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呼伦贝尔 (略) 所属呼伦贝尔 (略) (略) 2022年预算公开报告

2022年3月25日

目 录

(略) 分 单位概况

一、单位主要职能、工作职责

二、单位设置及预算单位情况

(略) 分 2022年单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

(略) 分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

(略) 分 名词解释

(略) 分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

(略) 分 2022年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公经费”支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

呼伦贝尔 (略) 所属呼伦贝 (略) (略) 2022年预算公开报告

根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发〔2016〕 (略) ）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字〔2016〕 (略) ）、《呼伦 (略) 转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕 (略) ）文件要求，现将经市五届人大一次会议审议批准的呼伦贝尔 (略) (略) 2022年预算情况说明如下：

(略) 分 单位概况

一、单位主要职能、职责

1.负责建立健全生态环境监督管理制度。贯彻落实生态环境保护方面的法律法规、标准和技术规范。拟定区域生态环境保护规范性文件， (略) 门监督实施本地区重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。协助地方 (略) 门制定区域生态环境保护相关经济、技术、资源配置和产业政策；协助地方政府编制环境保护规划、计划；参与制 (略) 会发展中长期规划、年度计划、产业发展规划及资源节约和综合利用规划中的环境保护内容；协助呼伦贝尔 (略) 审核区域城镇规划、园区建设中的环境保护事项。

2.负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。 (略) 理区域内重大环境污染事故和生态破坏事件，承担较大突发生态环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷；指导地方实施生态环境损害赔偿制度；组织实施重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理减排目标的落实。贯彻执行各类污染物排放总量控制、排污许可证制度；监督检查污染物减排任务的完成情况，落实生态环境保护目标责任制。

4.协助 (略) 提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议， (略) 门做好组织实施和监督工作。指导并监督清洁生产审核工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5.负责环境污染防治的管理。贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市污染防治法律法规。组织开展本地区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作。监督指导区域大气环境保护工作。 (略) 门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。组织实施农村牧区生态环境综合整治工作。组织实施农业面源污染治理工作。

6.协调和监督生态保护修复工作。组织编制本地区生态保护规划。组织评估本地区生态环境质量状况。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织实施国家和自治区、呼伦贝尔市制定的各类自然保护地生态环境监管制度。协调组织开展国家生态文明建设示范旗市区创建工作。按要求开展农村牧区生态示范创建工作。参与生态保护补偿工作。

7.负责本地区辐射安全的监督管理。贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市辐射安全有关规划、标准。牵头负责辖区内辐射安全工作协调机制。参与辐射环 (略) 理工作。

8.协助 (略) 完成排污许可证发证和登记管理工作，组织开展环境影响评价管理工作，按规定审批本地区建设项目和规划环境影响评价文件。贯彻实施生态环境准入清单。

9.负责生态环境监测工作。贯彻执行国家、自治区生态环境监测制度、规范和有关标准。组织开展生态环境执法监测、生态环境质量监测、污染源监测、应急监测。协助开展生态环境监测网建设和管理工作。配合开展生态环境质量状况的调查评估及预测。依法公开环境质量、环境监测等环境信息。

10.负责应对气候变化工作。贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和决策。

11.配合做好中央、自治区生态环境保护督察工作。组织协调本 (略) 门、乡镇、企业对中央、自治区环境保护督察反馈问题和呼伦贝尔市生态环境突出问题专项督查的整改落实。

12.组织开展本地区生态环境保护执法检查和监督活动，查处生态环境违法问题。参与生态环境保 (略) 点击查看>> 建设和业务工作。

13.开展生态环境宣传教育工作。组织实施生态环境保护宣传教育纲要。组织开展生态环境法律法规宣传， (略) 会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，推动生态环境技术管理体系建设。负责本地区生态环 (略) 点击查看>> 建设。

14.参与生态环境对外合作交流， (略) 理涉外生态环境事务。

15.完成呼伦贝尔 (略) 交办的其他工作。

16.职能转变。呼伦贝尔 (略) (略) 统一行使辖区内生态环境监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，保障生态环境安全。

