???零陵区基层医疗卫生机构财 (略) 2 (略) 门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

??二0二二年三月

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、部门职能职责

（1）、负责本辖区的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

（2）、负责本辖区的基本医疗服务；

（3）、负责本辖区突发公共事件的报告， (略) 门要 (略) 置；

（4）、负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

（5）、负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

（6）、负责承办政 (略) 门委托的相关业务或事项；负责上 (略) 门下达的其他工作。

（7）、承办区人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

永州市零陵区基层医疗卫生机构财 (略) 隶属于永州市零陵 (略) ，下属机构包括10 (略) (略) (略) 。

3、人员编制

本部门核定编制数673人，全额编制673人，实有人数610人，其中：在岗人员610人，停薪留职人员0人，离退休人员363人。

（二）部门绩效目标

1、年度整体支出绩效目标

（1）.切实抓好新冠肺炎疫情常态化防控。按照思想不松、机制不变、队 点击查看>> 不散的要求，强化“外防输入、内防反弹”，继续巩固和保持我 (略) 面。

（2）.提高基层医疗服务水平和基本公共卫生服务能力。逐步完善分级诊疗制度，有效缓解基层看病难的问题，大力推进医联体建设，全面建成远程医疗。 (略) 点击查看>> 建设，继续开展“三名工程”。

（3）.提负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。建立有效的 (略) (略) 医生增补机制和人力资源培训机制，加快"乡 (略) "建设进程，以保障人人享有基本水平的基本公共卫生服务。在此基础上实施非传染性慢性病综合管理、农民健康管理、精神病患者管理、农村居民白内障患者免费复明工程、降低流动儿童计划免疫漏种率等项目，切实提 (略) 能享有的基本公共卫生服务水平。

2、区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

(1) 国家基本公共卫生服务项目

全力做好重大传染病防控工作，确保不发生重大疫情及重大突发公共卫生事件。全面完成免费孕前优生健康检查、农村妇女“两癌”筛查、新生儿筛查、农村老年人健康体检、出生缺陷干预、农民工尘肺病救治等医疗卫生民生实事。

（2）国家基本药物制度补助

按照药品采购实施“两票制”的要求，建立健全基本药物考核机制，将 (略) 纳入基本医疗保障药品目录，报销比例明显高于非基本药物，降低个人自付比例，用经济手段引导广大群众首先使用基本药物，切实保证我区人民的用药需求和用药安全。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、基本支出决算情况说明

(略) 2021年度财政拨款基本支出 点击查看>> 万元。其中：

（1）人员经费 点击查看>> 万元，占比 点击查看>> %。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 (略) 会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（2）公用经费 点击查看>> 万元，占比 点击查看>> %，其中：商品和服务支出 点击查看>> 万元，资本性支出 点击查看>> 万元。主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、材料费、办公设备购置。

2、“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(略) 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为35万元，支出决算为 点击查看>> 万元，完成预算的 点击查看>> %，其中：公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为35万元，支出决算为 点击查看>> 万元，完成预算的 点击查看>> %。决算数小于预算数的主要原 (略) 认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”精神及关于厉行节约的各项要求，严控公务接待费支出。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费决算支出0万元；因公出国（境）费决算支出 0万元；公务接待费支出 点击查看>> 万元，占比100%。

公务接待费支出决算 点击查看>> 万元，全年16个基层医疗卫生机构接待人数6962人次，接待批次816批次，主要是用于接 (略) 门检查、指导工作及基层单位交流学习发生的接待支出。

（二）项目支出情况

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2021年度财政拨款项目支出 点击查看>> 万元。其中：国家基本公共卫生服务经费 点击查看>> 万元（含上级转移支付）；国家基本药物制度补助 点击查看>> 万元（上级转移支付）。

三、政府性基金预算支出情况

2021年本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

?2021年本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2021 (略) 会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2021年，零陵区基层医疗各项工作在区委、区政府的坚强领导下，在市卫健委、 (略) 的指导支持下，认真落实国家 (略) 署，把人民群众健康放在优先发展的战略地位，从供给和需求两个方面发力，纵深推进基层医疗卫生改革，持续提升基层诊疗能力，全力打造“健康零陵”品牌，走出了一条“区级强、乡镇活、村级稳、上下联、信息通” (略) 子。

(略) 自评认为，本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况良好，年度整体绩效目标顺利完成，各项工作取得了新成效，全区卫生健康事业取得了新的进展，可持续发展能力稳步提高，服务对象满意度不断增强。根据《2 (略) 门整体支出绩效自评表》评分，2021 (略) 整体支出绩效自评得分 98分，部门整体支出绩效为“优”。

（一）疫情防控稳固向好。2021年1-11月，累计健康筛查 点击查看>> 人次，共计管控涉疫地区来零返零人员4484人，累计集中隔离442人，居家隔离2167人，居家健康监测1875人。累计排查涉中高风险地区纳入管控人员792人，境外人员262人。。目前，零陵区现有储备隔离房间1609间，集中隔离人员 15人，居家健康监测人员267人。截至11月30日，全区累计接种3岁以上人群 点击查看>> 剂次，全区总接种完成进度为 点击查看>> %（排名全市第六）。其中，目前12岁以上人群全程接种率为 点击查看>> %（排名全市第二），全区已连续651天无新增确诊病例、646天无疑似病例和无症状感染者。

