衡水市疾病预防控制中心收支预算公示
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衡水市疾病预防控制中心收支预算公示
衡水市疾 (略) 收支预算
单位预算收支总表
点击查看>> 衡水市疾 (略) | 预算年度：2022 | 单位：万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 一、一般公共服务支出 | ||
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
5 | 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
6 | 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | 3.00 | |
7 | 七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
8 | 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
9 | 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
10 | 十、卫生健康支出 | |||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、 (略) 区支出 | |||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | |||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
32 | 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
33 | 收入总计 | 支出总计 | ||
单位预算收入总表
点击查看>> 衡水市疾 (略) | 预算年度：2022 | 单位：万元 | ||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | |||||||||||
2 | 206 | 科学技术支出 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | ||||||
3 | 其他科学技术支出 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | |||||||
4 | 其他科学技术支出 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | |||||||
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | ||||||||||
6 | 行政事业单位养老支出 | |||||||||||
7 | 事业单位离退休 | |||||||||||
8 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |||||||||||
9 | 抚恤 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | ||||||||
10 | 死亡抚恤 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | ||||||||
11 | 210 | 卫生健康支出 | ||||||||||
12 | 公共卫生 | |||||||||||
13 | 疾病预防控制机构 | |||||||||||
14 | 基本公共卫生服务 | |||||||||||
15 | 重大公共卫生服务 | |||||||||||
16 | 其他公共卫生支出 | |||||||||||
17 | 行政事业单位医疗 | |||||||||||
18 | 事业单位医疗 | |||||||||||
19 | 公务员医疗补助 | |||||||||||
20 | 221 | 住房保障支出 | ||||||||||
21 | 住房改革支出 | |||||||||||
22 | 住房公积金 | |||||||||||
单位预算支出总表
点击查看>> 衡水市疾 (略) | 预算年度：2022 | 单位：万元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | |||||||
2 | 206 | 科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
3 | 其他科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
4 | 其他科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | ||||||
6 | 行政事业单位养老支出 | |||||||
7 | 事业单位离退休 | |||||||
8 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |||||||
9 | 抚恤 | 1.95 | 1.95 | |||||
10 | 死亡抚恤 | 1.95 | 1.95 | |||||
11 | 210 | 卫生健康支出 | ||||||
12 | 公共卫生 | |||||||
13 | 疾病预防控制机构 | |||||||
14 | 基本公共卫生服务 | |||||||
15 | 重大公共卫生服务 | |||||||
16 | 其他公共卫生支出 | |||||||
17 | 行政事业单位医疗 | |||||||
18 | 事业单位医疗 | |||||||
19 | 公务员医疗补助 | |||||||
20 | 221 | 住房保障支出 | ||||||
21 | 住房改革支出 | |||||||
22 | 住房公积金 | |||||||
单位预算财政拨款收支总表
点击查看>> 衡水市疾 (略) | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 一、一般公共服务支出 | |||||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | ||||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | ||||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | ||||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、 (略) 区支出 | ||||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | ||||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 本年收入合计 | 本年支出合计 | |||||
32 | 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
33 | 一、一般公共预算拨款 | ||||||
34 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
35 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
36 | 收入总计 | 支出总计 | |||||
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
点击查看>> 衡水市疾 (略) | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | ||||
2 | 206 | 科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | |
3 | 其他科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | ||
4 | 其他科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | ||
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | |||
6 | 行政事业单位养老支出 | ||||
7 | 事业单位离退休 | ||||
8 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | ||||
9 | 抚恤 | 1.95 | 1.95 | ||
10 | 死亡抚恤 | 1.95 | 1.95 | ||
11 | 210 | 卫生健康支出 | |||
12 | 公共卫生 | ||||
13 | 疾病预防控制机构 | ||||
14 | 基本公共卫生服务 | ||||
15 | 重大公共卫生服务 | ||||
16 | 其他公共卫生支出 | ||||
17 | 行政事业单位医疗 | ||||
18 | 事业单位医疗 | ||||
19 | 公务员医疗补助 | ||||
20 | 221 | 住房保障支出 | |||
21 | 住房改革支出 | ||||
22 | 住房公积金 | ||||
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
点击查看>> 衡水市疾 (略) | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |||
序号 | (略) 门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | ||||
2 | 301 | 工资福利支出 | |||
3 | 基本工资 | ||||
4 | 津贴补贴 | ||||
5 | 绩效工资 | ||||
6 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | ||||
7 | 职工基本医疗保险缴费 | ||||
8 | 公务员医疗补助缴费 | ||||
9 | (略) 会保障缴费 | 7.67 | 7.67 | ||
10 | 住房公积金 | ||||
11 | 其他工资福利支出 | ||||
12 | 302 | 商品和服务支出 | |||
13 | 办公费 | ||||
14 | 水费 | 3.00 | 3.00 | ||
15 | 电费 | 5.00 | 5.00 | ||
16 | 取暖费 | ||||
17 | 物业管理费 | 3.00 | 3.00 | ||
18 | 维修(护)费 | 4.10 | 4.10 | ||
19 | 工会经费 | 7.30 | 7.30 | ||
20 | 福利费 | ||||
21 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 | ||
22 | 其他交通费用 | 3.70 | 3.70 | ||
23 | 其他商品和服务支出 | 5.63 | 5.63 | ||
24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | |||