二、单位设置及单位人员基本情况

（一）呼伦贝尔 (略) (略) 基本情况

呼伦贝尔 (略) (略) 是呼伦贝尔 (略) 属二级单位，局属行政单位预算，单位性质为行政单位。纳入2 (略) 门预算编制范围的独立核算单位。

（二）人员基本情况：

编制数34名， (略) 行政编制10名、参公编制10名、事业编制14名。

2022年预算实有人数共计30人，其中实有在职29人、离休0人、退休1人。与上年相比，在职人员较上年没有变化。离休人员比上年增加0人，我单位无离休人员。退休人员比上年增加0人，退休人数较上年没有变化。

(略) 分 2022年单位预算安排情况说明

一、2022年单位预算收支总体情况说明

2022年单位预算总收入为 点击查看>> 万元，比2021年预算增加 点击查看>> 万元，增长6.16%，增加主要原因为：

1.2022年新增呼伦贝尔市地方事权监测业务经费 点击查看>> 万元。

2.在职人员工资支出增加。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入为 点击查看>> 万元，其中：本年收入一般公共预算拨款收入 点击查看>> 万元，占比100%；政府性基金预算拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%，财政专户管理资金0万元，占比0 %，事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0 %；上级补助收入0万元，占比0 %；附属单位上缴收入0万元，占比0 %；其他收入0万元，占比0 %；上年结转结余0万元，占比0%。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出 点击查看>> 万元，其中：基本支出 点击查看>> 万元，占比 点击查看>> %；项目支出 点击查看>> 万元，占比3.77 %；事业单位经营支出0万元，占比0 %，上缴上级支出0万元，占比0 %，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

主要用于工资福利、商品服务、机构运转、环保监察、环境监测专业活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款预算规模情况

财政拨款收支预算 点击查看>> 万元，其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 点击查看>> 万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0 %；国有资本经营预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比100%。较2021年无变化。

（二）财政拨款预算结构情况

2022年单位预算中，财政拨款支出数为 点击查看>> 万元，用于以下方面：一般公共服务支出 点击查看>> 万元，占支出的100%；国防支出0万元，占支出的0 %、204公共安全支出0万元，占支出的0 %、教育支出0万元，占支出的0 %，科学技术支出0万元，占支出的0 %，文化旅游体育与传媒支出0万元，占支出的0%，社会保障和就业支出 点击查看>> 万元，占支出的7.47%；卫生健康支出 点击查看>> 万元，占支出的5.92 %；节能环保支出345.16万元，占支出的 点击查看>> %， (略) 区支出0万元，占支出的0 %，农林水支出0万元，占支出的0 %，交通运输支出0万元，占支出的0 %，资源勘探工业信息等支出0万元，占支出的0 %，商业服务业等支出0万元，占支出的0 %，金融支出0万元，占支出的0 %，自然资源海洋气象等支出0万元，占支出的0 %，住房保障支出 点击查看>> 万元，占支出的6.19 %，粮油物资储备支出0万元，占支出的0 %，灾害防治及应急管理支出0万元，占支出的0 %。

（三）2022年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出0万元。较上年预算数增加0万元， 2022年我单位无此类支出。

2.203国防支出0万元。较上年预算数增加0万元，2022年我单位无此类支出。

3.204公共安全支出0万元。较上年预算数增加（0万元， 2022年我单位无此类支出。

4.205教育支出0万元。较上年预算数增加0万元，2022年我单位无此类支出。

5.206科学技术支出0万元。较上年预算数增加0万元， 2022年我单位无此类支出。

6.207文化旅游体育与传媒支出0万元。较上年预算数增加0万元， 2022年我单位无此类支出。

7.208社会保障和就业支出32.05万元，占比7.47%，主 (略) 会保障金的缴纳。较上年预算数增加0.75万元， 增加原 (略) 保缴费金额增加。

8.210卫生健康支出25.42万元，占比5.92%，主要用于职工基本医疗保险，大额医疗保险和公务员医疗补助的缴费。较上年预算数增加0.99万元， 增加原 (略) 保缴费金额增加。

