台州 (略) (略) 2 (略) 门决算

一、台州 (略) (略) 概况

（一）部门职责

1.负责建立健全生态环境有关制度。 (略) 门拟订并组织实施全县生态环境政策、规划。 (略) 门编制并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2.负责全县生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责环境污染事故和生态破坏 (略) 理，负责全县突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决生态环境污染纠纷，统筹协调全县生态环境保护工作。牵头做好生态环境保护督察相关工作。

3.负责监督管理减排目标的落实。根据国家、省和市核定的污染物减排指标，组织制定并监督实施污染物排放总量控制计划及相关政策，监督实施排污许可证制度，监督落实污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。负责应对气候变化和温室气体减排的组织协调工作。

4.负责环境污染防治的监督管理。制定全县大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。 (略) 门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。组织协调区域大气污染联防联控工作。

5.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全县各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

6.负责辐射环境安全的监督管理和核事故场外应急工作。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。组 (略) 场外应急计划，承担核事故场外应急和辐射环境事故应急工作。

7.负责生态环境准入的监督管理。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家、省和市规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全县生态环境准入清单。、

8.负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度，监督实施生态环境监测规范及相关标准。 (略) 门统一规划生态环 (略) 点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全县环境状况公报和重大生态环境信息。负责全县生态环境信息化工作，承担国家和省市县生态环境监测网相关工作。

9.负责生态环境监督执法。组织开展全县生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。承担全县生态环境保护综 (略) 点击查看>> 建设和业务工作。

10.开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境合作交流，配合开展有关生态环境国际条约的履约工作， (略) 理涉外生态环境事务。

11.负责提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见， (略) 门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

12.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划， (略) 会组织和公众参与生态环境保护。

13.完成上级交办的其他任务。

14.职能转变。深化生态环境领域“最多跑一次”改革，统一行使生态和城乡各类污染排放监管和行政执法职责，切实强化统一监管。牵头协调美丽三门建设，全面落实大气、水、土壤、固体废物污染防治行动计划，全面实施生态文明示范创建行动计划，高标准打好污染防治攻坚战和生态文明持久战。实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。深化拓展“区域环评+环境标准”改革，加强事中事后监管。全面推进生态环境领域大数据应用，积极推进生态环境保护综合协同平台建设，推动政府数字化转型。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州 (略) (略) 部门决算包括：局本级决算、局 (略) 、 (略) 等单位决算。

二、台州 (略) (略) 2 (略) 门决算公开表

详见附表。

三、台州 (略) (略) 2 (略) 门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5, 点击查看>> 万元，与2018年度相比，收、支总计各增加 点击查看>> 万元，增长 点击查看>> %。主要原因是：浙财建[2019] (略) (略) 理厂的中央补助资金3300万元，是新增项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5, 点击查看>> 万元；包括财政拨款收入5, 点击查看>> 万元（其中，一般公共预算5, 点击查看>> 万元，政府性基金预算0万元），占收入合计 点击查看>> %；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入 点击查看>> 万元，占收入合计0.55%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5, 点击查看>> 万元，其中基本支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；项目支出4, 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5, 点击查看>> 万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加 点击查看>> 万元，增长 点击查看>> %。主要原因是：新增项目1、 (略) 理厂的中央补助资金3300万元，2、土壤污染专家评估费95万元等项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5, 点击查看>> 万元，占本年支出合计的 点击查看>> %。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 点击查看>> 万元，增长 点击查看>> %。主要原因是：新增项目1、 (略) 理厂的中央补助资金3300万元，2、土壤污染专家评估费95万元等项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5, 点击查看>> 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出 点击查看>> 万元,占1.53%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出5, 点击查看>> 万元,占 点击查看>> %； (略) 区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出2.00万元,占0.03%；住房保障（类）支出 点击查看>> 万元,占1.14%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 点击查看>> 万元，支出决算为5, 点击查看>> 万元,完成年初预算的 点击查看>> %，主要原因是项目的新增。其中：

节能环保支出（类）污染防治（款）浙财建[2019] (略) (略) 理厂三期工程（项）。年初预算为0万元，支出决算为3300万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因中央资金补助有不确定性。

节能环保支出（类）其他污染防治（款）专家技术评估费（项）。年初预算为0万元，支出决算为95万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因土壤污染突发事件，有不可控性。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 点击查看>> 万元，其中：

