化破损严重，险工险段多、渠道渗漏严重，水利用系数低，配套和节水改造率低，大中型灌区续建配套与节水改造等重点民生水利建设任务十分艰巨；三是县配套资金难以到位。国家对水利的投入增加了，由于县级财政困难，地方政府配套资金不足。

2.项目难于监管和评价。由于水利建设基金奖补安排的项 (略) 门，涉及面广、项目小而多， (略) (略) 进行监管和绩效评价难度大。

3.本单位严重缺乏财务人员。

（三）改进建议。

一是增加水利建设专项资金规模，建议按照水利建设基金筹集办法，足额预算年度水利建设基金用于水利建设。

二是建议及早安排水利建设专项基金计划和资金下达，有利于项目建设，加快项目建设进度。

(略) ? ??

?????????????????????????????????????2020年8月25日? ?

(略) ：

根据泸财[2021] (略) 文件的通知《关于开展2 (略) 门整体绩效评价工作的通知》文件精神， (略) 20 (略) 整体支出绩效自评报告如下：

(略) 分?部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）单位情况

1．主要职能。

根据三定方案， (略) 的职能主要有以下几点：

（1）贯彻执行国家水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草地方性法规和规章。负责水资源的合理开发利用。拟订水利发展战略规划和政策，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等水利规划。制定水利工程建设有关制度并组织实施，提出水利建设投资安排建议，按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

（2）负责水资源保护工作。

?（3）负责防治水旱灾害。

（4）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全县江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，实施具有控制性或跨流域的重要水利工程建设与运行管理，负责河道采砂的统一监督管理工作，组织水环境治理规划的编制并监督实施。

（5）负责防治水土流失。

（6）指导农村水利工作。

（7）负责涉水违 (略) ，协调、仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

（8）开展水利科技和对外合作交流工作。

（9）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（10）承办县政府交办的其他事项。

2．机构情况： (略) 内设机构3个，下属事业单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

3．人员情况

20 (略) 行政9人，事业15人，单位在职人员共计24人；退休25人（其中：行政退休7人，事业18人）.

（二）当年取得的主要事业成效。

2020年，预计完成投资 点击查看>> 万元，着力解决 点击查看>> 名群众饮水问题，新建堤防2.1千米，治理水土流失面积 点击查看>> 平方千米，并按照序时进度 (略) 有目标任务。

1.民生水利工程有力推进

投资1545万元，实施完成2019年第一批、第二批和2020年安全饮水巩固提升工程，以及实施完成2020年农村饮水工程维修养护项目，全力保障了40村 点击查看>> 人的饮水安全问题。

2.重点水利建设有序推动

一是完成大渡河泸定县城区（船头、龙吟半岛、大坝段）防洪堤项目建设，累计完成投资5274万元，完成年度目标任务134%。二是大渡河泸定县城区段防洪堤工程建设， (略) 、一品苑段建设，余下标段已完成合同签订，待项目资金到位后实施，累计完成投资1797万元，完成年度目标任务103%。三是完成投资 点击查看>> 万元，实施完成泸定县磨子沟防洪治理工程。四是投资1290万元，正在实施完成得妥镇北头村、繁荣村太 (略) 项目和泸桥镇咱里村 (略) 项目。

3.水利脱贫攻坚深入实施

一是围绕泸定县脱贫攻坚和乡村振兴战略目标，依托下达的农村饮水安全维修养护项目等水利项目，着力解决农村特别是贫困村组的吃水、用水问题，不断提高和改善安全饮水基础设施水平。二是积极开展农村水费收缴工作。编制下发《泸定县关于农村供水工程水费收缴工作的方案》，已完成5个千人以上 (略) 分村组的水费收缴工作。三是全面开展农村饮水安全达标复核工作。对全县农村饮水安全达标情况进行全面复核，经复核全县农村饮水安全基本达标，部分存在农村饮水氟砷超标的标村组，也已安排发放相关药品进行改善，使其达到安全标准。

4.生态文明建设持续发展

一是继续加强对重点行业、重点领域的水土保持监管，督促生产建设项目执行水保“三同时”规定，及时采取拦挡、坡面防护、防洪排导、复垦、植树种草等方法预防水土流失。二是严格审核生产建设项目水土保持方案，完成水土保持方案审批12件，并跟踪监督方案执行， (略) 理违法违规行为。三是对县域内的项目水土保持补偿费情况进行清理，目前已全面完成水土保持补偿费征收工作，征收407万元。四是投资540万元，实施了兴隆镇磨腰沟小流域治理工程和冷碛黑沟小流域治理工程，目前兴隆镇磨腰沟小流域治理工程已全面完工，冷碛黑沟小流域治理工程完成投资320万元，完成总工程量的80%。

