一、三门 (略) 概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、县有关环境保护法律、法规和政策，并负责组织实施和监督检查。

2.受政府委托对与环境保护有关的重大经济、技术和产业政策以及重大经济开发计划进行环境影响评价。

3.负责统一监督检查大气、水体、土壤、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声、振动、电磁辐射等污染防治及自然生态保护法规和规章的贯彻实施；负责组织重点污染的期限治理及对污染治理设施运转情况实施监督。

4.负责管理环境监测工作和环境监测网络

5.组织排污申报登记与排污许可、环境影响评价。

6.负责监督管理自然环境保护工作；监督对生态环境有影响的资源开发活动。

7.负责环境保护宣传、教育工作，引导公众和非政府组织参与环境保护。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，三门 (略) 部门决算包括：局本级，三门县环 (略) 、三门县 (略) 。

二、台州市三门 (略) 2 (略) 门决算公开表

详见附表

三、三门 (略) 2 (略) 门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

台州市 (略) 2017年度收、支总计 点击查看>> 万元。与2016年相比，收、支总计减少 点击查看>> 万元，下降8.4%。主要因为多方面原因，2017年项目资金的执行率低，有些项目没有开展。

（二）收入决算总体情况

三门 (略) 2017年度收入决算 点击查看>> 万元，其中：本年收入 点击查看>> 万元，占总收入 点击查看>> %，包括财政拨款收入 点击查看>> 万元（其中，一般公共预算 点击查看>> 万元，政府性基金预算0万元），占总收入 点击查看>> %；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入 点击查看>> 万元，占总收入0.64%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入 点击查看>> 万元，占总收入3.58%。

（三）支出决算总体情况

三门 (略) 2017年度支出决算 点击查看>> 万元，其中基本支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；项目支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %。

1.按支出功能分类， (略) 会保障和就业支出 点击查看>> 万元，节能环保支出 点击查看>> 万元、农林水支出26万元，住房保障支出 点击查看>> 万，其他支出30万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 点击查看>> 万元，日常公用支出 点击查看>> 万元，项目支出 点击查看>> 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 点击查看>> 万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出 点击查看>> 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江省台州市三门 (略) 2017年度财政拨款收、支总计 点击查看>> 万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加 点击查看>> 万元，上升1.5%。主要 (略) (略) 执法人员的增加和工资的调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算拨款决算总体情况.

台州市三门 (略) 2017年一般公共预算财政拨款支出 点击查看>> 万元，占本年支出合计的 点击查看>> %。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加 点击查看>> 万元，增长1.25%，主要是人员的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

三门 (略) 2017年年初预算为 点击查看>> 万元，2017年一般公共预算当年拨款 点击查看>> 万元,完成年初预算的 点击查看>> %。，主要是因为人员的增资及全国环保督查组检查增加环境保护工作专项资金等。

节能环保支出（类）环境保护管理事项（款）行政运行（项）。2017年年初预算为 点击查看>> 万元，2017年决算为 点击查看>> 万元，完成年初预算的 点击查看>> %，决算数大于预算数的主要原因行政人员增加和工资调整。其中：

节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）。2017年年初预算为 点击查看>> 万元，2017年决算为 点击查看>> 万元，完成年初预算的 点击查看>> %，决算数大于预算数的主要原因2017 (略) 人员的新增和环保执法力度的增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

三门 (略) 2017年一般公共预算财政拨款基本支出 点击查看>> 万元，其中：人员经费 点击查看>> 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、 (略) 会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等;公用经费 点击查看>> 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务用车维护费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金当年拨款情况说明

20 (略) 政府性基金当年拨款无

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 点击查看>> 万元，支出决算为 点击查看>> 万元，完成预算的95%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为 点击查看>> 万元，完成预算的 点击查看>> %；公务接待费支出决算为5.59万元，完成预算的101%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制公车费用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.44万元，下降2.15%，其中：控制公车的费用