9.211节能环保支出 点击查看>> 万元，占比 点击查看>> %，主要用于人员工资福利支出、机构运转、专项性公用支出等方面支出。较上年预算数增加 点击查看>> 万元， 增加原因2022年增加了呼伦贝尔市地方事权监测业务经费的预算。

10.212 (略) 区支出0万元。较上年预算数增加0万元，

2022年我单位无此类支出。

11.213农林水支出0万元。较上年预算数增加0万元， 2022年我单位无此类支出。

12.214交通运输支出0万元。较上年预算数增加0万元， 2022年我单位无此类支出。

13.215资源勘探工业信息等支出0万元。较上年预算数增加0万元， 2022年我单位无此类支出。

14.216商业服务业等支出0万元。较上年预算数增加0万元， 2022年我单位无此类支出。

15.217金融支出0万元。较上年预算数增加0万元，

2022年我单位无此类支出。

16.220自然资源海洋气象等支出0万元。较上年预算数增加0万元，2022年我单位无此类支出。

17.221住房保障支出 点击查看>> 万元，占比6.19 %，主要用于职工住房公积金的缴纳。较上年预算数增加1.22万元，增加原因在职人员公积金缴费基数金额增多。

18.222粮油物资储备支出0万元。较上年预算数增加0万元，2022年我单位无此类支出。

19.224灾害防治及应急管理支出0万元。较上年预算数增加0万元， 2022年我单位无此类支出。

20.229其他支出0万元。较上年预算数增加0万元， 2022年我单位无此类支出。

21.231债务还本支出0万元。较上年预算数增加0万元， 2022年我单位无此类支出。

22.232债务付息支出0万元。较上年预算数增加0万元， 2022年我单位无此类支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费支出预算 点击查看>> 万元，占总支出的7.83%，其中本年拨款安排三公经费支出预算 点击查看>> 万元、上年财政拨款结转结余三公经费支出预算0万元。剔除上年财政拨款结转结余三公经费支出预算后，同比口径对比，本年拨款安排的三公经费支出预算较上年预算减少0.29万元，减少0.86%;其中：

（一）因公出国（境）费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的因公出国（境）费预算较上年预算减少0万元，减少0 %；减少主要原因为2022年我单位无此类预算。

（二）公务接待费2.5万元，其中本年拨款安排2.5万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少0.29万元，减少 点击查看>> %;减少主要原因为进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行经费 点击查看>> 万元，其中本年拨款安排 点击查看>> 万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少0.14万元，减少0.45%；其中：

1.公务用车购置经费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置经费预算较上年预算减少0万元，减少0 %；减少主要原因为2022年无公车购置计划。

2.公务用车运行维护费 点击查看>> 万元，其中本年拨款安排 点击查看>> 万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少0.14万元，减少0.45 %；减少主要原因为厉行节约。

(略) 分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费， (略) 门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2022年我单位机关运行经费财政拨款预算 点击查看>> 万元，其中：302商品和服务支出类：办公费 点击查看>> 万元、印刷费5.0万元、咨询费1.0万元、手续费0万元、水费1.0万元、电费0.5万元、邮电费2.78万元、取暖费6.57万元、物业管理费0万元、差旅费6.5万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.58万元、公务接待费2.5万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.59万元、福利费0万元、公务用车运行维护费 点击查看>> 万元、其他交通费用 点击查看>> 万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.01万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2022年机关运行经费比上年增加0.38万元，增长0.37%，增长主要原因是机构运行业务量增加。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我单位事业运转经费财政拨款预算0万元，其中：302商品和服务支出类：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2022年事业运转经费比上年增加0万元，增长0 %，主要原因是：我单位是行政单位，不涉及此项支出。。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2022年政府采购预算13万元，资金来源为财政拨款，其中A货物类13万元、B工程类0万元、C服务类0万元。较上年增加13万元，增长100 %，其中：

