发布日期：2022-07-22

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—2022年7月7日在城山镇第二十届人民代表大会第二次会议上

镇财政经济办负责人 尚书广

各位代表：

我受镇政府委托，向本次会议报告我镇2021年财政决算（草案）和2022年上半年预算执行情况,请审议。

一、2021年城山镇财政决算（草案）

（一）一般公共预算收支决算

1．收支决算与平衡情况

收支决算。当年镇本级收入总计6225（其中：一般公共预算收入4861万元，一般性转移支付收入986万元，专项转移支付收入112万元,调入预算稳定调节基金266万元）；支出6225万元（其中：一般公共预算支出5345万元，专项上解支出880万元）；收支平衡。

在4861万元一般公共预算收入中，税收收入4855万元；非税收入6万元。税收与非税收入分别占 点击查看>> %和0.12%。

2．镇本级决算有关事项说明

（1）支出政策实施与重点支出情况。决算表明，所实施的财政支出政策保持了连续性，一些刚性的或重大的支出政策执行有效有力。当年，在按国家规定“保工资、保运转、保民生”的同时，除兑现了2018年-2019年第二、三、四季度绩效奖、2020年绩效和当年“第13个月”工资等377万元外，同时还上解同年教师绩效30%603万元；在按政权正常需要“保运转”的同时，还给付了支持企业发展等专项工作费用；高度重视民生工程，使民生持续改善。当年，镇本级共完成民生类支出3831万元，民生支出占比达 点击查看>> %，其中：教育支出16万元，文化旅游体育与传媒支出305万元、社保和就业支出384万元、卫生健康支出146万元、 (略) 区支出59万元、农林水支出397万元、资源勘探信息等支出2392万元，住房保障支出132万元，分别占一般公共预算支出的0.3%、5.71%、7.18%、2.73%、1.1%、7.43%、 点击查看>> %和2.47%、。

（2）债务情况。本年无债务。

（二）政府性基金收支决算

本年无政府性基金收支

另需说明的是，我镇没有国有企业，也没有编制国有资本经营预算。

二、2022年上半年预算执行情况

我镇今年上半年预算执行情况如下，请审议。

（一）预算执行情况

1．一般公共预算执行情况

（1）收入情况。2022年截止6月末，全镇财政收入 点击查看>> 万元。其中，税收收入 点击查看>> 万元，非税收入1.88万元，专项收入333万元。

（2）支出情况。全镇财政支出3177万元，其中，一般公共预算支出2844万元，专项支出333万元。

2．政府性基金预算 (略) 会保险基金预算执行情况

我镇无政府性 (略) 会保险基金预算。

（二）全力做好下半年预算执行工作，为完成全年预算任务而努力

2022年受疫情影响，对企业经营的冲击较大，虽然镇政府对企业的积极扶持，企业也积极开展自救，但仍面对诸多困难和挑战，致使上半年的镇政府税收收入不够理想，同时国家减税、降税、缓税政策的实施，政府税收收入比预期减少。在下半年的预算执行过程中，要以主动扶持企业发展，增加企业经济效益来增加财 (略) ，引导企业为适应市场需求，提升企业竞争力，增强企业在国内国外的竞争能力，让企业在发展过程中赢得新机遇，进而取得更好的 (略) 会效应，税收做到稳中求进，为城山镇的日常运行提供有力的保障。

下半年将采取更有效的措施开展工作：

1.利用政策做增量。围绕招商引资政策，加大宣传力度，动员全员参与，对企业遇到的疑点、难点及时予以帮助解决，合理利用政策增加税收。

2.严格预算降支出。在“保工资、保运转、保民生”前提下，提高预算约束力，通过支出必审批的方法，同时坚持“无预算、不支出；非必要、不支出”来有效降低一些非刚性支出。

各位代表：财政决算及预算执行，是政府财务保障的主要方式和重要任务。财政面临的机遇和挑战并存，我们将在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，团结一心、攻坚克难，不忘初心，奋勇向前，全力以赴做好今年下半年的预算执行工作，增收创收，努力完成全年预算任务，争取创新高，为 (略) 会新时代赢得新发展、做出新贡献。