25 | 退休费 | ||||
26 | 生活补助 | 1.95 | 1.95 | ||
27 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 | ||
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
点击查看>> 衡水市疾 (略) | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
点击查看>> 衡水市疾 (略) | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
点击查看>> 衡水市疾 (略) | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |||
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 9.00 | 9.00 | ||
2 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | 二公务用车购置及运维费 | 9.00 | 9.00 | ||
4 | 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 | ||
6 | 三、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | ||
衡水市疾 (略) 2022年单位预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市疾 (略) 2022年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：
（一）免疫规划职责
制定本地区疫苗使用、分配计划、进行疫苗管理；指导和参与接种率常规报告、监测和分析评价；指导预防接种、服务和实施、预防接种安全注射、做好检查、督查和监测工作；组织开展国家免疫规划疫苗对传染病的疫情报告、监测和流行病学调查、 (略) 理。
（二）传染病防治职责
收集分析和报告传染病监测信息、预防传染病的发生流行趋势，开展传染病各项监测计划方案组织实施消毒、控制病媒生物的危害、消毒、隔离病媒生物控制等传染病预防控制技术的应用进行管理，对医疗机构进行传染病预防控制措施进行检查指导。
（三）性病艾滋病防治职责
负责拟定全市艾滋病预防控制业务规划，负责艾滋病检测工作及基本资料收集整理和报告，参与艾滋病病情、重 (略) 理，调查研究病人与感染者的管理等综合管理。
（四）公共卫生职责
对现场及公共卫生设施进行监测及卫生评价，负责对城乡集中式给水、分散式饮用水源、自备水源。二次供水及给水设备材料净水剂等进行监测及卫生学评价，负责职业中毒现场调查、采样负责全市碘盐监测和地方性氟中毒疫情及改水降氟监测。
（五） (略) 职责
负责重大传染病包括病毒病、细菌病、寄生虫病的检验， (略) 门及相关科室完成以霍乱、出血热、流脑为重点的流行病学调查工作的检验任务；负责健康相关产品农药和化学中毒卫生检验检测工作，按时完成省卫生厅、 (略) 的各项抽检，应急送检和委托检验任务；按照国家标准、检验方法、实验室安全和生物安全的要求，完成食品、生活饮用水、化妆品、消毒产品、地方病和劳动卫生的理化、微生物检验任务；负责食源性疾病可疑样品理化、微生物的检验工作，为临床治疗提供可靠依据；负责质量控制和仪器年检工作；负责对辖区县（市区） (略) 检验人员的业务指导和专业培训工作。
（六）消毒杀虫职责
负责辖区病媒生物防控和“除四害”的相关工作。
（七）健康教育职责
负责制定健康教育工作计划，组织各科室开展业务宣传教育工作。
（八）营养与食品卫生科
开展膳食与营养的应用性研究，负责营养促进工作；开展保障人群健康的食品卫生研究工作；参与食品卫生法规、规范、标准的制定；开展食品的卫生学评价；负责新建、改建、扩建食品生产企业选址、设计和竣工验收的卫生评价；参与食品中毒等突发 (略) 理。
应急办职责
制定应急预案，指导全市应急演练，突发公共卫 (略) 理。
机构设置：
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
衡水市疾 (略) | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理， (略) 收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本 (略) 收入。2022年预算收入3124万元，其中：一般公共预算收入 点击查看>> 万元，上年结转 点击查看>> 万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映衡水市疾 (略) 年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3124万元，其中基本支出 点击查看>> 万元，包括人员经费 点击查看>> 万元和日常公用经费 点击查看>> 万元；项目支出 点击查看>> 万元，主要为用于公共卫生、疾病预防控制专项资金等。
3、比上年增减情况
2022年预算收支安排3124万元，较2021年预算增加 点击查看>> 万元，其中：基本支出增加 点击查看>> 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 点击查看>> 万元，主要为公共卫生项目支出增加。
三、机关运行经费安排情况
2022年，我单位机关本级运行经费共计安排 点击查看>> 万元，主要用于日常办公费用、人员差旅费用、办公用房费用、公务用车运行维护费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2022年，我单位机关本级财政拨款“三公”经费预算安排9万元，其中公务用车运维费9万元，与2021年相比基本持平。
五、预算绩效信息
1、2020年应支付市级饮用 (略) 能力建设项目资金绩效目标表
绩效目标 | 1. (略) 购买监测设备 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 监测指标达88项 | 监测指标达88项 | ≥88项 | 根据工作需要 |
时效指标 | 设备安装完成率 | 设备安装完成率 | 100% | 根据工作需要 | |
质量指标 | 设备合格率 | 设备合格率 | ≥95% | 根据工作需要 | |
成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤ 点击查看>> 万 | 根据工作需要 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 完成我市水污染监测任务，保证饮用水安全 | 完成我市水污染监测任务，保证饮用水安全 | ≥95% | 根据工作需要 |
可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期使用，确保监测工作的正常运行 | ≥95% | 根据工作需要 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 根据工作需要 |
2、2021年省级“三区“科技人才专项经费绩效目标表
绩效目标 | 1.为“三区” (略) 会发展提供有效的的科技人才和智力服务 2.培养本土科技服务人员和农村科技创新人员 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 质量指标 | 优良率 | 培养人才的优良程度 | ≥98% | 根据工作需要 |
时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成科技推广和科技创业人才完成比例 | 100% | 根据工作需要 | |
数量指标 | 交流次数 | 交流次数 | ≥10次 | 根据工作需要 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据工作需要 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 培养的本土科 (略) 发展提供长期服务 | ≥95% | 根据工作需要 |
社会效益指标 | 提高我市科技服务人才数量 | 提供有效的科技服务人才 | ≥95% | 根据工作需要 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 公司人员的科技服务人员的满意度 | ≥95% | 根据工作需要 |
3、2021年中央基本公共卫生服务补助资金(第二批)绩效目标表
绩效目标 | 1.完成重大疾病与健康危害因素检测 2.促进居民健康水平 3.地方病、职业病防治 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 职业健康核心指标监测覆盖率 | 职业健康核心指标监测覆盖率 | ≥92% | 根据工作要求 |
质量指标 | 地方病核心指标监测率 | 地方病核心指标监测率 | ≥90% | 根据工作要求 | |
时效指标 | 监测及时率 | 监测及时率 | ≥95% | 根据工作要求 | |
成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤ 点击查看>> 万元 | 根据工作要求 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距不断缩小 | 城乡居民公共卫生差距不断缩小 | 不断缩小 | 根据工作要求 |
社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 居民健康水平提高 | ≥90% | 根据工作要求 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象反馈 |
4、2022年“应检尽检”核酸检测费用绩效目标表
绩效目标 | 1.关于做好新冠病毒检测工作 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 核酸检测应检尽检 | 核酸检测应检尽检 | 100% | 根据工作需要 |
质量指标 | 检验标本达标率 | 检验标本达标率 | 100% | 根据工作需要 | |
时效指标 | 检验及时性 | 检验及时性 | ≥95% | 根据工作需要 | |
成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤100万 | 根据工作需要 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 及时发现，及时控制疫情 | 及时发现，及时控制疫情 | ≥90% | 根据工作需要 |
可持续影响指标 | 社会安全稳定 | 社会安全稳定 | ≥90% | 根据工作需要 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据工作需要 |
5、2022年省级“三区”科技人才专项经费绩效目标表
绩效目标 | 1.为“三区” (略) 会发展提供有效的的科技人才和智力服务，培养本土科技服务人员和农村科技创新人员 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 优良率 | 培养人才的优良程度 | ≥98% | 根据工作需要 |