1. A货物类预算13万元，占比100%，较上年增加13万元，增加100%，增加原因为本单位上年无政府采购预算。

2. 2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加100%，2022年预算我单位无此类政府采购预算支出。

   3.C服务类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0 %，2022年预算我单位无此类政府采购预算支出。

   编制政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为0，涉及预算单位0家，资金来源为财政拨款。

   四、国有资产占有使用情况说明

   1.2022年公务用车及大型设备情况：

   截至2021年末，共有车辆5辆，其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、 (略) 用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆。较上年增加0辆，车辆没有变化。

   单位价值200万元以上大型设备0台（套），较上年无变化。

   2.2022年房屋建筑物情况：

   房屋建筑面积 点击查看>> 平方米，其中办公用房 点击查看>> 平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米，较上年增加0平方米，较上年无变化。

   五、单位组织征收收入计划

   我单位无征收收入

   六、绩效目标设置情况说明

   2022年填报绩效目标的预算项目19个，设置项目绩效指标19项，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。涉及一级指标19项，包括产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标19项，包括数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，经济效益指标，社会效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标。三级指标包括科目调整次数、运转保障率、足额保障率、发放及时率、报告及时率、数据准确率、质控统计合格率等具体指标。

   公开绩效目标19个，涉密不进行公开的项目0个，公 (略) 预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目支出预算 点击查看>> 万元， (略) 项目支出预算的100 %。

   (略) 分 名词解释

   一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位 (略) 门取得的财政预算资金。

   二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

   三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

   六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

   七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

   八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员 (略) 会保险费等。

   九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

   十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及 (略) 门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 (略) 门按规定开支的各类公务接待支出。

   十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (略) 分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位预算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：赵艳玲 联系电话： 点击查看>>

   (略) 分 单位预算公开表

   附表：

   单位预算公开表

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呼伦贝尔 (略) 所属呼伦贝尔 (略) (略) 2022年预算公开报告

2022年3月25日

目 录

(略) 分 单位概况

一、单位主要职能、工作职责

二、单位设置及预算单位情况

(略) 分 2022年单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

(略) 分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、“政府采购计划”预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

(略) 分 名词解释

(略) 分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

(略) 分 2022年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公经费”支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

呼伦贝尔 (略) 所属呼伦贝 (略) (略) 2022年预算公开报告

根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发〔2016〕 (略) ）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字〔2016〕 (略) ）、《呼伦 (略) 转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕 (略) ）文件要求，现将经市五届人大一次会议审议批准的呼伦贝尔 (略) (略) 2022年预算情况说明如下：

(略) 分 单位概况

一、单位主要职能、职责

1.负责建立健全生态环境监督管理制度。贯彻落实生态环境保护方面的法律法规、标准和技术规范。拟定区域生态环境保护规范性文件， (略) 门监督实施本地区重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。协助地方 (略) 门制定区域生态环境保护相关经济、技术、资源配置和产业政策；协助地方政府编制环境保护规划、计划；参与制 (略) 会发展中长期规划、年度计划、产业发展规划及资源节约和综合利用规划中的环境保护内容；协助呼伦贝尔 (略) 审核区域城镇规划、园区建设中的环境保护事项。

2.负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。 (略) 理区域内重大环境污染事故和生态破坏事件，承担较大突发生态环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷；指导地方实施生态环境损害赔偿制度；组织实施重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理减排目标的落实。贯彻执行各类污染物排放总量控制、排污许可证制度；监督检查污染物减排任务的完成情况，落实生态环境保护目标责任制。

4.协助 (略) 提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议， (略) 门做好组织实施和监督工作。指导并监督清洁生产审核工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5.负责环境污染防治的管理。贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市污染防治法律法规。组织开展本地区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作。监督指导区域大气环境保护工作。 (略) 门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。组织实施农村牧区生态环境综合整治工作。组织实施农业面源污染治理工作。