5.依法科学治水不断加强

一是严 (略) 、省、州要求，落实最严格水资源考核制度，以落实“三条红线”(水资源开发利用控制红线、用水效率控制红线、水功能区限制纳污红线)、“四项制度”(用水总量控制制度、用水效率控制制度、水功能区限制纳污制度、水资源管理责任和考核制度)为重点，严格取水许可水资源论证，推进节水载体创建，强化水资源保护，较好地完成了2019年度最严格水资源考核工作任务，无超红线问题。二是加强下泄生态流量问题整改，完成对全县 (略) 下泄生态流量调查确认，除10座无需安装在线监测监控设备和2座尚 (略) 外，剩 (略) 均严格按要求安装下泄生态流量在线监测监控设备。三是推进小水电清理整改工作，编制完成《泸定县小水电清理整改综合评估报告》，完成了小水电清理整改系统录入，督 (略) 业主保质保量在时间节点内全面完成了清理整改工作。四是加强砂石资源的规范管理。2018年全面完成砂石资源清理工作， (略) 有涉河砂场，2020年继续巩固整改成果，并依据“扫黑除恶”工作中‘有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱’的原则，继续对全县的砂石开采乱象进行清理整改，查处乱采砂石案件1起，罚款1万元。

6.防汛工作体系日趋完善

一是修订完善了《泸定县2020年度防汛抗旱总体预案》进一步优化抢险应急等关键流程，细化应对措施，增强预案科学性、操作性。二是对大中型水利工程、各采砂企业等重点项目和各隐患点等重要领域进行了全面排查，下发整改通知书，对发现的问题均及时进行整改。三是对河道、溪沟开展了清障、疏通和排险加固等工作，加快水毁工程修复，全面增强防洪功能。四是对3个 (略) 进行安全检查， (略) 管理单位按照水库汛期安全管理有关规定，认真开展防汛安全隐患排查整改，全面落实度汛方案、抢险预案、汛情监测、巡查 (略) 点击查看>> 、物资储备等工作， (略) 水库安全度汛。五是组 (略) 点击查看>> 35支，落实应急抢险人员400余人，指导各乡镇认真组织开展120余场次防汛应急演练。六是严格落实防汛值班制度，实行领导带班、 (略) 轮流值班制度，坚持24小时值班，保证了2020年安全度汛。

7.河湖管理保护逐见成效

一是强化大渡河垃圾监管，清理库区垃圾1200余吨；处理向大渡河河道内倾倒建筑垃圾事件1起。县级河长巡河223次，乡镇级河长巡河677次，村级河长巡河1400余次，共发现问题81条，整改完成81条。二是以河湖为单元,结合河湖现状调查和管理需要,按照“依法依规、全面统筹，分级负责、系统实施，因地制宜、分类推进”的原则，采取“轻重缓急，分步实施，逐年推进”方式，积极推进河湖管理范围划定工作。已完成羊圈沟、湾东河、雨洒河、冷竹关沟、马蜂沟、磨河沟、木角沟6条河流范围划定工作。三是坚持“四个不”生态治理原则，即做到“不砍树木，不准取砂，不搞覆盖，不截弯取直”的原则，在龙吟半岛段及烂柴湾段防洪堤建设中突出生态性、景观性，建成集防洪、景观、休闲于一体的景观步游道，切实打造出“岸绿、景美”的防洪堤工程。四是为全面落实新冠肺炎疫情防控措施，最大限度减少大型现场活动和人员流动聚集，通过网络和微信等媒体发布“世界水日”“中国水周”、河长制工作相关宣传视频，并向各乡镇发放宣传手册1200余份及围裙800余个， (略) 会行动起来，保护河湖水资源。

二、机构设置

（一） (略) 内设机构：

1.办公室(泸定县节约用水办公室)

2.水利水土保持和水旱灾害防御股（泸定县水土保持委员会办公室）

3.河湖划界和水资源保护股（泸定县河长制办公室）

（二）下属事业单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位泸定县 (略) 1个，其他事业单位泸定县水利水土 (略) 1个。下属2个事业单位 (略) 统一管理， (略) 决算编制和进行统一决算公开。

（三）人员情况，2020年行政9人，事业12人，退休人员25人，单位总计在职21人，退休25人。

(略) 门财政资金收支情况

一、收入支出决算总体情况说明

2 (略) 本年预算收入合计 点击查看>> 万元，与上年 点击查看>> 万元对比减少 点击查看>> ，减少的主要原因项目资金减少；其中：财政拨款收入 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；与上年 点击查看>> 元对比减少 点击查看>> 万元；其他收入 点击查看>> 万元，占1.39%.与上年 点击查看>> 元对比增加 点击查看>> 元。

2 (略) 本年支出 点击查看>> 万元；与上年 点击查看>> 对比减少 点击查看>> 万元，减少 点击查看>> %，其中：基本支出 点击查看>> 万元，占6.16%；与上年 点击查看>> 万元对比减少 点击查看>> 万元；减少 点击查看>> %；减少原因机构改革人员变动；项目支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；与上年对比减少 点击查看>> 万元，减少 点击查看>> %，减少的主要原因项目资金减少；

二、收入决算情况说明

20 (略) 本年收入合计 点击查看>> 万元，其中：一般预算拨款收入 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；政府性基金预算财政拨款收入 点击查看>> 万元，占3.10%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入 点击查看>> 万元，占1.4%。