质量指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成科技推广和科技创业人才完成比例 | 100% | 根据工作需要 | |
时效指标 | 交流次数 | 交流次数 | ≥10次 | 根据工作需要 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据工作需要 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 培养的本土科 (略) 发展提供长期服务 | ≥95% | 根据工作需要 |
社会效益指标 | 提高我市科技服务人才数量 | 提供有效的科技服务人才 | ≥95% | 根据工作需要 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 公司人员的科技服务人员的满意度 | ≥95% | 根据工作需要 |
6、]2022年中央“三区”科技人才资金绩效目标表
绩效目标 | 1.为“三区” (略) 会发展提供有效的的科技人才和智力服务，培养本土科技服务人员和农村科技创新人员 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 优良率 | 培养人才的优良程度 | ≥98% | 根据工作需要 |
质量指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成科技推广和科技创业人才完成比例 | ≥100% | 根据工作需要 | |
时效指标 | 交流次数 | 交流次数 | ≥10次 | 根据工作需要 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据工作需要 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 培养的本土科 (略) 发展提供长期服务 | ≥95% | 根据工作需要 |
社会效益指标 | 提高我市科技服务人才数量 | 提供有效的科技服务人才 | ≥95% | 根据工作需要 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 公司人员的科技服务人员的满意度 | ≥95% | 根据工作需要 |
7、办公楼运行维护项目绩效目标表
绩效目标 | 1.修缮维护办公楼，更新办公设施 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 质量指标 | 办公环境整洁率 | 办公环境的整洁与否 | ≥90% | 根据工作需要 |
成本指标 | 办公设备维修成本 | 办公设备维修成本 | ≥3万元 | 根据工作需要 | |
数量指标 | 办公楼设施达标率 | 办公楼设施达标率 | ≥90% | 根据工作需要 | |
时效指标 | 按照计划支出 | 按照计划支出 | ≥85% | 根据工作需要 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 办公设备的使用寿命 | ≥20年 | 根据工作需要 |
社会效益指标 | (略) 环境的评价 | (略) 环境的评价 | ≥90% | 根据工作需要 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工的满意度 | 职工对办公环境的满意程度 | ≥90% | 根据工作需要 |
8、衡水湖马拉松赛事卫生应急检测经费绩效目标表
绩效目标 | 1.保证 (略) 卫生的安全 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 完成监测任务的数量 | 完成监测任务的数量 | ≥100个 | 根据工作需要 |
质量指标 | 保证监测质量 | 保证监测质量 | ≥95% | 根据工作需要 | |
时效指标 | 及时率 | 检验检测及时 | ≥95% | 根据工作需要 | |
成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤10万元 | 根据工作需要 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 赛事的安全稳定 | 赛事安全的进行 | ≥98% | 根据工作需要 |
生态效益指标 | (略) 卫生安全状况 | (略) 卫生安全状况 | ≥95% | 根据工作需要 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 举办方对赛事的满意程度 | 举办方对赛事的满意程度 | ≥95% | 根据工作需要 |
9、生活饮用水安全信息公示监测经费绩效目标表
绩效目标 | 1.饮用水安全与公示 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 每季度饮用水检测 | 每季度饮用水检测 | ≥90% | 根据工作需要 |
质量指标 | 检验准确率 | 检验准确率 | ≥90% | 根据工作需要 | |
时效指标 | 检验公示及时率 | 检验公示及时率 | ≥90% | 根据工作需要 | |
成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤10万元 | 根据工作需要 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障水质安全 | 保障水质安全 | ≥95% | 根据工作需要 |
可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 根据工作需要 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据工作需要 |
10、实验室质量认证和仪器校验经费绩效目标表
绩效目标 | 1. (略) 实验室设备的正常运行，保证实验结果的准确率 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 需检验设备完成检验 | 需检验设备完成检验 | ≥95% | 根据工作需要 |
质量指标 | 实验结果的正确性 | 实验结果的正确性 | ≥95% | 根据工作需要 | |
时效指标 | 按规定时限完成实验 | 按规定时限完成实验 | ≥95% | 根据工作需要 | |
成本指标 | 资金按预算执行 | 资金按预算执行 | ≥90% | 根据工作需要 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 实验室仪器的可持续使用 实验室仪器的可持续使用 为民众提供准确可靠的实验结果 为民众提供准确可靠的实验结果 | 实验室仪器的可持续使用 | ≥95% | 根据工作需要 |
社会效益指标 | 为民众提供准确可靠的实验结果 | 为民众提供准确可靠的实验结果 | ≥95% | 根据工作需要 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 仪器使用者的满意度 | 仪器使用者的满意度 | ≥95% | 根据工作需要 |
11、提前下达2021年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表
绩效目标 | 1.保障食品安全，加强疾控建设能力 2.提高疫苗储运能力 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 疫苗接种率 | 疫苗接种率 | ≥90% | 按照省疾控标准 |
质量指标 | 疫苗接种安全性 | 疫苗接种安全性 | ≥99% | 按照省疾控标准 | |
时效指标 | 疫苗安全送达及时率 | 疫苗安全送达及时率 | ≥95% | 按照省疾控标准 | |
成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤ 点击查看>> 万元 | 预算成本总控制 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 疾病预防控制能力提升 | 疾病预防控制能力提升 | ≥95% | 根据工作需要 |
社会效益指标 | 控制疫苗相关传染病 | 控制疫苗相关传染病 | 控制爆发和流行 | 根据工作需要 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象反馈 |
12、提前下达2021年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表
绩效目标 | 1.完成重大疾病与健康危害因素检测 2.促进居民健康水平 3.地方病、职业病防治 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 职业健康核心指标监测覆盖率 | 职业健康核心指标监测覆盖率 | ≥92% | 根据工作要求 |
质量指标 | 地方病核心指标监测率 | 地方病核心指标监测率 | ≥90% | 根据工作要求 | |
时效指标 | 监测及时率 | 监测及时率 | ≥95% | 根据工作要求 | |
成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤3.66万元 | 根据工作要求 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距不断缩小 | 城乡居民公共卫生差距不断缩小 | 不断缩小 | 根据工作要求 |
社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 居民健康水平提高 | ≥90% | 根据工作要求 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象反馈 |
13、提前下达2022年省级公共卫生服务补助项目绩效目标表
绩效目标 | 1.一类疫苗冷链储运，疾病预防控制，学校食品安全 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 疫苗接种率 | 疫苗接种率 | ≥90% | 按照省疾控标准 |
质量指标 | 疫苗接种安全性 | 疫苗接种安全性 | ≥99% | 按照省疾控标准 | |
时效指标 | 疫苗安全送达及时率 | 疫苗安全送达及时率 | ≥95% | 按照省疾控标准 | |
成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤ 点击查看>> 万元 | 预算成本总控制 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 疾病预防控制能力提升 | 疾病预防控制能力提升 | ≥95% | 根据工作需要 |
社会效益指标 | 控制疫苗相关传染病 | 控制疫苗相关传染病 | 控制爆发和流行 | 根据工作需要 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象反馈 |
14、提前下达2022年中央基本公共卫生服务项目绩效目标表
