关于转发《开展2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》的通知
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关于转发《开展2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》的通知
各区 (略) 门、 (略) ， (略) ：
现将《 (略) 关于转发〈 (略) 关于开展2021年度行政 (略) 控制报告编报工作的通知〉的通知》（沪财会〔2022〕 (略) ）转发给你们，请结合以下要求一并按照执行。
一、加强组织领导，层层压实内控报告主体责任
各区 (略) 门、 (略) (略) 要加强组织领导，健全工作机制，明确责任主体，层层落实责任，确保符合条件的行政事业单位“应报尽报”，做好内控报告的组织、编制、汇总、审核、报送、分析、应用等各项工作；各行政事业单位负责人要积极推动本单位内控体系建设与实施工作，带头遵 (略) 控制规定， (略) 控制的有效性承担主体责任。2021年度内控报告编报工作将纳入20 (略) 门（单位）财政管理工作考评内容。考评内容主要包括内控报告的报送及时性、编报完整性、数据质量准确性、分析应用有效性以及内控案例报送质量情况等。
二、及时准确填报，扎实做好内控报告编报工作
各行政事业单位可通过360等主流浏览器登录“上海财政网（网址：czj. 点击查看>> ）—首页—热点业务—行政事业单位内控报告编报”，根 (略) 控制建立与实施的实际情况，按要求及时编制《2021年度行政 (略) 控制报告》，报送 (略) 门。各区 (略) 门、 (略) (略) (略) (略) 控制报告进行汇总和审核，并编制《2021年度地区（部门）行政 (略) 控制报告》。不适宜通过网络 (略) 门，请 (略) 会计科申请报备，经同意后 (略) 网站下载单机版软件编报。
各区 (略) 门、 (略) (略) (略) 属单位的基础信息进行核对确认，如2 (略) 属单位信息与2020年度相比发生变动，应填写《2021年度行政 (略) 控制报告编报单位信息修正表》（详见附件1），并于2022年6月6日前通过即时通讯软件报送至会 (略) 。
三、加大审核力度，认真开展内控报告自查工作
各区 (略) 门、 (略) (略) 应当对照《2021 年度行政 (略) 控制报告数据质量自查表》（详见附件2）， (略) 控制报告数据进行审核，对自查发现的异常数据应及时修正或说明。同时，各区 (略) 门、 (略) (略) 应当抽取 (略) 属单位， (略) 控制报告编报工作进行检查， (略) 控制报告内容的真实性、完整性、规范性。各部门报送单位数大于等于15 家的，应当至少抽查5 家单位；报送单位数小于15 家，大于等于2 家的，应当至少抽查2 家单位；报送单位数为1 家的，则抽查1 家单位。审核检查过程 (略) 控制 (略) 门预决算、预算绩效管理、政府采购、行政事业性国有资产报告等工作的统筹协调，确保同口径数据的协调一致性。 (略) 将根据本区内控报告编报的实际情况抽取一定比例进行检查。
四、强化问题整改，积极推进内控报告分析应用
各区 (略) 门、 (略) (略) 要坚持问题导向、需求导向， (略) 门、 (略) 控制报告专题分析和成果应用工作， (略) 控制报告应用价值，特别是针对重点业务领域和关键岗位，查找存在的薄弱环节和风险隐患，开展相关风险评估和整改落实。围绕电子会计凭证使用的合法性、规范性，2022年本市组织开展行政事业单位关于电子会计凭证报销入账归档情况问卷调研，请各行政事业单位结合梳理本单位收支业务管理内控制度执行情况，聚焦支出业务主要风险，认真填写编报系统中的《关于电子会计凭证报销入账归档情况调研问卷》（详见附件3）。
五、按时汇总上报，挖掘整理内控报告典型案例
各区 (略) 门、 (略) (略) (略) 控制报告安全保密前提下，请于2022年6月15日前在网络平台报送汇总报告（电子版），并将内控报告数据质量自查表（电子版）通过即时通讯软件报送至会 (略) ，同时，将纸质版汇总报告、内控报告数据质量自查表 (略) 会计科（地址：青 (略) (略) 505室）。汇总报 (略) 门主要负责人签章，并加盖公章；内控报告数据质量自查表应当加盖公章。采用单机 (略) 门参照上述规定要求报送。
各区 (略) 门、 (略) (略) 要认真挖掘整理具有良好理论基础、应用效果较好且可复制、 (略) 控制建设典型案例和先进经验，按照统一的案例格式（案例背景、 (略) 、具体做法、取得成效以及经验总结等）撰写并通过编报系统上报，案例材料应结构完整、条理清晰、内容详实。 (略) 将择优选取典型案例 (略) ，进一步发挥典型案例的示范效应。
(略) 会计科联系人：吴倩倩电话： 点击查看>>
附件：1. 2021年度行政 (略) 控制报告编报单位信息修正表