人员经费 点击查看>> 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等；

公用经费 点击查看>> 万元，主要包括：办公费、印刷费、公车运行费、差旅费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 点击查看>> 万元，支出决算为 点击查看>> 万元，完成预算的 点击查看>> %,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少不必要的公务接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是车辆是定额的，每年费用基本相同；公务接待费支出决算为6.76万元，占 点击查看>> %，与2018年度相比，增加1.21万元，增长 点击查看>> %，主要原因是省、市有关督查增多。具体情况如下：迎检第二轮环保督查等。

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为16万元，支出决算为 点击查看>> 万元，完成预算的 点击查看>> %。决算数基本等于预算数。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 点击查看>> 万元，主 (略) 公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度， (略) 属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算数为 点击查看>> 万元，支出决算为6.76万元，完成预算的 点击查看>> %。主要用于接待省、市有关检查等，小于预算数的主要原因是压缩接待规模和人数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待60批次，累计468人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出6.76万元，主要用于省、市有关人员的检查。接待468人次，60批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，台州 (略) (略) 组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共项目6个，共涉及资金805万元，占一般公共预算项目支出总额的73%。

组织对“三门生态县建设专项资金（河道保洁）” (略) 门评价，涉及一般公共预算支出200万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果

台州 (略) (略) 在2 (略) 门决算中反映三门生态县建设专项资金（河道保洁）及县级集中式饮用水源地生态补偿经费的项目绩效自评结果。

三门生态县建设专项资金（河道保洁）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为200万元，执行数为 点击查看>> 万元，完成预算的 点击查看>> %。项目绩效目标完成情况：一是推动五水共治工作、河长制工作再有新成效，重点乡镇的公厕建设和美丽乡村建设使农村环境质量有了较大的改善；二是有效地改善了农村的生态环境，提升了农村的人居环境品质，提高了公众的环保意识。存在的问题：农村生态环境底子薄，资金投入少；公众环保意识仍有较大上升空间，生态环境满意度仍需要加大宣传力度；国家生态建设示范县创建任务繁重，涉及面广，但资金投入不足，需要加大资金投入。下一步整改措施：加大环保专项资金的投入，尤其是在改善农村生活环境、提升农村人居环境等方面要加大投入。

县级集中式饮用水源地生态补偿经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为200万元，执行数为 点击查看>> 万元，完成预算的 点击查看>> %。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：一是保障饮用水水源地的水质，提升生态环境质量，集中式饮用水水质合格率达到100%；二是突出绿色发展理念，坚持生态保护与绿色发展相统一的理念，推动生态经济的发展。存在的问题：资金投入不足，实际产生的生态效益不够突出。整改措施：建议加 (略) 门和乡镇（街道）生态考核评分的指导，加大项目资金的投入。

3.财政评价项目绩效评价结果（无）。

4.部门评价项目绩效评价结果。

台州 (略) (略) 对“三门生态县建设专项资金（河道保洁）” (略) 门评价。项目全年预算数为200万元，执行数为 点击查看>> 万元，完成预算的 点击查看>> %。项目绩效目标完成情况：一是推动五水共治工作、河长制工作再有新成效，重点乡镇的公厕建设和美丽乡村建设使农村环境质量有了较大的改善；二是有效地改善了农村的生态环境，提升了农村的人居环境品质，提高了公众的环保意识。存在的问题：农村生态环境底子薄，资金投入少；公众环保意识仍有较大上升空间，生态环境满意度仍需要加大宣传力度；国家生态建设示范县创建任务繁重，涉及面广，但资金投入不足，需要加大资金投入。下一步整改措施：加大环保专项资金的投入，尤其是在改善农村生活环境、提升农村人居环境等方面要加大投入。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出 点击查看>> 万元，比年初预算数减少6.8万元，下降8.9%，主要原因是压缩单位的日常办公经费，减少不必要的支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额 点击查看>> 万元，其中：政府采购货物支出 点击查看>> 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 点击查看>> 万元。授予中小企业合同金额 点击查看>> 万元，占政府采购支出总额的 点击查看>> %。其中，授予小微企业合同金额 点击查看>> 万元，占政府采购支出总额的 点击查看>> %。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日台州 (略) (略) 及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 (略) 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、 (略) 用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入： (略) 门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业 (略) 门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日 (略) 发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事 (略) 发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， (略) 门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）浙财建[2019] (略) (略) 理厂三期工程（项）：指 (略) 理厂申请的中央环保专项资金。 (略) 理费。