绩效目标 | 1.开展对重点疾病及危害因素监测，保障重点地方病防治措施全面落实，健康素养促进 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 监测覆盖率 | 监测覆盖率 | ≥92% | 工作要求 |
质量指标 | 地方病核心指标检测率 | 地方病核心指标检测率 | ≥90% | 工作要求 | |
时效指标 | 指标监测及时率 | 指标监测及时率 | ≥95% | 工作要求 | |
成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤406万元 | 工作要求 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民公共卫生差距不断缩小 | 城乡居民公共卫生差距不断缩小 | 不断缩小 | 工作要求 |
社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 居民健康水平提高 | ≥90% | 工作要求 |
15、提前下达中央2021年重大传染病防控经费绩效目标表
绩效目标 | 1.疫苗正常接种 2.艾滋病防治，慢病防治 3.新冠肺炎等重点传染病监测 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 艾滋病血液样本核酸检测 | 艾滋病血液样本核酸检测 | 100% | 根据上级文件要求 |
质量指标 | 监测完成率 | 监测完成率 | ≥95% | 根据上级文件要求 | |
时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95% | 根据上级文件要求 | |
成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤ 点击查看>> 万元 | 资金成本总量控制 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | 居民健康水平提高 | ≥90% | 工作要求 |
社会效益指标 | 社会影响力 | 社会稳定，减少艾滋病新发感染 | ≥95% | 工作要求 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 群众反馈满意度 |
16、提前下达中央2022年重大传染病防控项目绩效目标表
绩效目标 | 1.保障疫苗正常接种，艾滋病防治，慢病防治，新冠肺炎等重点传染病监测 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 艾滋病血液样本核酸检测 | 艾滋病血液样本核酸检测 | 100% | 根据上级文件要求 |
质量指标 | 哨点监测完成率 | 哨点监测完成率 | ≥95% | 根据上级文件要求 | |
时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95% | 根据上级文件要求 | |
成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤ 点击查看>> 万元 | 资金成本总量控制 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | 居民健康水平提高 | ≥90% | 工作要求 |
社会效益指标 | 社会影响力 | 社会稳定，减少艾滋病新发感染 | ≥90% | 工作要求 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 群众反馈满意度 |
17、 (略) 维护经费绩效目标表
绩效目标 | 1. (略) 运行 (略) 的网络通畅，确保疫情的传送及时安全 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 质量指标 | 信息质量的完整性 | 信息质量的完整性 | ≥95% | 根据工作需要 |
成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤5万元 | 根据工作需要 | |
时效指标 | 疫情报告的完成率 | 疫情报告的及时完成程度 | ≥95% | 根据工作需要 | |
数量指标 | 系统软件运维 | 系统软件运维 | ≥95% | 根据工作需要 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | (略) 运转时效 | ≥365天 | 根据工作需要 |
社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施疫情的及 (略) 会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 根据工作需要 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络评估满意率 | 对疫情报送及时的满意性 | ≥95% | 根据工作需要 |
18、疫苗管理和储运项目经费绩效目标表
绩效目标 | 1.对一类疫苗进行储存和运输，保证全程冷链，确保疫苗的安全有效 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 疫苗的安全有效到达率 | 疫苗能够安全有效到达各个接种点 | ≥90% | 根据工作需要 |
时效指标 | 完成率 | 当年任务完成情况 | ≥90% | 根据工作需要 | |
质量指标 | 疫苗的安全有效 | 疫苗的安全有效 | ≥90% | 根据工作需要 | |
成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤15万元 | 根据工作需要 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 全市接种率 | 全市接种率提高 | ≥90% | 根据工作需要 |
可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90% | 根据工作需要 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对提供各种政务的等服务的满意程度 | ≥90% | 根据工作需要 |
19、中央2021年重大传染病防控经费绩效目标表
绩效目标 | 1.保障疫苗正常接种 2.减少艾滋病新发感染 3.开展慢病早期筛查干预 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 艾滋病血液样本核酸检测 | 艾滋病血液样本核酸检测 | 100% | 根据上级文件要求 |
质量指标 | 哨点监测完成率 | 哨点监测完成率 | ≥95% | 根据上级文件要求 | |
时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95% | 根据上级文件要求 | |
成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤ 点击查看>> 万元 | 资金成本总量控制 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | 居民健康水平提高 | ≥90% | 工作要求 |
社会效益指标 | 社会影响力 | 社会稳定，减少艾滋病新发感染 | ≥95% | 工作要求 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 群众反馈满意度 |
20、中央2022年医疗服务与保障能力提升绩效目标表
绩效目标 | 1.职业病防治能力提升 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 设备安装率 | 设备安装率 | ≥95% | 工作要求 |
质量指标 | 设备合格率 | 设备合格率 | ≥95% | 工作要求 | |
时效指标 | 设备安装及时性 | 设备安装及时性 | ≥95% | 工作要求 | |
成本指标 | 预算执行数 | 预算执行数 | ≥90% | 工作要求 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升职业病防治能力 | 提升职业病防治能力 | 持续提升 | 工作要求 |
可持续影响指标 | 保障居民健康 | 保障居民健康 | 持续提升 | 工作要求 |
六、政府采购预算情况
2022年，衡水市疾 (略) 安排政府采购预算 点击查看>> 万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
点击查看>> 衡水市疾 (略) | 单位：万元 | ||||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府 (略) | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（ (略) 门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 | ||||||||
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 | ||||||
合 计 | |||||||||||||||
衡水市疾 (略) 小计 | |||||||||||||||
提前下达2022年中央基本公共卫生服务项目 | 其他专用仪器仪表 | A 点击查看>> | 批 | 1 | |||||||||||
提前下达中央2022年重大传染病防控项目 | 其他生物制剂 | A 点击查看>> | 批 | 1 | |||||||||||
中央2022年医疗服务与保障能力提升 | 其他专用仪器仪表 | A 点击查看>> | 批 | 1 | |||||||||||
中央2021年重大传染病防控经费 | |||||||||||||||
中央2021年重大传染病防控经费 | |||||||||||||||
注：同一 (略) 的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
衡水市疾 (略) 上年末固定资产金额为 点击查看>> 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 点击查看>> 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
点击查看>> 衡水市疾 (略) | 截止时间：2021-12-31 | |
项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
资产总额 | ||
1.房屋（平方米） | 5353 | |
其中：办公用房（平方米） | 5353 | |
2.车辆(台、辆） | 11 | |
3.单价在20万元以上的设备 | 44 | |
4.其他固定资产 | 636 | |
。
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 (略) 发生的支出。
6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费， (略) 门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费： (略) 门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