6.协调和监督生态保护修复工作。组织编制本地区生态保护规划。组织评估本地区生态环境质量状况。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织实施国家和自治区、呼伦贝尔市制定的各类自然保护地生态环境监管制度。协调组织开展国家生态文明建设示范旗市区创建工作。按要求开展农村牧区生态示范创建工作。参与生态保护补偿工作。

7.负责本地区辐射安全的监督管理。贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市辐射安全有关规划、标准。牵头负责辖区内辐射安全工作协调机制。参与辐射环 (略) 理工作。

8.协助 (略) 完成排污许可证发证和登记管理工作，组织开展环境影响评价管理工作，按规定审批本地区建设项目和规划环境影响评价文件。贯彻实施生态环境准入清单。

9.负责生态环境监测工作。贯彻执行国家、自治区生态环境监测制度、规范和有关标准。组织开展生态环境执法监测、生态环境质量监测、污染源监测、应急监测。协助开展生态环境监测网建设和管理工作。配合开展生态环境质量状况的调查评估及预测。依法公开环境质量、环境监测等环境信息。

10.负责应对气候变化工作。贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和决策。

11.配合做好中央、自治区生态环境保护督察工作。组织协调本 (略) 门、乡镇、企业对中央、自治区环境保护督察反馈问题和呼伦贝尔市生态环境突出问题专项督查的整改落实。

12.组织开展本地区生态环境保护执法检查和监督活动，查处生态环境违法问题。参与生态环境保 (略) 点击查看>> 建设和业务工作。

13.开展生态环境宣传教育工作。组织实施生态环境保护宣传教育纲要。组织开展生态环境法律法规宣传， (略) 会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，推动生态环境技术管理体系建设。负责本地区生态环 (略) 点击查看>> 建设。

14.参与生态环境对外合作交流， (略) 理涉外生态环境事务。

15.完成呼伦贝尔 (略) 交办的其他工作。

16.职能转变。呼伦贝尔 (略) (略) 统一行使辖区内生态环境监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，保障生态环境安全。

二、单位设置及单位人员基本情况

（一）呼伦贝尔 (略) (略) 基本情况

呼伦贝尔 (略) (略) 是呼伦贝尔 (略) 属二级单位，局属行政单位预算，单位性质为行政单位。纳入2 (略) 门预算编制范围的独立核算单位。

（二）人员基本情况：

编制数34名， (略) 行政编制10名、参公编制10名、事业编制14名。

2022年预算实有人数共计30人，其中实有在职29人、离休0人、退休1人。与上年相比，在职人员较上年没有变化。离休人员比上年增加0人，我单位无离休人员。退休人员比上年增加0人，退休人数较上年没有变化。

(略) 分 2022年单位预算安排情况说明

一、2022年单位预算收支总体情况说明

2022年单位预算总收入为 点击查看>> 万元，比2021年预算增加 点击查看>> 万元，增长6.16%，增加主要原因为：

1.2022年新增呼伦贝尔市地方事权监测业务经费 点击查看>> 万元。

2.在职人员工资支出增加。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入为 点击查看>> 万元，其中：本年收入一般公共预算拨款收入 点击查看>> 万元，占比100%；政府性基金预算拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%，财政专户管理资金0万元，占比0 %，事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0 %；上级补助收入0万元，占比0 %；附属单位上缴收入0万元，占比0 %；其他收入0万元，占比0 %；上年结转结余0万元，占比0%。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出 点击查看>> 万元，其中：基本支出 点击查看>> 万元，占比 点击查看>> %；项目支出 点击查看>> 万元，占比3.77 %；事业单位经营支出0万元，占比0 %，上缴上级支出0万元，占比0 %，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

主要用于工资福利、商品服务、机构运转、环保监察、环境监测专业活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款预算规模情况

财政拨款收支预算 点击查看>> 万元，其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 点击查看>> 万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0 %；国有资本经营预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比100%。较2021年无变化。

