(略) (略) 门预算编制草案

一、部门主要职能：

贯彻执行国家林业方针、政策和法律法规；研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；组织开展植树造林、封山育林工作、更新“一张图”；指导、协调、督促公民 (略) 门造林绿化，指导森林防火、森林病虫害除治工作，积极做好抚河源省级湿地公园试点工作、“林长制”工作。

二、2021年工作安排和打算

继续按照“造好林、守好山、夯基础” (略) ，开拓创新，为努力打造“美丽莲乡、幸福广昌”样板，实现广昌林业高质量发展贡献力量。

1、造好林：环境就是民生，青山就是美丽，蓝天也是幸福。一是我们将进一步推进重点区域的森林四化建设，着力优化我县林相景观，大力开展森林城市和森林乡村创建，做到见缝插绿，应绿尽绿，推窗见绿，出门赏景，使城乡空气更清新，环境更优美，景色更怡人，让林业生态建设成果，更好惠及人民群众。二是我们要加快实施低产低效林改造，精准提升森林质量，持续改善林分结构，着力培育大径材和珍贵树种，营造更多针阔混交林，不断增强森林综合功能，提高森林产出效益，推动林业强县建设。三是我们将坚持不懈地抓好国有林场场外植树造林工作，不断创新机制与合作模式，充分发挥国有林场造林绿化和森林经营的管理、技术优势，始终保持一定规模的造林绿化增量，稳住森林覆盖率，夯实绿色根基，助力我县林业高质量发展，打造美丽中国江西样板。

2、守好山：继续以全面推行“林长制”为抓手，切实加强林业资源保护管理。一是在深入推动“林长制”落实落细上下功夫。在林上做文章扎实推进林业增绿增效行动；在长上促长效，加大宣传力度， (略) 会各方力量积极投入林长制工作；在制上抓落实，进一步深化工作机制。二是强化源头管理加大森林资源保护工作的力度。加强林地保护管理，严格执行征占用林地审核审批程序，确保林地使用规范有序；同时加强林木采伐管理，严格执行限额采伐和凭证采伐制度，规范林木采伐的申报、审批程序，强化林木采伐台帐登记，有效地控制采伐限额；加大林业行政执法打击力度，开展森林资源保护专项行动，充分发挥森林公安职能， (略) 乱砍滥伐林木、乱垦滥占林地、乱捕乱猎野生动物等破坏森林资源违法行为。三是强化森林灾害的防治和防控工作的力度。扎实做好森林防火防控工作，落实防火责任制，加强防火巡查力度，进一步提升森林火灾综合防控能力，加强防火预警、预防、扑救建设，确保全县森林资源的安全；加大森林病虫害监测防控力度，推进森林防治松材线虫病防控行动，强化防控力度和措施，按照“属地管理、属地除治”原则及森林病虫害防治目标责任书要求，落 (略) 点击查看>> 、除治经费及监管责任人；扎实开展虫情的日常监测，做到防控全覆盖，特别是在全县松材线虫病高发病地区进行严密监测，发现一株清除一株，严格控制了松材线虫病蔓延。四是强化森林督查违法违 (略) 工作。我们将进一步加强森林资源保护、严守生态红线、保障生态安全，从生态文明建设的高度， (略) 工作抓紧抓实。主要领导要负起第一责任人责任， (略) 署、直接协调、直接督办。分管领导要负起直接责任人责任，抓住老问题，盯住新问题，持续推进，以实际行动 (略) 进度。

3、夯基础：一是以发展林下经济为基础、加快推进林业产业化，大力发展林下种植业和林业循环经济，努力将林业资源优势转化为林业经济优势。二是以提升林业治理能力为目标、以完善集体林权制度为突破，大力促进林业精准扶贫，积极夯实林业自身基础，继续强化林业改革创新。三是积极抓好林业产业、林业生态扶贫，积极做好定点帮扶和促进乡村振兴发展工作；四是持续提升法治林业水平、强化林业科技支撑、加强林业基层基础建设、营造良好法治环境。五是进一步完善集体林权制度、加快国有林场经营机制创新、坚定不移推进“放管服”各项举措、按时完成机构改革各项任务。