衡水市疾 (略) 收支预算
单位预算收支总表
点击查看>> 衡水市疾 (略) | 预算年度：2022 | 单位：万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 一、一般公共服务支出 | ||
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
5 | 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
6 | 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | 3.00 | |
7 | 七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
8 | 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
9 | 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
10 | 十、卫生健康支出 | |||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、 (略) 区支出 | |||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | |||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
32 | 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
33 | 收入总计 | 支出总计 | ||
单位预算收入总表
点击查看>> 衡水市疾 (略) | 预算年度：2022 | 单位：万元 | ||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | |||||||||||
2 | 206 | 科学技术支出 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | ||||||
3 | 其他科学技术支出 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | |||||||
4 | 其他科学技术支出 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | |||||||
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | ||||||||||
6 | 行政事业单位养老支出 | |||||||||||
7 | 事业单位离退休 | |||||||||||
8 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |||||||||||
9 | 抚恤 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | ||||||||
10 | 死亡抚恤 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | ||||||||
11 | 210 | 卫生健康支出 | ||||||||||
12 | 公共卫生 | |||||||||||
13 | 疾病预防控制机构 | |||||||||||
14 | 基本公共卫生服务 | |||||||||||
15 | 重大公共卫生服务 | |||||||||||
16 | 其他公共卫生支出 | |||||||||||
17 | 行政事业单位医疗 | |||||||||||
18 | 事业单位医疗 | |||||||||||
19 | 公务员医疗补助 | |||||||||||
20 | 221 | 住房保障支出 | ||||||||||
21 | 住房改革支出 | |||||||||||
22 | 住房公积金 | |||||||||||
单位预算支出总表
点击查看>> 衡水市疾 (略) | 预算年度：2022 | 单位：万元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | |||||||
2 | 206 | 科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
3 | 其他科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
4 | 其他科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | ||||||
6 | 行政事业单位养老支出 | |||||||
7 | 事业单位离退休 | |||||||
8 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |||||||
9 | 抚恤 | 1.95 | 1.95 | |||||
10 | 死亡抚恤 | 1.95 | 1.95 | |||||
11 | 210 | 卫生健康支出 | ||||||
12 | 公共卫生 | |||||||
13 | 疾病预防控制机构 | |||||||
14 | 基本公共卫生服务 | |||||||
15 | 重大公共卫生服务 | |||||||
16 | 其他公共卫生支出 | |||||||
17 | 行政事业单位医疗 | |||||||
18 | 事业单位医疗 | |||||||
19 | 公务员医疗补助 | |||||||
20 | 221 | 住房保障支出 | ||||||
21 | 住房改革支出 | |||||||
22 | 住房公积金 | |||||||
单位预算财政拨款收支总表
点击查看>> 衡水市疾 (略) | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 一、一般公共服务支出 | |||||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | ||||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | ||||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | ||||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、 (略) 区支出 | ||||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | ||||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 本年收入合计 | 本年支出合计 | |||||
32 | 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
33 | 一、一般公共预算拨款 | ||||||
34 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
35 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
36 | 收入总计 | 支出总计 | |||||
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
点击查看>> 衡水市疾 (略) | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | ||||
2 | 206 | 科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | |
3 | 其他科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | ||
4 | 其他科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | ||
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | |||
6 | 行政事业单位养老支出 | ||||
7 | 事业单位离退休 | ||||
8 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | ||||
9 | 抚恤 | 1.95 | 1.95 | ||
10 | 死亡抚恤 | 1.95 | 1.95 | ||
11 | 210 | 卫生健康支出 | |||
12 | 公共卫生 | ||||
13 | 疾病预防控制机构 | ||||
14 | 基本公共卫生服务 | ||||
15 | 重大公共卫生服务 | ||||
16 | 其他公共卫生支出 | ||||
17 | 行政事业单位医疗 | ||||
18 | 事业单位医疗 | ||||
19 | 公务员医疗补助 | ||||
20 | 221 | 住房保障支出 | |||
21 | 住房改革支出 | ||||
22 | 住房公积金 | ||||
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
点击查看>> 衡水市疾 (略) | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |||
序号 | (略) 门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | ||||
2 | 301 | 工资福利支出 | |||
3 | 基本工资 | ||||
4 | 津贴补贴 | ||||
5 | 绩效工资 | ||||
6 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | ||||
7 | 职工基本医疗保险缴费 | ||||
8 | 公务员医疗补助缴费 | ||||
9 | (略) 会保障缴费 | 7.67 | 7.67 | ||
10 | 住房公积金 | ||||
11 | 其他工资福利支出 | ||||
12 | 302 | 商品和服务支出 | |||
13 | 办公费 | ||||
14 | 水费 | 3.00 | 3.00 | ||
15 | 电费 | 5.00 | 5.00 | ||
16 | 取暖费 | ||||
17 | 物业管理费 | 3.00 | 3.00 | ||
18 | 维修(护)费 | 4.10 | 4.10 | ||
19 | 工会经费 | 7.30 | 7.30 | ||
20 | 福利费 | ||||
21 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 | ||
22 | 其他交通费用 | 3.70 | 3.70 | ||
23 | 其他商品和服务支出 | 5.63 | 5.63 | ||
24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | |||
25 | 退休费 | ||||
26 | 生活补助 | 1.95 | 1.95 | ||
