施甸 (略) 2021年12个增减挂钩 项目绩效自评估报告

根据《 (略) 关于2021年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》要求，现将我县2021年12个增减挂钩项目绩效自评情况报告如下：

一、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

2021年度共投入12个增减挂钩复垦项目资 点击查看>> .00元， (略) 安排到位。

2.项目资金执行情况分析

项目资金执行情况：至年底支出项目资金 点击查看>> .00元，占总指标的100%。

3.项目资金管理情况分析

制定了《施甸县12个增减挂钩复垦项目资金财务管理制度》，严格按制度管理使用项目资金。项目资金管理情况：一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制， (略) 门项目申报、审核、安排全过程公开透明。二是项目管理： (略) 门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法， (略) 门重点项目支出均有法可依。

（二）总体绩效完成情况分析

1.产出指标完成情况

①数量指标

工程完成数量个数2个，实际完成2个;按照设计完成工程量100%,实际完成100%;

②质量指标

工程完成质量是否达到建设工程验收标准，年初目标是合格，实际验收达到合格。

③时效指标

按合同规定期限完成项目各项任务，年初目标值≧90%，实际完成80%。

2.效益指标完成情况：

（1）经济效益指标：项目实施前土地为易地扶贫搬迁形成的空心村，不产生经济效益。项目区通过实施土地整理后，年产量、年产值及年净利润都有很大幅度的提高，农业生产条件明显改善，有力促进了当地农村经济的发展。

（2）社会效益指标：

①土地复垦工程的实施，使易地扶贫搬迁后的村庄得以恢复利

用，土地复垦率达 点击查看>> %，体现了国家提倡的节约、集约用地要求。

②土地复垦的实施，改善了周边的生态环境，提高了环境质量。

促进地区的稳定和发展，土地复垦方案的实施，缓解当地人地矛盾，促进当地土地产业结构调整，土地资源的利用保持良性的可持续利用与发展状态。

（3）生态效益指标：

项目实施后，通过有序的灌、排水系统的建立，增强了对水资源的调控能力，使过去浪费的水资源得到有效利用，有效控制了水土流失，为农业生产服务。提高了绿色植被覆盖率，保证了土地的透水性提高了土地肥力，充分利用光、热、水资源，使耕地复种指数的增加，农业综合生产能力加强，土地垦殖率提高，对生态环境、耕地的保护和改善有着极大的作用，为土地资源的良性可持续利用奠定基础，为粮食增产提供保障条件，从而达到生态环境的目标。

（4）满意度指标完成情况：服务区域受益人群满意度年初目标值 ≧95%，实际完成值90%。

二、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标原因

本项目实施周期较长，项目个数较多，资金未足额保障，无法按正常进度开展。

（二）下一步改进措施

1.抓紧组织项目实施，加快支出进度，加强绩效跟踪和绩效监控，强化监督检查，做好年度自评等工作，提高资金使用效益，确保绩效目标如期实现。

2.积极协调财政并上报政府尽快安排拨付项目资金，不断强化财务和项目管理。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果 ：通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

绩效评价自评工作是有利于国家和人民的好事，意义重大，绩效评价结果将在 (略) 上公开、公布，其结果作为下年度生产计划的编制依据和年度预算安排的依据。

四、项目实施的经验、问题和建议

（一）领导重视，机构健全，队 点击查看>> 充实；

（二）制度完善，管理规范；项目资金到位及时，保证按时拨付工程进度款，确保工程按期完工；

（三）严格把关，确保工程质量；

（四）优化支出，节约资金；

（五）确保项目资金专款专用，全部用于项目区的工程建设，用足项目资金。

五、其他需说明的问题

无。

施甸 (略)

2022年7月8日

施甸 (略) 2021年12个增减挂钩 项目绩效自评估报告

根据《 (略) 关于2021年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》要求，现将我县2021年12个增减挂钩项目绩效自评情况报告如下：

一、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

2021年度共投入12个增减挂钩复垦项目资 点击查看>> .00元， (略) 安排到位。

2.项目资金执行情况分析

项目资金执行情况：至年底支出项目资金 点击查看>> .00元，占总指标的100%。

3.项目资金管理情况分析

制定了《施甸县12个增减挂钩复垦项目资金财务管理制度》，严格按制度管理使用项目资金。项目资金管理情况：一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制， (略) 门项目申报、审核、安排全过程公开透明。二是项目管理： (略) 门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法， (略) 门重点项目支出均有法可依。

（二）总体绩效完成情况分析

1.产出指标完成情况

①数量指标

工程完成数量个数2个，实际完成2个;按照设计完成工程量100%,实际完成100%;

②质量指标

工程完成质量是否达到建设工程验收标准，年初目标是合格，实际验收达到合格。

③时效指标

按合同规定期限完成项目各项任务，年初目标值≧90%，实际完成80%。

2.效益指标完成情况：

（1）经济效益指标：项目实施前土地为易地扶贫搬迁形成的空心村，不产生经济效益。项目区通过实施土地整理后，年产量、年产值及年净利润都有很大幅度的提高，农业生产条件明显改善，有力促进了当地农村经济的发展。

（2）社会效益指标：

①土地复垦工程的实施，使易地扶贫搬迁后的村庄得以恢复利

用，土地复垦率达 点击查看>> %，体现了国家提倡的节约、集约用地要求。

②土地复垦的实施，改善了周边的生态环境，提高了环境质量。

促进地区的稳定和发展，土地复垦方案的实施，缓解当地人地矛盾，促进当地土地产业结构调整，土地资源的利用保持良性的可持续利用与发展状态。

（3）生态效益指标：

项目实施后，通过有序的灌、排水系统的建立，增强了对水资源的调控能力，使过去浪费的水资源得到有效利用，有效控制了水土流失，为农业生产服务。提高了绿色植被覆盖率，保证了土地的透水性提高了土地肥力，充分利用光、热、水资源，使耕地复种指数的增加，农业综合生产能力加强，土地垦殖率提高，对生态环境、耕地的保护和改善有着极大的作用，为土地资源的良性可持续利用奠定基础，为粮食增产提供保障条件，从而达到生态环境的目标。

（4）满意度指标完成情况：服务区域受益人群满意度年初目标值 ≧95%，实际完成值90%。

二、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标原因

本项目实施周期较长，项目个数较多，资金未足额保障，无法按正常进度开展。

（二）下一步改进措施

1.抓紧组织项目实施，加快支出进度，加强绩效跟踪和绩效监控，强化监督检查，做好年度自评等工作，提高资金使用效益，确保绩效目标如期实现。

2.积极协调财政并上报政府尽快安排拨付项目资金，不断强化财务和项目管理。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果 ：通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

绩效评价自评工作是有利于国家和人民的好事，意义重大，绩效评价结果将在 (略) 上公开、公布，其结果作为下年度生产计划的编制依据和年度预算安排的依据。

四、项目实施的经验、问题和建议

（一）领导重视，机构健全，队 点击查看>> 充实；

（二）制度完善，管理规范；项目资金到位及时，保证按时拨付工程进度款，确保工程按期完工；

（三）严格把关，确保工程质量；

（四）优化支出，节约资金；

（五）确保项目资金专款专用，全部用于项目区的工程建设，用足项目资金。

五、其他需说明的问题

无。

施甸 (略)

2022年7月8日