下一步，我们将坚持以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，始终坚持生态优先、绿色发展，充分发挥“林长制”协调督促作用，在改善全县生态环境和森林资源保护上持续发力，积极探索“绿水青山就是金山银山” (略) 径。

三、部门机构人员基本情况

(略) 内设10个股室（局办公室、行政审批股、营林股、财务股、防火办，项目办、 (略) 、 (略) 、综治办、野保办）。下属 (略) 、自然 (略) 、 (略) 、旴江生态公益林场、高虎脑生态公益林场、森林苗圃、 (略) 。其中行政人员7人、参公人员1人，全额补助事业编制

140人、退休人员78人、遗属13人，企事业改革退休人员276人、遗属44人、油茶办4人，合同工聘用护林员150人。

四、2021年预算收支情况说明

1.预算收入情况

2021年林业系统收入预算总额为 点击查看>> 万元，财政拨款 点击查看>> 万元，其中：经费拨款 点击查看>> 万元，占收入预算总额的 点击查看>> %；非税收入 点击查看>> 万元，占收入预算总额的1.21%；政府性基金收入65万元，占收入预算总额的1.07%。上年节余 点击查看>> 万元，占收入预算总额的 点击查看>> %。

2.预算支出情况

20 (略) 支出预算总额为 点击查看>> 万元，其中：工资福利支出 点击查看>> 万元，占支出预算总额的 点击查看>> %；商品服务支出 点击查看>> 万元, 占支出预算总额的 点击查看>> %；对个人和家庭补助支出 点击查看>> 万元，占支出预算总额的1.54%；资本性支出10万元，占支出预算总额的0.17%；项目支出1079万元，占支出预算总额的 点击查看>> %。

3.财政拨款支出情况

20 (略) 财政拨款支出预算 点击查看>> 万元，占财政拨款支出预算总额的 点击查看>> %。具体支出情况是：工资福利（含对个人和家庭的补助）支出 点击查看>> 万元，占财政拨款支出预算总额的 点击查看>> %。商品服务支出 点击查看>> 万元, 占财政拨款支出预算总额的2.89%。项目支出1079元，占财政拨款支出预算总额的 点击查看>> %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 点击查看>> 万元，2020年预算数为 点击查看>> 万元，预算比上年减少 点击查看>> 万元。其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为 点击查看>> 万元，上年为 点击查看>> 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 点击查看>> 万元，上年为 点击查看>> 万元。

六、国有资产使用情况说明

本部门一般公务用车6辆、执法执勤车3辆，目前车辆都在使用。办公设备小型机（电脑）92台、PC机34台复印机15台、打印机15台。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

1、本级财政安排疫木防治800万元，预计2019--2020年度需伐除枯死木 点击查看>> 余株，按预算单价86元/株，预计全县需综合防治面积5.06万亩，按预算价16元/亩，绩效承包期内采取了综合防治措施的山场松树死亡株数下降70%。2、本级财政安排油茶产业发展工作经费35万元及头陂茶花圃管护经费5万元，完成了新造高产油茶林及低产油茶林等项目建设的作业设计规划、检查验收等各项管理工作，做好全县油茶产业各项服务协调工作，做大做强我县的油茶产业，使油茶产业成为农民增收的另一重大产业。3、本级财政安排2020年广昌县206国道、 (略) 主干道沿线草化彩化项目200万元 ，2020年广昌县206国道、 (略) 主干道沿线约50公里，建成约20万平方米，建设乔、灌、草、花搭配，达到景观提升的双重效果。4、本级财政安排2021年林地年度变更、森林资源数据更新39万元更新“一张图”。

(略)

2021年2月5日

2021年林业系统预算公开表(3610)_2022-08-09(1).xls

(略) 2021年整体支出绩效目标表.xlsx

2021年度林地变更调查附件1-3--项目绩效目标申报(2)(1)(1).xlsx

2021年县本级疫木防治、病虫害防治目绩效目标申报(2).xlsx

2021年度项目绩效目标申报表(2021年森林四化项目绩效申报）.xlsx

2021年绩效目标申报油茶办.xlsx

(略) (略) 门预算编制草案

一、部门主要职能：

贯彻执行国家林业方针、政策和法律法规；研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；组织开展植树造林、封山育林工作、更新“一张图”；指导、协调、督促公民 (略) 门造林绿化，指导森林防火、森林病虫害除治工作，积极做好抚河源省级湿地公园试点工作、“林长制”工作。