27 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 | ||
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
点击查看>> 衡水市疾 (略) | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
点击查看>> 衡水市疾 (略) | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
点击查看>> 衡水市疾 (略) | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |||
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 9.00 | 9.00 | ||
2 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | 二公务用车购置及运维费 | 9.00 | 9.00 | ||
4 | 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 | ||
6 | 三、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | ||
衡水市疾 (略) 2022年单位预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将衡水市疾 (略) 2022年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：
（一）免疫规划职责
制定本地区疫苗使用、分配计划、进行疫苗管理；指导和参与接种率常规报告、监测和分析评价；指导预防接种、服务和实施、预防接种安全注射、做好检查、督查和监测工作；组织开展国家免疫规划疫苗对传染病的疫情报告、监测和流行病学调查、 (略) 理。
（二）传染病防治职责
收集分析和报告传染病监测信息、预防传染病的发生流行趋势，开展传染病各项监测计划方案组织实施消毒、控制病媒生物的危害、消毒、隔离病媒生物控制等传染病预防控制技术的应用进行管理，对医疗机构进行传染病预防控制措施进行检查指导。
（三）性病艾滋病防治职责
负责拟定全市艾滋病预防控制业务规划，负责艾滋病检测工作及基本资料收集整理和报告，参与艾滋病病情、重 (略) 理，调查研究病人与感染者的管理等综合管理。
（四）公共卫生职责
对现场及公共卫生设施进行监测及卫生评价，负责对城乡集中式给水、分散式饮用水源、自备水源。二次供水及给水设备材料净水剂等进行监测及卫生学评价，负责职业中毒现场调查、采样负责全市碘盐监测和地方性氟中毒疫情及改水降氟监测。
（五） (略) 职责
负责重大传染病包括病毒病、细菌病、寄生虫病的检验， (略) 门及相关科室完成以霍乱、出血热、流脑为重点的流行病学调查工作的检验任务；负责健康相关产品农药和化学中毒卫生检验检测工作，按时完成省卫生厅、 (略) 的各项抽检，应急送检和委托检验任务；按照国家标准、检验方法、实验室安全和生物安全的要求，完成食品、生活饮用水、化妆品、消毒产品、地方病和劳动卫生的理化、微生物检验任务；负责食源性疾病可疑样品理化、微生物的检验工作，为临床治疗提供可靠依据；负责质量控制和仪器年检工作；负责对辖区县（市区） (略) 检验人员的业务指导和专业培训工作。
（六）消毒杀虫职责
负责辖区病媒生物防控和“除四害”的相关工作。
（七）健康教育职责
负责制定健康教育工作计划，组织各科室开展业务宣传教育工作。
（八）营养与食品卫生科
开展膳食与营养的应用性研究，负责营养促进工作；开展保障人群健康的食品卫生研究工作；参与食品卫生法规、规范、标准的制定；开展食品的卫生学评价；负责新建、改建、扩建食品生产企业选址、设计和竣工验收的卫生评价；参与食品中毒等突发 (略) 理。
应急办职责
制定应急预案，指导全市应急演练，突发公共卫 (略) 理。
机构设置：
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
衡水市疾 (略) | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理， (略) 收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本 (略) 收入。2022年预算收入3124万元，其中：一般公共预算收入 点击查看>> 万元，上年结转 点击查看>> 万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映衡水市疾 (略) 年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3124万元，其中基本支出 点击查看>> 万元，包括人员经费 点击查看>> 万元和日常公用经费 点击查看>> 万元；项目支出 点击查看>> 万元，主要为用于公共卫生、疾病预防控制专项资金等。
3、比上年增减情况
2022年预算收支安排3124万元，较2021年预算增加 点击查看>> 万元，其中：基本支出增加 点击查看>> 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 点击查看>> 万元，主要为公共卫生项目支出增加。
三、机关运行经费安排情况
2022年，我单位机关本级运行经费共计安排 点击查看>> 万元，主要用于日常办公费用、人员差旅费用、办公用房费用、公务用车运行维护费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2022年，我单位机关本级财政拨款“三公”经费预算安排9万元，其中公务用车运维费9万元，与2021年相比基本持平。
五、预算绩效信息
1、2020年应支付市级饮用 (略) 能力建设项目资金绩效目标表
绩效目标 | 1. (略) 购买监测设备 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 监测指标达88项 | 监测指标达88项 | ≥88项 | 根据工作需要 |
时效指标 | 设备安装完成率 | 设备安装完成率 | 100% | 根据工作需要 | |
质量指标 | 设备合格率 | 设备合格率 | ≥95% | 根据工作需要 | |
成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤ 点击查看>> 万 | 根据工作需要 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 完成我市水污染监测任务，保证饮用水安全 | 完成我市水污染监测任务，保证饮用水安全 | ≥95% | 根据工作需要 |
可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期使用，确保监测工作的正常运行 | ≥95% | 根据工作需要 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 根据工作需要 |
2、2021年省级“三区“科技人才专项经费绩效目标表
绩效目标 | 1.为“三区” (略) 会发展提供有效的的科技人才和智力服务 2.培养本土科技服务人员和农村科技创新人员 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 质量指标 | 优良率 | 培养人才的优良程度 | ≥98% | 根据工作需要 |
时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成科技推广和科技创业人才完成比例 | 100% | 根据工作需要 | |
数量指标 | 交流次数 | 交流次数 | ≥10次 | 根据工作需要 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据工作需要 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 培养的本土科 (略) 发展提供长期服务 | ≥95% | 根据工作需要 |
社会效益指标 | 提高我市科技服务人才数量 | 提供有效的科技服务人才 | ≥95% | 根据工作需要 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 公司人员的科技服务人员的满意度 | ≥95% | 根据工作需要 |
3、2021年中央基本公共卫生服务补助资金(第二批)绩效目标表
绩效目标 | 1.完成重大疾病与健康危害因素检测 2.促进居民健康水平 3.地方病、职业病防治 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 职业健康核心指标监测覆盖率 | 职业健康核心指标监测覆盖率 | ≥92% | 根据工作要求 |
质量指标 | 地方病核心指标监测率 | 地方病核心指标监测率 | ≥90% | 根据工作要求 | |
时效指标 | 监测及时率 | 监测及时率 | ≥95% | 根据工作要求 | |
成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤ 点击查看>> 万元 | 根据工作要求 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距不断缩小 | 城乡居民公共卫生差距不断缩小 | 不断缩小 | 根据工作要求 |
社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 居民健康水平提高 | ≥90% | 根据工作要求 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象反馈 |
4、2022年“应检尽检”核酸检测费用绩效目标表
绩效目标 | 1.关于做好新冠病毒检测工作 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 核酸检测应检尽检 | 核酸检测应检尽检 | 100% | 根据工作需要 |
质量指标 | 检验标本达标率 | 检验标本达标率 | 100% | 根据工作需要 | |
时效指标 | 检验及时性 | 检验及时性 | ≥95% | 根据工作需要 | |
成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤100万 | 根据工作需要 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 及时发现，及时控制疫情 | 及时发现，及时控制疫情 | ≥90% | 根据工作需要 |
可持续影响指标 | 社会安全稳定 | 社会安全稳定 | ≥90% | 根据工作需要 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据工作需要 |
5、2022年省级“三区”科技人才专项经费绩效目标表
绩效目标 | 1.为“三区” (略) 会发展提供有效的的科技人才和智力服务，培养本土科技服务人员和农村科技创新人员 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 优良率 | 培养人才的优良程度 | ≥98% | 根据工作需要 |