（二）财政拨款预算结构情况

2022年单位预算中，财政拨款支出数为 点击查看>> 万元，用于以下方面：一般公共服务支出 点击查看>> 万元，占支出的100%；国防支出0万元，占支出的0 %、204公共安全支出0万元，占支出的0 %、教育支出0万元，占支出的0 %，科学技术支出0万元，占支出的0 %，文化旅游体育与传媒支出0万元，占支出的0%，社会保障和就业支出 点击查看>> 万元，占支出的7.47%；卫生健康支出 点击查看>> 万元，占支出的5.92 %；节能环保支出345.16万元，占支出的 点击查看>> %， (略) 区支出0万元，占支出的0 %，农林水支出0万元，占支出的0 %，交通运输支出0万元，占支出的0 %，资源勘探工业信息等支出0万元，占支出的0 %，商业服务业等支出0万元，占支出的0 %，金融支出0万元，占支出的0 %，自然资源海洋气象等支出0万元，占支出的0 %，住房保障支出 点击查看>> 万元，占支出的6.19 %，粮油物资储备支出0万元，占支出的0 %，灾害防治及应急管理支出0万元，占支出的0 %。

（三）2022年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出0万元。较上年预算数增加0万元， 2022年我单位无此类支出。

2.203国防支出0万元。较上年预算数增加0万元，2022年我单位无此类支出。

3.204公共安全支出0万元。较上年预算数增加（0万元， 2022年我单位无此类支出。

4.205教育支出0万元。较上年预算数增加0万元，2022年我单位无此类支出。

5.206科学技术支出0万元。较上年预算数增加0万元， 2022年我单位无此类支出。

6.207文化旅游体育与传媒支出0万元。较上年预算数增加0万元， 2022年我单位无此类支出。

7.208社会保障和就业支出32.05万元，占比7.47%，主 (略) 会保障金的缴纳。较上年预算数增加0.75万元， 增加原 (略) 保缴费金额增加。

8.210卫生健康支出25.42万元，占比5.92%，主要用于职工基本医疗保险，大额医疗保险和公务员医疗补助的缴费。较上年预算数增加0.99万元， 增加原 (略) 保缴费金额增加。

9.211节能环保支出 点击查看>> 万元，占比 点击查看>> %，主要用于人员工资福利支出、机构运转、专项性公用支出等方面支出。较上年预算数增加 点击查看>> 万元， 增加原因2022年增加了呼伦贝尔市地方事权监测业务经费的预算。

10.212 (略) 区支出0万元。较上年预算数增加0万元，

2022年我单位无此类支出。

11.213农林水支出0万元。较上年预算数增加0万元， 2022年我单位无此类支出。

12.214交通运输支出0万元。较上年预算数增加0万元， 2022年我单位无此类支出。

13.215资源勘探工业信息等支出0万元。较上年预算数增加0万元， 2022年我单位无此类支出。

14.216商业服务业等支出0万元。较上年预算数增加0万元， 2022年我单位无此类支出。

15.217金融支出0万元。较上年预算数增加0万元，

2022年我单位无此类支出。

16.220自然资源海洋气象等支出0万元。较上年预算数增加0万元，2022年我单位无此类支出。

17.221住房保障支出 点击查看>> 万元，占比6.19 %，主要用于职工住房公积金的缴纳。较上年预算数增加1.22万元，增加原因在职人员公积金缴费基数金额增多。

18.222粮油物资储备支出0万元。较上年预算数增加0万元，2022年我单位无此类支出。

19.224灾害防治及应急管理支出0万元。较上年预算数增加0万元， 2022年我单位无此类支出。

20.229其他支出0万元。较上年预算数增加0万元， 2022年我单位无此类支出。

21.231债务还本支出0万元。较上年预算数增加0万元， 2022年我单位无此类支出。

22.232债务付息支出0万元。较上年预算数增加0万元， 2022年我单位无此类支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算拨款支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费支出预算 点击查看>> 万元，占总支出的7.83%，其中本年拨款安排三公经费支出预算 点击查看>> 万元、上年财政拨款结转结余三公经费支出预算0万元。剔除上年财政拨款结转结余三公经费支出预算后，同比口径对比，本年拨款安排的三公经费支出预算较上年预算减少0.29万元，减少0.86%;其中：