（1）因公出国（境）费用： (略) 门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的0等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算5.59万元，比上年决算数下降1.62%。主要用于环境执法中的省市检查交流等支出。减少的主要原因是严格执行省市有关规定，控制接待费用。其中，本单位国内公务接待50批次，367人次，共5.59万元，外事接待0批次，0人次，共0.00万元。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算 点击查看>> 万元，比上年决算数下降2.35%。

其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出 点击查看>> 万元，主要用于 (略) 需的公务用车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度， (略) 属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆，减少的主要原因是由于严格执行公车管理制度，整合各科室执法时公车使用次数，导致公车运行维护费减少。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度台州市三门 (略) 单位实行预算绩效目标管理项目有：

（1）三门生态县建设专项资金（河道保洁）项目涉及一般公共预算当年预算236万元，实际支出236万元；

（2）县级集中式引用水源地生态补偿经费项目涉及一般公共预算当年预算200万元，实际支出50万元；

（3）三门县重点污染源第三方监督工作建设 项目涉及一般公共预算当年预算80万元，实际支出0万元；

2.部门决算中项目绩效自评情况：

（1）三门生态县建设专项资金（河道保洁）项目目标是推进国家生态文明建设示范县创建，完成全县1610条河道清理、保洁工作，及各乡镇（街道）300个入河排污口标识牌、公厕建设、消劣V类水改造等提升农村环境整治工作。

（2）县级集中式引用水源地生态补偿经费项目是以保障县级集中式饮用水源地水环境安全为目标，保障饮用水水源地的水质，提升生态环境质量，不断实现可持续发展。

（3）三门县重点污染源第三方监督工作建设项目目标是通过购买第三方监督服务，实现对全县42家重点污染企业的监督。但因多方原因，2017年的有些项目推迟到2018年执行。

3. (略) 为主体开展的重点项目绩效评价情况：

三门生态县建设专项资金（河道保洁）项目：2017年计划完成对全县1610条河道清理、保洁工作，计划补助资金 点击查看>> 万元，实际完成了对全县1610条河道的清理、保洁工作，覆盖率达到100%，实际资金补助 点击查看>> 万元，达到100%；2017年计划完成对全县10个乡镇（街道）生态环境保护专项资金补助20万元，包括300个入河排污口标识牌、重点乡镇的公厕建设、消劣V类水改造等加强对农村环境整治工作，提升农村生活环境，实际补助20万元，达到100%；环保宣传资金计划投入 点击查看>> 元，用于环保宣传用品的购买，提升公众的环保意识，及对生态环境的满意度，实际投入资金 点击查看>> 元，达到100%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2 (略) 本级、 (略) ， (略) 等三家单位的机关运行经费一般公共预算支出 点击查看>> 万元，比上年度增加 点击查看>> 万元，增长24%，主要原因是人员差旅费的增加和环境执法中的办案经费增加。

2.政府采购支出情况。

201 (略) (略) 属各单位政府采购支出总额 点击查看>> 万元，其中：政府采购货物支出 点击查看>> 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日， (略) (略) 属各单位共有车辆4辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

四、名词解释

1.财政拨款收入： (略) 门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金: (略) 门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核 (略) 得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日 (略) 发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事 (略) 发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

附件2：2 (略) 门收入决算总表(分单位).xls
附件3：2 (略) 门收入决算总表(分科目）.xls
附件4：2 (略) 门支出决算总表(分单位).xls
附件7：2 (略) 门一般公共预算支出决算表.xls
附件8：2 (略) 门一般公共预算基本支出决算表.xls
附件6：2 (略) 门财政拨款收支决算表.xls
附件5：2 (略) 门支出决算总表(分科目).xls
附件1：2 (略) 门收支决算总表.xls
附件10：2017年度一般公共预算“三公”经费决算表.xls
附件9：2 (略) 门政府性基金收入支出决算表.xls