质量指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成科技推广和科技创业人才完成比例 | 100% | 根据工作需要 | |
时效指标 | 交流次数 | 交流次数 | ≥10次 | 根据工作需要 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据工作需要 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 培养的本土科 (略) 发展提供长期服务 | ≥95% | 根据工作需要 |
社会效益指标 | 提高我市科技服务人才数量 | 提供有效的科技服务人才 | ≥95% | 根据工作需要 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 公司人员的科技服务人员的满意度 | ≥95% | 根据工作需要 |
6、]2022年中央“三区”科技人才资金绩效目标表
绩效目标 | 1.为“三区” (略) 会发展提供有效的的科技人才和智力服务，培养本土科技服务人员和农村科技创新人员 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 优良率 | 培养人才的优良程度 | ≥98% | 根据工作需要 |
质量指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成科技推广和科技创业人才完成比例 | ≥100% | 根据工作需要 | |
时效指标 | 交流次数 | 交流次数 | ≥10次 | 根据工作需要 | |
成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据工作需要 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 培养的本土科 (略) 发展提供长期服务 | ≥95% | 根据工作需要 |
社会效益指标 | 提高我市科技服务人才数量 | 提供有效的科技服务人才 | ≥95% | 根据工作需要 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 公司人员的科技服务人员的满意度 | ≥95% | 根据工作需要 |
7、办公楼运行维护项目绩效目标表
绩效目标 | 1.修缮维护办公楼，更新办公设施 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 质量指标 | 办公环境整洁率 | 办公环境的整洁与否 | ≥90% | 根据工作需要 |
成本指标 | 办公设备维修成本 | 办公设备维修成本 | ≥3万元 | 根据工作需要 | |
数量指标 | 办公楼设施达标率 | 办公楼设施达标率 | ≥90% | 根据工作需要 | |
时效指标 | 按照计划支出 | 按照计划支出 | ≥85% | 根据工作需要 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 办公设备的使用寿命 | ≥20年 | 根据工作需要 |
社会效益指标 | (略) 环境的评价 | (略) 环境的评价 | ≥90% | 根据工作需要 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工的满意度 | 职工对办公环境的满意程度 | ≥90% | 根据工作需要 |
8、衡水湖马拉松赛事卫生应急检测经费绩效目标表
绩效目标 | 1.保证 (略) 卫生的安全 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 完成监测任务的数量 | 完成监测任务的数量 | ≥100个 | 根据工作需要 |
质量指标 | 保证监测质量 | 保证监测质量 | ≥95% | 根据工作需要 | |
时效指标 | 及时率 | 检验检测及时 | ≥95% | 根据工作需要 | |
成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤10万元 | 根据工作需要 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 赛事的安全稳定 | 赛事安全的进行 | ≥98% | 根据工作需要 |
生态效益指标 | (略) 卫生安全状况 | (略) 卫生安全状况 | ≥95% | 根据工作需要 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 举办方对赛事的满意程度 | 举办方对赛事的满意程度 | ≥95% | 根据工作需要 |
9、生活饮用水安全信息公示监测经费绩效目标表
绩效目标 | 1.饮用水安全与公示 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 每季度饮用水检测 | 每季度饮用水检测 | ≥90% | 根据工作需要 |
质量指标 | 检验准确率 | 检验准确率 | ≥90% | 根据工作需要 | |
时效指标 | 检验公示及时率 | 检验公示及时率 | ≥90% | 根据工作需要 | |
成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤10万元 | 根据工作需要 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障水质安全 | 保障水质安全 | ≥95% | 根据工作需要 |
可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 根据工作需要 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据工作需要 |
10、实验室质量认证和仪器校验经费绩效目标表
绩效目标 | 1. (略) 实验室设备的正常运行，保证实验结果的准确率 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 需检验设备完成检验 | 需检验设备完成检验 | ≥95% | 根据工作需要 |
质量指标 | 实验结果的正确性 | 实验结果的正确性 | ≥95% | 根据工作需要 | |
时效指标 | 按规定时限完成实验 | 按规定时限完成实验 | ≥95% | 根据工作需要 | |
成本指标 | 资金按预算执行 | 资金按预算执行 | ≥90% | 根据工作需要 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 实验室仪器的可持续使用 实验室仪器的可持续使用 为民众提供准确可靠的实验结果 为民众提供准确可靠的实验结果 | 实验室仪器的可持续使用 | ≥95% | 根据工作需要 |
社会效益指标 | 为民众提供准确可靠的实验结果 | 为民众提供准确可靠的实验结果 | ≥95% | 根据工作需要 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 仪器使用者的满意度 | 仪器使用者的满意度 | ≥95% | 根据工作需要 |
11、提前下达2021年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表
绩效目标 | 1.保障食品安全，加强疾控建设能力 2.提高疫苗储运能力 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 疫苗接种率 | 疫苗接种率 | ≥90% | 按照省疾控标准 |
质量指标 | 疫苗接种安全性 | 疫苗接种安全性 | ≥99% | 按照省疾控标准 | |
时效指标 | 疫苗安全送达及时率 | 疫苗安全送达及时率 | ≥95% | 按照省疾控标准 | |
成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤ 点击查看>> 万元 | 预算成本总控制 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 疾病预防控制能力提升 | 疾病预防控制能力提升 | ≥95% | 根据工作需要 |
社会效益指标 | 控制疫苗相关传染病 | 控制疫苗相关传染病 | 控制爆发和流行 | 根据工作需要 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象反馈 |
12、提前下达2021年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表
绩效目标 | 1.完成重大疾病与健康危害因素检测 2.促进居民健康水平 3.地方病、职业病防治 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 职业健康核心指标监测覆盖率 | 职业健康核心指标监测覆盖率 | ≥92% | 根据工作要求 |
质量指标 | 地方病核心指标监测率 | 地方病核心指标监测率 | ≥90% | 根据工作要求 | |
时效指标 | 监测及时率 | 监测及时率 | ≥95% | 根据工作要求 | |
成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤3.66万元 | 根据工作要求 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距不断缩小 | 城乡居民公共卫生差距不断缩小 | 不断缩小 | 根据工作要求 |
社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 居民健康水平提高 | ≥90% | 根据工作要求 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象反馈 |
13、提前下达2022年省级公共卫生服务补助项目绩效目标表
绩效目标 | 1.一类疫苗冷链储运，疾病预防控制，学校食品安全 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 疫苗接种率 | 疫苗接种率 | ≥90% | 按照省疾控标准 |
质量指标 | 疫苗接种安全性 | 疫苗接种安全性 | ≥99% | 按照省疾控标准 | |
时效指标 | 疫苗安全送达及时率 | 疫苗安全送达及时率 | ≥95% | 按照省疾控标准 | |
成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤ 点击查看>> 万元 | 预算成本总控制 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 疾病预防控制能力提升 | 疾病预防控制能力提升 | ≥95% | 根据工作需要 |
社会效益指标 | 控制疫苗相关传染病 | 控制疫苗相关传染病 | 控制爆发和流行 | 根据工作需要 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象反馈 |
14、提前下达2022年中央基本公共卫生服务项目绩效目标表
绩效目标 | 1.开展对重点疾病及危害因素监测，保障重点地方病防治措施全面落实，健康素养促进 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 监测覆盖率 | 监测覆盖率 | ≥92% | 工作要求 |
