一、 (略) 概况

（一）主要职能

1.抓生态建设。制定《年度美丽三门建设（生态文明示范创建行动计划）考核任务书》，全面推进生态文明建设。根据《三门县创建国家生态文明建设示范县实施方案》的要求，深入推进国家生态文明建设示范县创建。

2、抓执法监管。深化环保专 (略) 门联合执法，严厉打击超标准、超总量排污等环境违法犯罪行为。深入开展各类环保专项行动，重点打击重污染企业、饮用水源保护地、 (略) 理厂等存在的环境违法行为。创新环境执法监管机制，依托网格平台推进执法大数据应用，并引入第三方监管，缓解环保监管能力短板。加强环境维稳动态管理，加大环境不稳定因素的排查预警力度，加强重大项目环境风险评估和重大信 (略) 。

3、抓污染减排。加强减排“三大”体系建设，加大结构减排、工程减排和管理减排力度。加快形成“一证式”管理。加强技术支撑能力建设，不断提高自动监控运行数据上传率和数据完整率。

4、抓“治水”行动。大力推进“河长制”工作，打造“清三河”升级版，确保全县地表水环境功能区达标率达到100%。全面落实饮用水源各项保护措施，排查整治安全隐患，完成饮用水源违法污染源清理，确保县级以上集中式饮用水源地水质达标率达到100%。制定实施工业企业废水达标整治行动计划，加大工业企业废水达标整治力度。

5、抓“治气”行动。制定实施2019年大气污染防治工作计划，明确年度工作目标，排除重点项目和时间表，确保环境空气AQI指数优良率维持在85%以上。推进橡胶、涂装等行业有机废气治理，完善长效监管机制。

6、抓生态宣传。鼓励公众参与生态文明建设，发挥民间环保组织积极作用，不断壮大生态 (略) 点击查看>> 。加强与中小学的合作， (略) 教育。深入开展浙江生态日、世界环境日等重要时节宣传活动，努力营造共建共享生态文明的浓厚氛围。

(略) 内设办公室、生态科、法制宣传科、环境管理科、项目审批科、 (略) 和三门环 (略) 。

全局行政人员9名，事业26人，临时人员22人，行政退休4人，事业人员退休8人。车改后车辆核定数4辆。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看， (略) 部 (略) 本级预算。

1. (略) (略) 门预算安排情况说明

   　　（一） (略) 2019年收支预算情况的总体说明

   按照综合预算的原则， (略) 所有收入和 (略) 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。 (略) 2019年收支总预算 点击查看>> 万元。

   （二） (略) 2019年收入预算情况说明

   (略) 2019年收入预算 点击查看>> 万元，其中：一般公共预算拨款收入 点击查看>> 万元，占58%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；省级转移支付974万元，占29%；上年结转 点击查看>> 万元，占13%。

   　　（三） (略) 2019年支出预算情况说明

   　　 (略) 2019年支出预算 点击查看>> 万元。

   1.按支出功能分类， (略) 会保障和就业支出 点击查看>> 万元、节能环保支出 点击查看>> 万元、住房保障支出 点击查看>> 万元。

   2.按支出用途分类，包括人员支出 点击查看>> 万元，日常公用支出 点击查看>> 万元，项目支出 点击查看>> 万元。

   （四） (略) 2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

   (略) 2019年财政拨款收支总预算 点击查看>> 万元。包括：一般公共预算拨款收入 点击查看>> 万元、政府性基金收入0万元、省级转移支付974万元，上年结转 点击查看>> 万元；支出包括：社会保障和就业支出 点击查看>> 万元、节能环保支出 点击查看>> 万元、住房保障支出 点击查看>> 万元。

2. (略) 2019年一般公共预算当年拨款情况说明

   1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

   (略) 2019年一般公共预算当年拨款 点击查看>> 万元，比2018年执行数增加 点击查看>> 万元，主要是人员增加和项目资金的增加。

   2.一般公共预算当年拨款结构情况

   社会保障和就业支出 点击查看>> 万，占4.89%、节能环保支出 点击查看>> 万，占 点击查看>> %、住房保障支出 点击查看>> 万，占3.14%。

   3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

   （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 点击查看>> 万元，主 (略) 人员养老金的缴纳。

   （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 点击查看>> 万元，主 (略) 人员职业年金的缴纳。