一、三门 (略) 概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、县有关环境保护法律、法规和政策，并负责组织实施和监督检查。

2.受政府委托对与环境保护有关的重大经济、技术和产业政策以及重大经济开发计划进行环境影响评价。

3.负责统一监督检查大气、水体、土壤、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声、振动、电磁辐射等污染防治及自然生态保护法规和规章的贯彻实施；负责组织重点污染的期限治理及对污染治理设施运转情况实施监督。

4.负责管理环境监测工作和环境监测网络

5.组织排污申报登记与排污许可、环境影响评价。

6.负责监督管理自然环境保护工作；监督对生态环境有影响的资源开发活动。

7.负责环境保护宣传、教育工作，引导公众和非政府组织参与环境保护。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，三门 (略) 部门决算包括：局本级，三门县环 (略) 、三门县 (略) 。

二、台州市三门 (略) 2 (略) 门决算公开表

详见附表

三、三门 (略) 2 (略) 门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

台州市 (略) 2017年度收、支总计 点击查看>> 万元。与2016年相比，收、支总计减少 点击查看>> 万元，下降8.4%。主要因为多方面原因，2017年项目资金的执行率低，有些项目没有开展。

（二）收入决算总体情况

三门 (略) 2017年度收入决算 点击查看>> 万元，其中：本年收入 点击查看>> 万元，占总收入 点击查看>> %，包括财政拨款收入 点击查看>> 万元（其中，一般公共预算 点击查看>> 万元，政府性基金预算0万元），占总收入 点击查看>> %；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入 点击查看>> 万元，占总收入0.64%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入 点击查看>> 万元，占总收入3.58%。

（三）支出决算总体情况

三门 (略) 2017年度支出决算 点击查看>> 万元，其中基本支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；项目支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %。

1.按支出功能分类， (略) 会保障和就业支出 点击查看>> 万元，节能环保支出 点击查看>> 万元、农林水支出26万元，住房保障支出 点击查看>> 万，其他支出30万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 点击查看>> 万元，日常公用支出 点击查看>> 万元，项目支出 点击查看>> 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 点击查看>> 万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出 点击查看>> 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江省台州市三门 (略) 2017年度财政拨款收、支总计 点击查看>> 万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加 点击查看>> 万元，上升1.5%。主要 (略) (略) 执法人员的增加和工资的调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算拨款决算总体情况.

台州市三门 (略) 2017年一般公共预算财政拨款支出 点击查看>> 万元，占本年支出合计的 点击查看>> %。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加 点击查看>> 万元，增长1.25%，主要是人员的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

三门 (略) 2017年年初预算为 点击查看>> 万元，2017年一般公共预算当年拨款 点击查看>> 万元,完成年初预算的 点击查看>> %。，主要是因为人员的增资及全国环保督查组检查增加环境保护工作专项资金等。

节能环保支出（类）环境保护管理事项（款）行政运行（项）。2017年年初预算为 点击查看>> 万元，2017年决算为 点击查看>> 万元，完成年初预算的 点击查看>> %，决算数大于预算数的主要原因行政人员增加和工资调整。其中：

节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）。2017年年初预算为 点击查看>> 万元，2017年决算为 点击查看>> 万元，完成年初预算的 点击查看>> %，决算数大于预算数的主要原因2017 (略) 人员的新增和环保执法力度的增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

三门 (略) 2017年一般公共预算财政拨款基本支出 点击查看>> 万元，其中：人员经费 点击查看>> 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、 (略) 会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等;公用经费 点击查看>> 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务用车维护费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金当年拨款情况说明

20 (略) 政府性基金当年拨款无

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 点击查看>> 万元，支出决算为 点击查看>> 万元，完成预算的95%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为 点击查看>> 万元，完成预算的 点击查看>> %；公务接待费支出决算为5.59万元，完成预算的101%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制公车费用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.44万元，下降2.15%，其中：控制公车的费用