三、支出决算情况说明

2 (略) 本年支出 点击查看>> 万元；与上年 点击查看>> 对比减少 点击查看>> 万元，减少 点击查看>> %，其中：基本支出 点击查看>> 万元，占6.14%；与上年 点击查看>> 万元对比减少 点击查看>> 万元；减少 点击查看>> %；减少原因机构改革人员变动；项目支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；与上年对比减少 点击查看>> 万元，减少 点击查看>> %，减少的主要原因项目资金减少；

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四、支出决算情况说明

2020年 (略) 本年支出合计 点击查看>> 万元，与2019年支出 点击查看>> 比减少 点击查看>> 万元，减少 点击查看>> %，减少原因是2020年项目资金减少。其中：基本支出 点击查看>> 万元，占6.14%；与2019年 点击查看>> 元对比减少 点击查看>> 万元，减少 点击查看>> %，减少原因人员变动和工资变动。项目支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；与上年 点击查看>> 万元对比减少 点击查看>> 万元，减少 点击查看>> %，减少的主要原因项目资金减少；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支总计为 点击查看>> 万元，与上年 点击查看>> .16万元，减少 点击查看>> 万元，与2019年收支总计为 点击查看>> .16万元相比财政拨款收支总计减少 点击查看>> 万元，减少 点击查看>> %。减少原因是机构改革人员变动以及2020年项目资金与2019年比有一定比例减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 点击查看>> 万元，占本年支出合计的 点击查看>> %。与2019年 点击查看>> 万元相比，一般公共预算财政拨款减少 点击查看>> 万元，下降 点击查看>> %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出 点击查看>> 万元，占本年支出合计的 点击查看>> %，主要用于以下方面:农林水支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %，社会保障和就业（类）支出 点击查看>> 万元，占0.71%；医疗卫生支出 点击查看>> 万元，占0.55%；住房保障支出 点击查看>> 万元，占0.57%；

(略) 门整体预算绩效管理情况

一、部门预算管理。

(略) 门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。2 (略) 门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均 (略) 下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支， (略) 有预定目标，年中人员调离本单位，及时进行了预算动态调整，全年无违规记录。???

二、专项预算管理。

?包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，按照省级的专项资金管理办法，实施专款专用原则根据各项目进展、完成情况，合理规划、科学分配专项资金，项目资金专款专用。完成专项预算绩效目标，无违规记录。

三、结果应用情况。

(略) 门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况良好。2019年水利建设专项资金安排实施，一是助推了我县脱贫攻坚、精准扶贫工作，水利是农业的命脉，通过解决水利基础设施，帮助贫困村改善了基础设施，增加了贫困人口收入；二是保障了民生水利建设，资金中安排用于“五小”水利、防汛抗旱、小型水库管护，通过加强防汛抗旱工程建设，以及管护能力建设，有效提高了防御洪涝灾害的能力，确保人民生命财产安全；三是推进美丽乡村建设。推进了乡村振兴建设，提升了美丽乡村旅游示范作用；四是通过“水利”平台监控系统建设，提升了行业监管能力和水平。五是水利建设专项资金切实按照《暂行办法》规定，进行了年度预算，按照规定采取自下而上申报， (略) 、 (略) 严格审核把关， (略) 下达实施计划文件， (略) 下达资金文件，把资金安排使用好，有效提高了财政资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.在财政资金的保障下，我局2020年水利工作取得了较好的成绩。通过加强预算收支管理，不断 (略) 管理制度， (略) 管理流程，整体支出管理水平得到提升。 (略) 门整体支出绩效评价指标体系，我局2 (略) 门整体支出绩效自评94分，具体评价如下：预算编制较好得19分，预算执行比较到位得28分，综合管理得38分，整体效益得9分。我单位将在以后的工作中做到预算、决算管理制度化，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

2. (略) 门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作， (略) 门预算草案； (略) 门 (略) (略) 门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行基本达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核 (略) 的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。

（二）存在问题。

1.水利建设专项资金总量还不能满足水利建设的需求。当前，我县水利存在的问题仍然较多：一是水害灾害防御体系仍然不健全，全县主要河流河道尚有较多险工险段等防洪隐患，城镇堤防防洪标准普遍偏低，没有形成有效的防洪保护圈；二水利工程老化破损严重，险工险段多、渠道渗漏严重，水利用系数低，配套和节水改造率低，大中型灌区续建配套与节水改造等重点民生水利建设任务十分艰巨；三是县配套资金难以到位。国家对水利的投入增加了，由于县级财政困难，地方政府配套资金不足。

2.项目难于监管和评价。由于水利建设基金奖补安排的项 (略) 门，涉及面广、项目小而多， (略) (略) 进行监管和绩效评价难度大。

3.本单位严重缺乏财务人员。

（三）改进建议。

一是增加水利建设专项资金规模，建议按照水利建设基金筹集办法，足额预算年度水利建设基金用于水利建设。

二是建议及早安排水利建设专项基金计划和资金下达，有利于项目建设，加快项目建设进度。

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?????????????????????????????????????2020年8月25日? ?