   （3）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行

   （项）事务 点击查看>> 万元，主要用于行政人员及编制外人员的工资和办公经费。

   （4）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出

   （项）事务500万元，主要用于各个自动监测系统的维护和专家技术评估费等。

   （5）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）事务410万元，主要用于五水共治、河道保洁、生态县建设等。

   （6）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）事务 点击查看>> 万元，主要 (略) 、 (略) 事业人员的工资和办公经费等。

   （7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 点击查看>> 万元，主 (略) 人员的住房公积金缴纳。

   （六） (略) 2019年一般公共预算基本支出情况说明

   (略) 2019年一般公共预算基本支出 点击查看>> 万元，其中：

   人员经费 点击查看>> 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

   公用经费 点击查看>> 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   （七） (略) 2019年政府性基金预算支出情况说明

   (略) 2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”

   （八） (略) 2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降） 0%。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算 点击查看>> 万元，比上年执行数下降11%。主要用于接待公务等支出。减少的主要原因是严格控制公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算16万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出16万元，主要用于公务车燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出。 。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

20 (略) 本级机关运行经费财政拨款预算 点击查看>> 万元。

1. 政府采购情况

   20 (略) 各单位政府采购预算总额105万元，其中：政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70万元。

   3.国有资产占有使用情况

   截至2018年12月31日， (略) 所属各预算单位共有车辆4辆，其中，县部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车4辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、 (略) 服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

   (略) 门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

   4.绩效目标设置情况

   20 (略) 专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款974万元。

   三、名词解释

   1.财政拨款收入： (略) 门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   2.专户资金:教育 (略) 门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

   3.事业收入：事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入，不含专户资金收入。

   4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

   6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日 (略) 发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事 (略) 发生的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工交纳养老金。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）指生态保护资金用于五水共治，河道保洁等

01财政拨款收支总表.xls02一般公共预算支出表.xls03一般公共预算基本支出表.xls04一般公共预算“三公”经费支出表.xls05政府性基金预算支出表.xls (略) 门收支总表.xls (略) 门收入总表.xls (略) 门支出总表.xls09 部门预算财政拨款重点项目支出预算表.xls

一、 (略) 概况

（一）主要职能

1.抓生态建设。制定《年度美丽三门建设（生态文明示范创建行动计划）考核任务书》，全面推进生态文明建设。根据《三门县创建国家生态文明建设示范县实施方案》的要求，深入推进国家生态文明建设示范县创建。

2、抓执法监管。深化环保专 (略) 门联合执法，严厉打击超标准、超总量排污等环境违法犯罪行为。深入开展各类环保专项行动，重点打击重污染企业、饮用水源保护地、 (略) 理厂等存在的环境违法行为。创新环境执法监管机制，依托网格平台推进执法大数据应用，并引入第三方监管，缓解环保监管能力短板。加强环境维稳动态管理，加大环境不稳定因素的排查预警力度，加强重大项目环境风险评估和重大信 (略) 。

3、抓污染减排。加强减排“三大”体系建设，加大结构减排、工程减排和管理减排力度。加快形成“一证式”管理。加强技术支撑能力建设，不断提高自动监控运行数据上传率和数据完整率。

4、抓“治水”行动。大力推进“河长制”工作，打造“清三河”升级版，确保全县地表水环境功能区达标率达到100%。全面落实饮用水源各项保护措施，排查整治安全隐患，完成饮用水源违法污染源清理，确保县级以上集中式饮用水源地水质达标率达到100%。制定实施工业企业废水达标整治行动计划，加大工业企业废水达标整治力度。

5、抓“治气”行动。制定实施2019年大气污染防治工作计划，明确年度工作目标，排除重点项目和时间表，确保环境空气AQI指数优良率维持在85%以上。推进橡胶、涂装等行业有机废气治理，完善长效监管机制。

6、抓生态宣传。鼓励公众参与生态文明建设，发挥民间环保组织积极作用，不断壮大生态 (略) 点击查看>> 。加强与中小学的合作， (略) 教育。深入开展浙江生态日、世界环境日等重要时节宣传活动，努力营造共建共享生态文明的浓厚氛围。

(略) 内设办公室、生态科、法制宣传科、环境管理科、项目审批科、 (略) 和三门环 (略) 。

全局行政人员9名，事业26人，临时人员22人，行政退休4人，事业人员退休8人。车改后车辆核定数4辆。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看， (略) 部 (略) 本级预算。