发布日期：2022-07-22

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—2022年7月7日在城山镇第二十届人民代表大会第二次会议上

镇财政经济办负责人 尚书广

各位代表：

我受镇政府委托，向本次会议报告我镇2021年财政决算（草案）和2022年上半年预算执行情况,请审议。

一、2021年城山镇财政决算（草案）

（一）一般公共预算收支决算

1．收支决算与平衡情况

收支决算。当年镇本级收入总计6225（其中：一般公共预算收入4861万元，一般性转移支付收入986万元，专项转移支付收入112万元,调入预算稳定调节基金266万元）；支出6225万元（其中：一般公共预算支出5345万元，专项上解支出880万元）；收支平衡。

在4861万元一般公共预算收入中，税收收入4855万元；非税收入6万元。税收与非税收入分别占 点击查看>> %和0.12%。

2．镇本级决算有关事项说明

（1）支出政策实施与重点支出情况。决算表明，所实施的财政支出政策保持了连续性，一些刚性的或重大的支出政策执行有效有力。当年，在按国家规定“保工资、保运转、保民生”的同时，除兑现了2018年-2019年第二、三、四季度绩效奖、2020年绩效和当年“第13个月”工资等377万元外，同时还上解同年教师绩效30%603万元；在按政权正常需要“保运转”的同时，还给付了支持企业发展等专项工作费用；高度重视民生工程，使民生持续改善。当年，镇本级共完成民生类支出3831万元，民生支出占比达 点击查看>> %，其中：教育支出16万元，文化旅游体育与传媒支出305万元、社保和就业支出384万元、卫生健康支出146万元、 (略) 区支出59万元、农林水支出397万元、资源勘探信息等支出2392万元，住房保障支出132万元，分别占一般公共预算支出的0.3%、5.71%、7.18%、2.73%、1.1%、7.43%、 点击查看>> %和2.47%、。

（2）债务情况。本年无债务。

（二）政府性基金收支决算

本年无政府性基金收支

另需说明的是，我镇没有国有企业，也没有编制国有资本经营预算。

二、2022年上半年预算执行情况

我镇今年上半年预算执行情况如下，请审议。

（一）预算执行情况

1．一般公共预算执行情况

（1）收入情况。2022年截止6月末，全镇财政收入 点击查看>> 万元。其中，税收收入 点击查看>> 万元，非税收入1.88万元，专项收入333万元。

（2）支出情况。全镇财政支出3177万元，其中，一般公共预算支出2844万元，专项支出333万元。

2．政府性基金预算 (略) 会保险基金预算执行情况

我镇无政府性 (略) 会保险基金预算。

（二）全力做好下半年预算执行工作，为完成全年预算任务而努力

2022年受疫情影响，对企业经营的冲击较大，虽然镇政府对企业的积极扶持，企业也积极开展自救，但仍面对诸多困难和挑战，致使上半年的镇政府税收收入不够理想，同时国家减税、降税、缓税政策的实施，政府税收收入比预期减少。在下半年的预算执行过程中，要以主动扶持企业发展，增加企业经济效益来增加财 (略) ，引导企业为适应市场需求，提升企业竞争力，增强企业在国内国外的竞争能力，让企业在发展过程中赢得新机遇，进而取得更好的 (略) 会效应，税收做到稳中求进，为城山镇的日常运行提供有力的保障。

下半年将采取更有效的措施开展工作：

1.利用政策做增量。围绕招商引资政策，加大宣传力度，动员全员参与，对企业遇到的疑点、难点及时予以帮助解决，合理利用政策增加税收。

2.严格预算降支出。在“保工资、保运转、保民生”前提下，提高预算约束力，通过支出必审批的方法，同时坚持“无预算、不支出；非必要、不支出”来有效降低一些非刚性支出。

各位代表：财政决算及预算执行，是政府财务保障的主要方式和重要任务。财政面临的机遇和挑战并存，我们将在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，团结一心、攻坚克难，不忘初心，奋勇向前，全力以赴做好今年下半年的预算执行工作，增收创收，努力完成全年预算任务，争取创新高，为 (略) 会新时代赢得新发展、做出新贡献。