2. 2021年度行政 (略) 控制报告数据质量自查表
3. 关于电子会计凭证报销入账归档情况调研问卷
上海市 (略)
2022 年5 月31 日
各区 (略) 门、 (略) ， (略) ：
现将《 (略) 关于转发〈 (略) 关于开展2021年度行政 (略) 控制报告编报工作的通知〉的通知》（沪财会〔2022〕 (略) ）转发给你们，请结合以下要求一并按照执行。
一、加强组织领导，层层压实内控报告主体责任
各区 (略) 门、 (略) (略) 要加强组织领导，健全工作机制，明确责任主体，层层落实责任，确保符合条件的行政事业单位“应报尽报”，做好内控报告的组织、编制、汇总、审核、报送、分析、应用等各项工作；各行政事业单位负责人要积极推动本单位内控体系建设与实施工作，带头遵 (略) 控制规定， (略) 控制的有效性承担主体责任。2021年度内控报告编报工作将纳入20 (略) 门（单位）财政管理工作考评内容。考评内容主要包括内控报告的报送及时性、编报完整性、数据质量准确性、分析应用有效性以及内控案例报送质量情况等。
二、及时准确填报，扎实做好内控报告编报工作
各行政事业单位可通过360等主流浏览器登录“上海财政网（网址：czj. 点击查看>> ）—首页—热点业务—行政事业单位内控报告编报”，根 (略) 控制建立与实施的实际情况，按要求及时编制《2021年度行政 (略) 控制报告》，报送 (略) 门。各区 (略) 门、 (略) (略) (略) (略) 控制报告进行汇总和审核，并编制《2021年度地区（部门）行政 (略) 控制报告》。不适宜通过网络 (略) 门，请 (略) 会计科申请报备，经同意后 (略) 网站下载单机版软件编报。
各区 (略) 门、 (略) (略) (略) 属单位的基础信息进行核对确认，如2 (略) 属单位信息与2020年度相比发生变动，应填写《2021年度行政 (略) 控制报告编报单位信息修正表》（详见附件1），并于2022年6月6日前通过即时通讯软件报送至会 (略) 。
三、加大审核力度，认真开展内控报告自查工作
各区 (略) 门、 (略) (略) 应当对照《2021 年度行政 (略) 控制报告数据质量自查表》（详见附件2）， (略) 控制报告数据进行审核，对自查发现的异常数据应及时修正或说明。同时，各区 (略) 门、 (略) (略) 应当抽取 (略) 属单位， (略) 控制报告编报工作进行检查， (略) 控制报告内容的真实性、完整性、规范性。各部门报送单位数大于等于15 家的，应当至少抽查5 家单位；报送单位数小于15 家，大于等于2 家的，应当至少抽查2 家单位；报送单位数为1 家的，则抽查1 家单位。审核检查过程 (略) 控制 (略) 门预决算、预算绩效管理、政府采购、行政事业性国有资产报告等工作的统筹协调，确保同口径数据的协调一致性。 (略) 将根据本区内控报告编报的实际情况抽取一定比例进行检查。
四、强化问题整改，积极推进内控报告分析应用
各区 (略) 门、 (略) (略) 要坚持问题导向、需求导向， (略) 门、 (略) 控制报告专题分析和成果应用工作， (略) 控制报告应用价值，特别是针对重点业务领域和关键岗位，查找存在的薄弱环节和风险隐患，开展相关风险评估和整改落实。围绕电子会计凭证使用的合法性、规范性，2022年本市组织开展行政事业单位关于电子会计凭证报销入账归档情况问卷调研，请各行政事业单位结合梳理本单位收支业务管理内控制度执行情况，聚焦支出业务主要风险，认真填写编报系统中的《关于电子会计凭证报销入账归档情况调研问卷》（详见附件3）。
五、按时汇总上报，挖掘整理内控报告典型案例
各区 (略) 门、 (略) (略) (略) 控制报告安全保密前提下，请于2022年6月15日前在网络平台报送汇总报告（电子版），并将内控报告数据质量自查表（电子版）通过即时通讯软件报送至会 (略) ，同时，将纸质版汇总报告、内控报告数据质量自查表 (略) 会计科（地址：青 (略) (略) 505室）。汇总报 (略) 门主要负责人签章，并加盖公章；内控报告数据质量自查表应当加盖公章。采用单机 (略) 门参照上述规定要求报送。
各区 (略) 门、 (略) (略) 要认真挖掘整理具有良好理论基础、应用效果较好且可复制、 (略) 控制建设典型案例和先进经验，按照统一的案例格式（案例背景、 (略) 、具体做法、取得成效以及经验总结等）撰写并通过编报系统上报，案例材料应结构完整、条理清晰、内容详实。 (略) 将择优选取典型案例 (略) ，进一步发挥典型案例的示范效应。
(略) 会计科联系人：吴倩倩电话： 点击查看>>
附件：1. 2021年度行政 (略) 控制报告编报单位信息修正表
2. 2021年度行政 (略) 控制报告数据质量自查表
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