（二）分级诊疗制度进一步完善，医疗服务能力进一步提升。截止至12月31日，16个基层医疗卫生机构门诊、住院人次 点击查看>> 万，较2020年同期增长3.82万人次。门诊、住院收入 点击查看>> 万元，交2020年同期增长 点击查看>> 万元。

（三）基本公共卫生服体系进一步健全。14类46项基本公共卫生服务覆盖全区城乡居民。全面推行“一体化管理”。实行“区管乡，乡管村”两级管理模式，按照“十个统一”的标准：全面推行乡村卫生“一体化管理”，通过一体化管理，村医人均收入由2018年2500元/月增长至2021年的4500元/月。

（四） (略) 点击查看>> 建设进一步优化。全区招聘医务人员61名，全区共表彰“优质护理服务先进科室”4个、“优秀护理管理者”6名，“优秀护士”30名，并走访慰问30年护龄一线护士代表。 (略) 长、32名好医生、32名好护士进行了表彰。全年培养全科医师14人，全区基层全科医生达130名，定向本科生培养5人。

（五）信息化建设卓有成效。财政投入1000万元，在乡村卫生服一体化的基础上，建设智慧医 (略) ，建立远程问诊、远程会诊、远程心电、远程影像、远程教育的诊疗服务系统、“乡初诊+区审方、煎药配送+省市指导”的中医药诊疗服务系统、基本公共卫生和家庭医生签约服务系统、乡村卫生室管理系统的“1+4”服务系统， (略) 有市、区、乡、村医疗机构，实现医疗卫生服务网络化。

七、存在的问题及原因分析

（一）由于国家基本公共卫生服务考核是年底，导致资金下达拨付与预算执行中存在偏差。

（二）、预算绩效工作有待提高，预算绩效目标编制的规范性、合理性、科学性有待提升。

八、下一步改进措施

（一）科学编制预算，提高预算准确率

（二） (略) 门的要求，同部开展预算绩效管理工作，加强业务知识学习，提升预算绩效目标编制的规范性、合理性、科学性。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

(略) 将根据绩效自评结果，对照绩效目标完成情况，健全和完善相关政策制度，认真完成各项工作任务， (略) 会各界的满意度。自评结果按规 (略) (略) (略) (略) 公开。

十、其他需要说明的情况

???????无

???零陵区基层医疗卫生机构财 (略) 2 (略) 门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

??二0二二年三月

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、部门职能职责

（1）、负责本辖区的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

（2）、负责本辖区的基本医疗服务；

（3）、负责本辖区突发公共事件的报告， (略) 门要 (略) 置；

（4）、负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

（5）、负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

（6）、负责承办政 (略) 门委托的相关业务或事项；负责上 (略) 门下达的其他工作。

（7）、承办区人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

永州市零陵区基层医疗卫生机构财 (略) 隶属于永州市零陵 (略) ，下属机构包括10 (略) (略) (略) 。

3、人员编制

本部门核定编制数673人，全额编制673人，实有人数610人，其中：在岗人员610人，停薪留职人员0人，离退休人员363人。

（二）部门绩效目标

1、年度整体支出绩效目标

（1）.切实抓好新冠肺炎疫情常态化防控。按照思想不松、机制不变、队 点击查看>> 不散的要求，强化“外防输入、内防反弹”，继续巩固和保持我 (略) 面。

（2）.提高基层医疗服务水平和基本公共卫生服务能力。逐步完善分级诊疗制度，有效缓解基层看病难的问题，大力推进医联体建设，全面建成远程医疗。 (略) 点击查看>> 建设，继续开展“三名工程”。

（3）.提负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。建立有效的 (略) (略) 医生增补机制和人力资源培训机制，加快"乡 (略) "建设进程，以保障人人享有基本水平的基本公共卫生服务。在此基础上实施非传染性慢性病综合管理、农民健康管理、精神病患者管理、农村居民白内障患者免费复明工程、降低流动儿童计划免疫漏种率等项目，切实提 (略) 能享有的基本公共卫生服务水平。

2、区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

(1) 国家基本公共卫生服务项目

全力做好重大传染病防控工作，确保不发生重大疫情及重大突发公共卫生事件。全面完成免费孕前优生健康检查、农村妇女“两癌”筛查、新生儿筛查、农村老年人健康体检、出生缺陷干预、农民工尘肺病救治等医疗卫生民生实事。

（2）国家基本药物制度补助

按照药品采购实施“两票制”的要求，建立健全基本药物考核机制，将 (略) 纳入基本医疗保障药品目录，报销比例明显高于非基本药物，降低个人自付比例，用经济手段引导广大群众首先使用基本药物，切实保证我区人民的用药需求和用药安全。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、基本支出决算情况说明