16. 节能环保支出（类）其他污染防治（款）专家技术评估费（项）：指用于突发的土 (略) 理费。

台州 (略) (略) 批复表.xls

台州 (略) (略) 2 (略) 门决算

一、台州 (略) (略) 概况

（一）部门职责

1.负责建立健全生态环境有关制度。 (略) 门拟订并组织实施全县生态环境政策、规划。 (略) 门编制并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2.负责全县生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责环境污染事故和生态破坏 (略) 理，负责全县突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决生态环境污染纠纷，统筹协调全县生态环境保护工作。牵头做好生态环境保护督察相关工作。

3.负责监督管理减排目标的落实。根据国家、省和市核定的污染物减排指标，组织制定并监督实施污染物排放总量控制计划及相关政策，监督实施排污许可证制度，监督落实污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。负责应对气候变化和温室气体减排的组织协调工作。

4.负责环境污染防治的监督管理。制定全县大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。 (略) 门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。组织协调区域大气污染联防联控工作。

5.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全县各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

6.负责辐射环境安全的监督管理和核事故场外应急工作。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。组 (略) 场外应急计划，承担核事故场外应急和辐射环境事故应急工作。

7.负责生态环境准入的监督管理。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家、省和市规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全县生态环境准入清单。、

8.负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度，监督实施生态环境监测规范及相关标准。 (略) 门统一规划生态环 (略) 点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全县环境状况公报和重大生态环境信息。负责全县生态环境信息化工作，承担国家和省市县生态环境监测网相关工作。

9.负责生态环境监督执法。组织开展全县生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。承担全县生态环境保护综 (略) 点击查看>> 建设和业务工作。

10.开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境合作交流，配合开展有关生态环境国际条约的履约工作， (略) 理涉外生态环境事务。

11.负责提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见， (略) 门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

12.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划， (略) 会组织和公众参与生态环境保护。

13.完成上级交办的其他任务。

14.职能转变。深化生态环境领域“最多跑一次”改革，统一行使生态和城乡各类污染排放监管和行政执法职责，切实强化统一监管。牵头协调美丽三门建设，全面落实大气、水、土壤、固体废物污染防治行动计划，全面实施生态文明示范创建行动计划，高标准打好污染防治攻坚战和生态文明持久战。实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。深化拓展“区域环评+环境标准”改革，加强事中事后监管。全面推进生态环境领域大数据应用，积极推进生态环境保护综合协同平台建设，推动政府数字化转型。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州 (略) (略) 部门决算包括：局本级决算、局 (略) 、 (略) 等单位决算。

二、台州 (略) (略) 2 (略) 门决算公开表

详见附表。

三、台州 (略) (略) 2 (略) 门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5, 点击查看>> 万元，与2018年度相比，收、支总计各增加 点击查看>> 万元，增长 点击查看>> %。主要原因是：浙财建[2019] (略) (略) 理厂的中央补助资金3300万元，是新增项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5, 点击查看>> 万元；包括财政拨款收入5, 点击查看>> 万元（其中，一般公共预算5, 点击查看>> 万元，政府性基金预算0万元），占收入合计 点击查看>> %；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入 点击查看>> 万元，占收入合计0.55%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5, 点击查看>> 万元，其中基本支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；项目支出4, 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5, 点击查看>> 万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加 点击查看>> 万元，增长 点击查看>> %。主要原因是：新增项目1、 (略) 理厂的中央补助资金3300万元，2、土壤污染专家评估费95万元等项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5, 点击查看>> 万元，占本年支出合计的 点击查看>> %。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 点击查看>> 万元，增长 点击查看>> %。主要原因是：新增项目1、 (略) 理厂的中央补助资金3300万元，2、土壤污染专家评估费95万元等项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5, 点击查看>> 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出 点击查看>> 万元,占1.53%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出5, 点击查看>> 万元,占 点击查看>> %； (略) 区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出2.00万元,占0.03%；住房保障（类）支出 点击查看>> 万元,占1.14%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 点击查看>> 万元，支出决算为5, 点击查看>> 万元,完成年初预算的 点击查看>> %，主要原因是项目的新增。其中：

节能环保支出（类）污染防治（款）浙财建[2019] (略) (略) 理厂三期工程（项）。年初预算为0万元，支出决算为3300万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因中央资金补助有不确定性。

节能环保支出（类）其他污染防治（款）专家技术评估费（项）。年初预算为0万元，支出决算为95万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因土壤污染突发事件，有不可控性。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 点击查看>> 万元，其中：