二、2021年工作安排和打算

继续按照“造好林、守好山、夯基础” (略) ，开拓创新，为努力打造“美丽莲乡、幸福广昌”样板，实现广昌林业高质量发展贡献力量。

1、造好林：环境就是民生，青山就是美丽，蓝天也是幸福。一是我们将进一步推进重点区域的森林四化建设，着力优化我县林相景观，大力开展森林城市和森林乡村创建，做到见缝插绿，应绿尽绿，推窗见绿，出门赏景，使城乡空气更清新，环境更优美，景色更怡人，让林业生态建设成果，更好惠及人民群众。二是我们要加快实施低产低效林改造，精准提升森林质量，持续改善林分结构，着力培育大径材和珍贵树种，营造更多针阔混交林，不断增强森林综合功能，提高森林产出效益，推动林业强县建设。三是我们将坚持不懈地抓好国有林场场外植树造林工作，不断创新机制与合作模式，充分发挥国有林场造林绿化和森林经营的管理、技术优势，始终保持一定规模的造林绿化增量，稳住森林覆盖率，夯实绿色根基，助力我县林业高质量发展，打造美丽中国江西样板。

2、守好山：继续以全面推行“林长制”为抓手，切实加强林业资源保护管理。一是在深入推动“林长制”落实落细上下功夫。在林上做文章扎实推进林业增绿增效行动；在长上促长效，加大宣传力度， (略) 会各方力量积极投入林长制工作；在制上抓落实，进一步深化工作机制。二是强化源头管理加大森林资源保护工作的力度。加强林地保护管理，严格执行征占用林地审核审批程序，确保林地使用规范有序；同时加强林木采伐管理，严格执行限额采伐和凭证采伐制度，规范林木采伐的申报、审批程序，强化林木采伐台帐登记，有效地控制采伐限额；加大林业行政执法打击力度，开展森林资源保护专项行动，充分发挥森林公安职能， (略) 乱砍滥伐林木、乱垦滥占林地、乱捕乱猎野生动物等破坏森林资源违法行为。三是强化森林灾害的防治和防控工作的力度。扎实做好森林防火防控工作，落实防火责任制，加强防火巡查力度，进一步提升森林火灾综合防控能力，加强防火预警、预防、扑救建设，确保全县森林资源的安全；加大森林病虫害监测防控力度，推进森林防治松材线虫病防控行动，强化防控力度和措施，按照“属地管理、属地除治”原则及森林病虫害防治目标责任书要求，落 (略) 点击查看>> 、除治经费及监管责任人；扎实开展虫情的日常监测，做到防控全覆盖，特别是在全县松材线虫病高发病地区进行严密监测，发现一株清除一株，严格控制了松材线虫病蔓延。四是强化森林督查违法违 (略) 工作。我们将进一步加强森林资源保护、严守生态红线、保障生态安全，从生态文明建设的高度， (略) 工作抓紧抓实。主要领导要负起第一责任人责任， (略) 署、直接协调、直接督办。分管领导要负起直接责任人责任，抓住老问题，盯住新问题，持续推进，以实际行动 (略) 进度。

3、夯基础：一是以发展林下经济为基础、加快推进林业产业化，大力发展林下种植业和林业循环经济，努力将林业资源优势转化为林业经济优势。二是以提升林业治理能力为目标、以完善集体林权制度为突破，大力促进林业精准扶贫，积极夯实林业自身基础，继续强化林业改革创新。三是积极抓好林业产业、林业生态扶贫，积极做好定点帮扶和促进乡村振兴发展工作；四是持续提升法治林业水平、强化林业科技支撑、加强林业基层基础建设、营造良好法治环境。五是进一步完善集体林权制度、加快国有林场经营机制创新、坚定不移推进“放管服”各项举措、按时完成机构改革各项任务。