质量指标 | 地方病核心指标检测率 | 地方病核心指标检测率 | ≥90% | 工作要求 | |
时效指标 | 指标监测及时率 | 指标监测及时率 | ≥95% | 工作要求 | |
成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤406万元 | 工作要求 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民公共卫生差距不断缩小 | 城乡居民公共卫生差距不断缩小 | 不断缩小 | 工作要求 |
社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 居民健康水平提高 | ≥90% | 工作要求 |
15、提前下达中央2021年重大传染病防控经费绩效目标表
绩效目标 | 1.疫苗正常接种 2.艾滋病防治，慢病防治 3.新冠肺炎等重点传染病监测 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 艾滋病血液样本核酸检测 | 艾滋病血液样本核酸检测 | 100% | 根据上级文件要求 |
质量指标 | 监测完成率 | 监测完成率 | ≥95% | 根据上级文件要求 | |
时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95% | 根据上级文件要求 | |
成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤ 点击查看>> 万元 | 资金成本总量控制 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | 居民健康水平提高 | ≥90% | 工作要求 |
社会效益指标 | 社会影响力 | 社会稳定，减少艾滋病新发感染 | ≥95% | 工作要求 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 群众反馈满意度 |
16、提前下达中央2022年重大传染病防控项目绩效目标表
绩效目标 | 1.保障疫苗正常接种，艾滋病防治，慢病防治，新冠肺炎等重点传染病监测 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 艾滋病血液样本核酸检测 | 艾滋病血液样本核酸检测 | 100% | 根据上级文件要求 |
质量指标 | 哨点监测完成率 | 哨点监测完成率 | ≥95% | 根据上级文件要求 | |
时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95% | 根据上级文件要求 | |
成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤ 点击查看>> 万元 | 资金成本总量控制 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | 居民健康水平提高 | ≥90% | 工作要求 |
社会效益指标 | 社会影响力 | 社会稳定，减少艾滋病新发感染 | ≥90% | 工作要求 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 群众反馈满意度 |
17、 (略) 维护经费绩效目标表
绩效目标 | 1. (略) 运行 (略) 的网络通畅，确保疫情的传送及时安全 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 质量指标 | 信息质量的完整性 | 信息质量的完整性 | ≥95% | 根据工作需要 |
成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤5万元 | 根据工作需要 | |
时效指标 | 疫情报告的完成率 | 疫情报告的及时完成程度 | ≥95% | 根据工作需要 | |
数量指标 | 系统软件运维 | 系统软件运维 | ≥95% | 根据工作需要 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | (略) 运转时效 | ≥365天 | 根据工作需要 |
社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施疫情的及 (略) 会稳定水平逐步提高 | ≥95% | 根据工作需要 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络评估满意率 | 对疫情报送及时的满意性 | ≥95% | 根据工作需要 |
18、疫苗管理和储运项目经费绩效目标表
绩效目标 | 1.对一类疫苗进行储存和运输，保证全程冷链，确保疫苗的安全有效 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 疫苗的安全有效到达率 | 疫苗能够安全有效到达各个接种点 | ≥90% | 根据工作需要 |
时效指标 | 完成率 | 当年任务完成情况 | ≥90% | 根据工作需要 | |
质量指标 | 疫苗的安全有效 | 疫苗的安全有效 | ≥90% | 根据工作需要 | |
成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤15万元 | 根据工作需要 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 全市接种率 | 全市接种率提高 | ≥90% | 根据工作需要 |
可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90% | 根据工作需要 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众对提供各种政务的等服务的满意程度 | ≥90% | 根据工作需要 |
19、中央2021年重大传染病防控经费绩效目标表
绩效目标 | 1.保障疫苗正常接种 2.减少艾滋病新发感染 3.开展慢病早期筛查干预 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 艾滋病血液样本核酸检测 | 艾滋病血液样本核酸检测 | 100% | 根据上级文件要求 |
质量指标 | 哨点监测完成率 | 哨点监测完成率 | ≥95% | 根据上级文件要求 | |
时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95% | 根据上级文件要求 | |
成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤ 点击查看>> 万元 | 资金成本总量控制 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | 居民健康水平提高 | ≥90% | 工作要求 |
社会效益指标 | 社会影响力 | 社会稳定，减少艾滋病新发感染 | ≥95% | 工作要求 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 群众反馈满意度 |
20、中央2022年医疗服务与保障能力提升绩效目标表
绩效目标 | 1.职业病防治能力提升 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 设备安装率 | 设备安装率 | ≥95% | 工作要求 |
质量指标 | 设备合格率 | 设备合格率 | ≥95% | 工作要求 | |
时效指标 | 设备安装及时性 | 设备安装及时性 | ≥95% | 工作要求 | |
成本指标 | 预算执行数 | 预算执行数 | ≥90% | 工作要求 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升职业病防治能力 | 提升职业病防治能力 | 持续提升 | 工作要求 |
可持续影响指标 | 保障居民健康 | 保障居民健康 | 持续提升 | 工作要求 |
六、政府采购预算情况
2022年，衡水市疾 (略) 安排政府采购预算 点击查看>> 万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
点击查看>> 衡水市疾 (略) | 单位：万元 | ||||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府 (略) | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（ (略) 门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 | ||||||||
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 | ||||||
合 计 | |||||||||||||||
衡水市疾 (略) 小计 | |||||||||||||||
提前下达2022年中央基本公共卫生服务项目 | 其他专用仪器仪表 | A 点击查看>> | 批 | 1 | |||||||||||
提前下达中央2022年重大传染病防控项目 | 其他生物制剂 | A 点击查看>> | 批 | 1 | |||||||||||
中央2022年医疗服务与保障能力提升 | 其他专用仪器仪表 | A 点击查看>> | 批 | 1 | |||||||||||
中央2021年重大传染病防控经费 | |||||||||||||||
中央2021年重大传染病防控经费 | |||||||||||||||
注：同一 (略) 的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
衡水市疾 (略) 上年末固定资产金额为 点击查看>> 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 点击查看>> 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
点击查看>> 衡水市疾 (略) | 截止时间：2021-12-31 | |
项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
资产总额 | ||
1.房屋（平方米） | 5353 | |
其中：办公用房（平方米） | 5353 | |
2.车辆(台、辆） | 11 | |
3.单价在20万元以上的设备 | 44 | |
4.其他固定资产 | 636 | |
。
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 (略) 发生的支出。
6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费， (略) 门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费： (略) 门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
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