人员经费 点击查看>> 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等；

公用经费 点击查看>> 万元，主要包括：办公费、印刷费、公车运行费、差旅费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 点击查看>> 万元，支出决算为 点击查看>> 万元，完成预算的 点击查看>> %,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少不必要的公务接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是车辆是定额的，每年费用基本相同；公务接待费支出决算为6.76万元，占 点击查看>> %，与2018年度相比，增加1.21万元，增长 点击查看>> %，主要原因是省、市有关督查增多。具体情况如下：迎检第二轮环保督查等。

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为16万元，支出决算为 点击查看>> 万元，完成预算的 点击查看>> %。决算数基本等于预算数。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 点击查看>> 万元，主 (略) 公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度， (略) 属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算数为 点击查看>> 万元，支出决算为6.76万元，完成预算的 点击查看>> %。主要用于接待省、市有关检查等，小于预算数的主要原因是压缩接待规模和人数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待60批次，累计468人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出6.76万元，主要用于省、市有关人员的检查。接待468人次，60批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，台州 (略) (略) 组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共项目6个，共涉及资金805万元，占一般公共预算项目支出总额的73%。

组织对“三门生态县建设专项资金（河道保洁）” (略) 门评价，涉及一般公共预算支出200万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果

台州 (略) (略) 在2 (略) 门决算中反映三门生态县建设专项资金（河道保洁）及县级集中式饮用水源地生态补偿经费的项目绩效自评结果。

三门生态县建设专项资金（河道保洁）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为200万元，执行数为 点击查看>> 万元，完成预算的 点击查看>> %。项目绩效目标完成情况：一是推动五水共治工作、河长制工作再有新成效，重点乡镇的公厕建设和美丽乡村建设使农村环境质量有了较大的改善；二是有效地改善了农村的生态环境，提升了农村的人居环境品质，提高了公众的环保意识。存在的问题：农村生态环境底子薄，资金投入少；公众环保意识仍有较大上升空间，生态环境满意度仍需要加大宣传力度；国家生态建设示范县创建任务繁重，涉及面广，但资金投入不足，需要加大资金投入。下一步整改措施：加大环保专项资金的投入，尤其是在改善农村生活环境、提升农村人居环境等方面要加大投入。

县级集中式饮用水源地生态补偿经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为200万元，执行数为 点击查看>> 万元，完成预算的 点击查看>> %。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：一是保障饮用水水源地的水质，提升生态环境质量，集中式饮用水水质合格率达到100%；二是突出绿色发展理念，坚持生态保护与绿色发展相统一的理念，推动生态经济的发展。存在的问题：资金投入不足，实际产生的生态效益不够突出。整改措施：建议加 (略) 门和乡镇（街道）生态考核评分的指导，加大项目资金的投入。

3.财政评价项目绩效评价结果（无）。

4.部门评价项目绩效评价结果。

台州 (略) (略) 对“三门生态县建设专项资金（河道保洁）” (略) 门评价。项目全年预算数为200万元，执行数为 点击查看>> 万元，完成预算的 点击查看>> %。项目绩效目标完成情况：一是推动五水共治工作、河长制工作再有新成效，重点乡镇的公厕建设和美丽乡村建设使农村环境质量有了较大的改善；二是有效地改善了农村的生态环境，提升了农村的人居环境品质，提高了公众的环保意识。存在的问题：农村生态环境底子薄，资金投入少；公众环保意识仍有较大上升空间，生态环境满意度仍需要加大宣传力度；国家生态建设示范县创建任务繁重，涉及面广，但资金投入不足，需要加大资金投入。下一步整改措施：加大环保专项资金的投入，尤其是在改善农村生活环境、提升农村人居环境等方面要加大投入。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出 点击查看>> 万元，比年初预算数减少6.8万元，下降8.9%，主要原因是压缩单位的日常办公经费，减少不必要的支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额 点击查看>> 万元，其中：政府采购货物支出 点击查看>> 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 点击查看>> 万元。授予中小企业合同金额 点击查看>> 万元，占政府采购支出总额的 点击查看>> %。其中，授予小微企业合同金额 点击查看>> 万元，占政府采购支出总额的 点击查看>> %。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日台州 (略) (略) 及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 (略) 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、 (略) 用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入： (略) 门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业 (略) 门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日 (略) 发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事 (略) 发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， (略) 门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）浙财建[2019] (略) (略) 理厂三期工程（项）：指 (略) 理厂申请的中央环保专项资金。 (略) 理费。

16. 节能环保支出（类）其他污染防治（款）专家技术评估费（项）：指用于突发的土 (略) 理费。

台州 (略) (略) 批复表.xls