下一步，我们将坚持以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，始终坚持生态优先、绿色发展，充分发挥“林长制”协调督促作用，在改善全县生态环境和森林资源保护上持续发力，积极探索“绿水青山就是金山银山” (略) 径。

三、部门机构人员基本情况

(略) 内设10个股室（局办公室、行政审批股、营林股、财务股、防火办，项目办、 (略) 、 (略) 、综治办、野保办）。下属 (略) 、自然 (略) 、 (略) 、旴江生态公益林场、高虎脑生态公益林场、森林苗圃、 (略) 。其中行政人员7人、参公人员1人，全额补助事业编制

140人、退休人员78人、遗属13人，企事业改革退休人员276人、遗属44人、油茶办4人，合同工聘用护林员150人。

四、2021年预算收支情况说明

1.预算收入情况

2021年林业系统收入预算总额为 点击查看>> 万元，财政拨款 点击查看>> 万元，其中：经费拨款 点击查看>> 万元，占收入预算总额的 点击查看>> %；非税收入 点击查看>> 万元，占收入预算总额的1.21%；政府性基金收入65万元，占收入预算总额的1.07%。上年节余 点击查看>> 万元，占收入预算总额的 点击查看>> %。

2.预算支出情况

20 (略) 支出预算总额为 点击查看>> 万元，其中：工资福利支出 点击查看>> 万元，占支出预算总额的 点击查看>> %；商品服务支出 点击查看>> 万元, 占支出预算总额的 点击查看>> %；对个人和家庭补助支出 点击查看>> 万元，占支出预算总额的1.54%；资本性支出10万元，占支出预算总额的0.17%；项目支出1079万元，占支出预算总额的 点击查看>> %。

3.财政拨款支出情况

20 (略) 财政拨款支出预算 点击查看>> 万元，占财政拨款支出预算总额的 点击查看>> %。具体支出情况是：工资福利（含对个人和家庭的补助）支出 点击查看>> 万元，占财政拨款支出预算总额的 点击查看>> %。商品服务支出 点击查看>> 万元, 占财政拨款支出预算总额的2.89%。项目支出1079元，占财政拨款支出预算总额的 点击查看>> %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 点击查看>> 万元，2020年预算数为 点击查看>> 万元，预算比上年减少 点击查看>> 万元。其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为 点击查看>> 万元，上年为 点击查看>> 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 点击查看>> 万元，上年为 点击查看>> 万元。

六、国有资产使用情况说明

本部门一般公务用车6辆、执法执勤车3辆，目前车辆都在使用。办公设备小型机（电脑）92台、PC机34台复印机15台、打印机15台。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

1、本级财政安排疫木防治800万元，预计2019--2020年度需伐除枯死木 点击查看>> 余株，按预算单价86元/株，预计全县需综合防治面积5.06万亩，按预算价16元/亩，绩效承包期内采取了综合防治措施的山场松树死亡株数下降70%。2、本级财政安排油茶产业发展工作经费35万元及头陂茶花圃管护经费5万元，完成了新造高产油茶林及低产油茶林等项目建设的作业设计规划、检查验收等各项管理工作，做好全县油茶产业各项服务协调工作，做大做强我县的油茶产业，使油茶产业成为农民增收的另一重大产业。3、本级财政安排2020年广昌县206国道、 (略) 主干道沿线草化彩化项目200万元 ，2020年广昌县206国道、 (略) 主干道沿线约50公里，建成约20万平方米，建设乔、灌、草、花搭配，达到景观提升的双重效果。4、本级财政安排2021年林地年度变更、森林资源数据更新39万元更新“一张图”。

(略)

2021年2月5日

2021年林业系统预算公开表(3610)_2022-08-09(1).xls

(略) 2021年整体支出绩效目标表.xlsx

2021年度林地变更调查附件1-3--项目绩效目标申报(2)(1)(1).xlsx

2021年县本级疫木防治、病虫害防治目绩效目标申报(2).xlsx

2021年度项目绩效目标申报表(2021年森林四化项目绩效申报）.xlsx

2021年绩效目标申报油茶办.xlsx