(略) 2021年度财政拨款基本支出 点击查看>> 万元。其中：

（1）人员经费 点击查看>> 万元，占比 点击查看>> %。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 (略) 会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（2）公用经费 点击查看>> 万元，占比 点击查看>> %，其中：商品和服务支出 点击查看>> 万元，资本性支出 点击查看>> 万元。主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、材料费、办公设备购置。

2、“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(略) 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为35万元，支出决算为 点击查看>> 万元，完成预算的 点击查看>> %，其中：公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为35万元，支出决算为 点击查看>> 万元，完成预算的 点击查看>> %。决算数小于预算数的主要原 (略) 认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”精神及关于厉行节约的各项要求，严控公务接待费支出。

（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费决算支出0万元；因公出国（境）费决算支出 0万元；公务接待费支出 点击查看>> 万元，占比100%。

公务接待费支出决算 点击查看>> 万元，全年16个基层医疗卫生机构接待人数6962人次，接待批次816批次，主要是用于接 (略) 门检查、指导工作及基层单位交流学习发生的接待支出。

（二）项目支出情况

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2021年度财政拨款项目支出 点击查看>> 万元。其中：国家基本公共卫生服务经费 点击查看>> 万元（含上级转移支付）；国家基本药物制度补助 点击查看>> 万元（上级转移支付）。

三、政府性基金预算支出情况

2021年本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

?2021年本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2021 (略) 会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2021年，零陵区基层医疗各项工作在区委、区政府的坚强领导下，在市卫健委、 (略) 的指导支持下，认真落实国家 (略) 署，把人民群众健康放在优先发展的战略地位，从供给和需求两个方面发力，纵深推进基层医疗卫生改革，持续提升基层诊疗能力，全力打造“健康零陵”品牌，走出了一条“区级强、乡镇活、村级稳、上下联、信息通” (略) 子。

(略) 自评认为，本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况良好，年度整体绩效目标顺利完成，各项工作取得了新成效，全区卫生健康事业取得了新的进展，可持续发展能力稳步提高，服务对象满意度不断增强。根据《2 (略) 门整体支出绩效自评表》评分，2021 (略) 整体支出绩效自评得分 98分，部门整体支出绩效为“优”。

（一）疫情防控稳固向好。2021年1-11月，累计健康筛查 点击查看>> 人次，共计管控涉疫地区来零返零人员4484人，累计集中隔离442人，居家隔离2167人，居家健康监测1875人。累计排查涉中高风险地区纳入管控人员792人，境外人员262人。。目前，零陵区现有储备隔离房间1609间，集中隔离人员 15人，居家健康监测人员267人。截至11月30日，全区累计接种3岁以上人群 点击查看>> 剂次，全区总接种完成进度为 点击查看>> %（排名全市第六）。其中，目前12岁以上人群全程接种率为 点击查看>> %（排名全市第二），全区已连续651天无新增确诊病例、646天无疑似病例和无症状感染者。

（二）分级诊疗制度进一步完善，医疗服务能力进一步提升。截止至12月31日，16个基层医疗卫生机构门诊、住院人次 点击查看>> 万，较2020年同期增长3.82万人次。门诊、住院收入 点击查看>> 万元，交2020年同期增长 点击查看>> 万元。

（三）基本公共卫生服体系进一步健全。14类46项基本公共卫生服务覆盖全区城乡居民。全面推行“一体化管理”。实行“区管乡，乡管村”两级管理模式，按照“十个统一”的标准：全面推行乡村卫生“一体化管理”，通过一体化管理，村医人均收入由2018年2500元/月增长至2021年的4500元/月。

（四） (略) 点击查看>> 建设进一步优化。全区招聘医务人员61名，全区共表彰“优质护理服务先进科室”4个、“优秀护理管理者”6名，“优秀护士”30名，并走访慰问30年护龄一线护士代表。 (略) 长、32名好医生、32名好护士进行了表彰。全年培养全科医师14人，全区基层全科医生达130名，定向本科生培养5人。

（五）信息化建设卓有成效。财政投入1000万元，在乡村卫生服一体化的基础上，建设智慧医 (略) ，建立远程问诊、远程会诊、远程心电、远程影像、远程教育的诊疗服务系统、“乡初诊+区审方、煎药配送+省市指导”的中医药诊疗服务系统、基本公共卫生和家庭医生签约服务系统、乡村卫生室管理系统的“1+4”服务系统， (略) 有市、区、乡、村医疗机构，实现医疗卫生服务网络化。

七、存在的问题及原因分析

（一）由于国家基本公共卫生服务考核是年底，导致资金下达拨付与预算执行中存在偏差。

（二）、预算绩效工作有待提高，预算绩效目标编制的规范性、合理性、科学性有待提升。

八、下一步改进措施

（一）科学编制预算，提高预算准确率

（二） (略) 门的要求，同部开展预算绩效管理工作，加强业务知识学习，提升预算绩效目标编制的规范性、合理性、科学性。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

(略) 将根据绩效自评结果，对照绩效目标完成情况，健全和完善相关政策制度，认真完成各项工作任务， (略) 会各界的满意度。自评结果按规 (略) (略) (略) (略) 公开。

十、其他需要说明的情况

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