1. (略) (略) 门预算安排情况说明

   　　（一） (略) 2019年收支预算情况的总体说明

   按照综合预算的原则， (略) 所有收入和 (略) 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。 (略) 2019年收支总预算 点击查看>> 万元。

   （二） (略) 2019年收入预算情况说明

   (略) 2019年收入预算 点击查看>> 万元，其中：一般公共预算拨款收入 点击查看>> 万元，占58%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；省级转移支付974万元，占29%；上年结转 点击查看>> 万元，占13%。

   　　（三） (略) 2019年支出预算情况说明

   　　 (略) 2019年支出预算 点击查看>> 万元。

   1.按支出功能分类， (略) 会保障和就业支出 点击查看>> 万元、节能环保支出 点击查看>> 万元、住房保障支出 点击查看>> 万元。

   2.按支出用途分类，包括人员支出 点击查看>> 万元，日常公用支出 点击查看>> 万元，项目支出 点击查看>> 万元。

   （四） (略) 2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

   (略) 2019年财政拨款收支总预算 点击查看>> 万元。包括：一般公共预算拨款收入 点击查看>> 万元、政府性基金收入0万元、省级转移支付974万元，上年结转 点击查看>> 万元；支出包括：社会保障和就业支出 点击查看>> 万元、节能环保支出 点击查看>> 万元、住房保障支出 点击查看>> 万元。

2. (略) 2019年一般公共预算当年拨款情况说明

   1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

   (略) 2019年一般公共预算当年拨款 点击查看>> 万元，比2018年执行数增加 点击查看>> 万元，主要是人员增加和项目资金的增加。

   2.一般公共预算当年拨款结构情况

   社会保障和就业支出 点击查看>> 万，占4.89%、节能环保支出 点击查看>> 万，占 点击查看>> %、住房保障支出 点击查看>> 万，占3.14%。

   3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

   （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 点击查看>> 万元，主 (略) 人员养老金的缴纳。

   （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 点击查看>> 万元，主 (略) 人员职业年金的缴纳。

   （3）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行

   （项）事务 点击查看>> 万元，主要用于行政人员及编制外人员的工资和办公经费。

   （4）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出

   （项）事务500万元，主要用于各个自动监测系统的维护和专家技术评估费等。

   （5）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）事务410万元，主要用于五水共治、河道保洁、生态县建设等。

   （6）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）事务 点击查看>> 万元，主要 (略) 、 (略) 事业人员的工资和办公经费等。

   （7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 点击查看>> 万元，主 (略) 人员的住房公积金缴纳。

   （六） (略) 2019年一般公共预算基本支出情况说明

   (略) 2019年一般公共预算基本支出 点击查看>> 万元，其中：

   人员经费 点击查看>> 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

   公用经费 点击查看>> 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

   （七） (略) 2019年政府性基金预算支出情况说明

   (略) 2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”

   （八） (略) 2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降） 0%。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算 点击查看>> 万元，比上年执行数下降11%。主要用于接待公务等支出。减少的主要原因是严格控制公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算16万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出16万元，主要用于公务车燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出。 。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

20 (略) 本级机关运行经费财政拨款预算 点击查看>> 万元。

1. 政府采购情况

   20 (略) 各单位政府采购预算总额105万元，其中：政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70万元。

   3.国有资产占有使用情况

   截至2018年12月31日， (略) 所属各预算单位共有车辆4辆，其中，县部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车4辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、 (略) 服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

   (略) 门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

   4.绩效目标设置情况

   20 (略) 专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款974万元。

   三、名词解释

   1.财政拨款收入： (略) 门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   2.专户资金:教育 (略) 门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

   3.事业收入：事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入，不含专户资金收入。

   4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

   6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日 (略) 发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事 (略) 发生的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工交纳养老金。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）指生态保护资金用于五水共治，河道保洁等

01财政拨款收支总表.xls02一般公共预算支出表.xls03一般公共预算基本支出表.xls04一般公共预算“三公”经费支出表.xls05政府性基金预算支出表.xls (略) 门收支总表.xls (略) 门收入总表.xls (略) 门支出总表.xls09 部门预算财政拨款重点项目支出预算表.xls