（一）因公出国（境）费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的因公出国（境）费预算较上年预算减少0万元，减少0 %；减少主要原因为2022年我单位无此类预算。

（二）公务接待费2.5万元，其中本年拨款安排2.5万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上年预算减少0.29万元，减少 点击查看>> %;减少主要原因为进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行经费 点击查看>> 万元，其中本年拨款安排 点击查看>> 万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少0.14万元，减少0.45%；其中：

1.公务用车购置经费0万元，其中本年拨款安排0万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置经费预算较上年预算减少0万元，减少0 %；减少主要原因为2022年无公车购置计划。

2.公务用车运行维护费 点击查看>> 万元，其中本年拨款安排 点击查看>> 万元、上年财政拨款结转结余0万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少0.14万元，减少0.45 %；减少主要原因为厉行节约。

(略) 分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费， (略) 门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2022年我单位机关运行经费财政拨款预算 点击查看>> 万元，其中：302商品和服务支出类：办公费 点击查看>> 万元、印刷费5.0万元、咨询费1.0万元、手续费0万元、水费1.0万元、电费0.5万元、邮电费2.78万元、取暖费6.57万元、物业管理费0万元、差旅费6.5万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.58万元、公务接待费2.5万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.59万元、福利费0万元、公务用车运行维护费 点击查看>> 万元、其他交通费用 点击查看>> 万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.01万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2022年机关运行经费比上年增加0.38万元，增长0.37%，增长主要原因是机构运行业务量增加。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我单位事业运转经费财政拨款预算0万元，其中：302商品和服务支出类：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2022年事业运转经费比上年增加0万元，增长0 %，主要原因是：我单位是行政单位，不涉及此项支出。。

三、“政府采购计划”预算情况说明

2022年政府采购预算13万元，资金来源为财政拨款，其中A货物类13万元、B工程类0万元、C服务类0万元。较上年增加13万元，增长100 %，其中：

1. A货物类预算13万元，占比100%，较上年增加13万元，增加100%，增加原因为本单位上年无政府采购预算。

2. 2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加100%，2022年预算我单位无此类政府采购预算支出。

   3.C服务类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0 %，2022年预算我单位无此类政府采购预算支出。

   编制政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为0，涉及预算单位0家，资金来源为财政拨款。

   四、国有资产占有使用情况说明

   1.2022年公务用车及大型设备情况：

   截至2021年末，共有车辆5辆，其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、 (略) 用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆。较上年增加0辆，车辆没有变化。

   单位价值200万元以上大型设备0台（套），较上年无变化。

   2.2022年房屋建筑物情况：

   房屋建筑面积 点击查看>> 平方米，其中办公用房 点击查看>> 平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米，较上年增加0平方米，较上年无变化。

   五、单位组织征收收入计划

   我单位无征收收入

   六、绩效目标设置情况说明

   2022年填报绩效目标的预算项目19个，设置项目绩效指标19项，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。涉及一级指标19项，包括产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标19项，包括数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，经济效益指标，社会效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标。三级指标包括科目调整次数、运转保障率、足额保障率、发放及时率、报告及时率、数据准确率、质控统计合格率等具体指标。

   公开绩效目标19个，涉密不进行公开的项目0个，公 (略) 预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目支出预算 点击查看>> 万元， (略) 项目支出预算的100 %。

   (略) 分 名词解释

   一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位 (略) 门取得的财政预算资金。

   二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

   三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

   六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

   七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

   八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员 (略) 会保险费等。

   九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

   十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及 (略) 门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 (略) 门按规定开支的各类公务接待支出。

   十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (略) 分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位预算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：赵艳玲 联系电话： 点击查看>>

   (略) 分 单位预算公开表

   附表：

   单位预算公开表