（1）因公出国（境）费用： (略) 门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的0等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算5.59万元，比上年决算数下降1.62%。主要用于环境执法中的省市检查交流等支出。减少的主要原因是严格执行省市有关规定，控制接待费用。其中，本单位国内公务接待50批次，367人次，共5.59万元，外事接待0批次，0人次，共0.00万元。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算 点击查看>> 万元，比上年决算数下降2.35%。

其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出 点击查看>> 万元，主要用于 (略) 需的公务用车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度， (略) 属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆，减少的主要原因是由于严格执行公车管理制度，整合各科室执法时公车使用次数，导致公车运行维护费减少。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度台州市三门 (略) 单位实行预算绩效目标管理项目有：

（1）三门生态县建设专项资金（河道保洁）项目涉及一般公共预算当年预算236万元，实际支出236万元；

（2）县级集中式引用水源地生态补偿经费项目涉及一般公共预算当年预算200万元，实际支出50万元；

（3）三门县重点污染源第三方监督工作建设 项目涉及一般公共预算当年预算80万元，实际支出0万元；

2.部门决算中项目绩效自评情况：

（1）三门生态县建设专项资金（河道保洁）项目目标是推进国家生态文明建设示范县创建，完成全县1610条河道清理、保洁工作，及各乡镇（街道）300个入河排污口标识牌、公厕建设、消劣V类水改造等提升农村环境整治工作。

（2）县级集中式引用水源地生态补偿经费项目是以保障县级集中式饮用水源地水环境安全为目标，保障饮用水水源地的水质，提升生态环境质量，不断实现可持续发展。

（3）三门县重点污染源第三方监督工作建设项目目标是通过购买第三方监督服务，实现对全县42家重点污染企业的监督。但因多方原因，2017年的有些项目推迟到2018年执行。

3. (略) 为主体开展的重点项目绩效评价情况：

三门生态县建设专项资金（河道保洁）项目：2017年计划完成对全县1610条河道清理、保洁工作，计划补助资金 点击查看>> 万元，实际完成了对全县1610条河道的清理、保洁工作，覆盖率达到100%，实际资金补助 点击查看>> 万元，达到100%；2017年计划完成对全县10个乡镇（街道）生态环境保护专项资金补助20万元，包括300个入河排污口标识牌、重点乡镇的公厕建设、消劣V类水改造等加强对农村环境整治工作，提升农村生活环境，实际补助20万元，达到100%；环保宣传资金计划投入 点击查看>> 元，用于环保宣传用品的购买，提升公众的环保意识，及对生态环境的满意度，实际投入资金 点击查看>> 元，达到100%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2 (略) 本级、 (略) ， (略) 等三家单位的机关运行经费一般公共预算支出 点击查看>> 万元，比上年度增加 点击查看>> 万元，增长24%，主要原因是人员差旅费的增加和环境执法中的办案经费增加。

2.政府采购支出情况。

201 (略) (略) 属各单位政府采购支出总额 点击查看>> 万元，其中：政府采购货物支出 点击查看>> 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日， (略) (略) 属各单位共有车辆4辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

四、名词解释

1.财政拨款收入： (略) 门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金: (略) 门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核 (略) 得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日 (略) 发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事 (略) 发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

附件2：2 (略) 门收入决算总表(分单位).xls
附件3：2 (略) 门收入决算总表(分科目）.xls
附件4：2 (略) 门支出决算总表(分单位).xls
附件7：2 (略) 门一般公共预算支出决算表.xls
附件8：2 (略) 门一般公共预算基本支出决算表.xls
附件6：2 (略) 门财政拨款收支决算表.xls
附件5：2 (略) 门支出决算总表(分科目).xls
附件1：2 (略) 门收支决算总表.xls
附件10：2017年度一般公共预算“三公”经费决算表.xls
附件9：2 (略) 门政府性基金收入支出决算表.xls