目 录

(略) 分 江西省广昌县就 (略) 概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

(略) 分 2 (略) 门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

(略) 分 2 (略) 门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

(略) 分 名词解释

(略) 分 江西省广昌县就 (略) 概况

一、部门主要职能

一、部门主要职责

（1）开展就业创业政策法规咨询、职业介绍、职业指导工作；承担人才交流、流动人员人事代理、人事档案托管和企业改制单位人事档案委托管理工作；组织开展现场招聘、网络招聘等公共就业服务活动； (略) 、 (略) 、 (略) 毕业生离校后的就业指导和服务工作；组织开展全县青年见习工作； (略) 人事档案托管中的流动党员教育、管理、服务工作。

（2）组织开展人力资源服务、先进技术、优秀产品等推广展示和供需对接工作；组织引导全县农村劳动力转移就业，开展跨区域劳务协作与交流，搭建县内劳动力与县外供需对接平台；承担县级人力资源市场建设工作；负责工业园区企业用工对接服务工作。

（3）组织实施城乡劳动者职业技能培训；负责优化配置培训资源，培育多元职业培训载体；组织实施职业培训项目和培训教材；组织实施全县就业培训、工业园区自主培训和技能提升培训、农村劳动力转移培训、电商培训等工作；指导县内培训机构开展职业培训。

（4）承担创业开业指导、创业孵化等创业服务工作；组织全县自主创业、自谋职业的各类人员进行创业培训，提供开业指导、项目咨询、跟踪扶持等创业服务工作；开展创业培训、 (略) 点击查看>> 日常管理工作。

（5）负责县级创业担保贷款业务经办；负责对接金融服务机构搭建创业融资平台；负责为创业个人和小微企业提供创业担保贷款等创业服务；负责指导个体创业贷款担保服务。

（6）承办就业登记和失业登记工作；承担劳动力资源和劳动者就业失业调查统计、综合分析和数据维护利用等工作，搭建灵活就业人员用工平台，统计监测分析重点产业、重点企业用工状况；负责建立人力资源市场信息服务体系，发布人力资源供求、职业培训、灵活用工、人力资源市场分析等信息。

二、部门基本情况

本部门2020年年末职工人数22人，其中在职人员11人，退休人员5人；年末其他人员6人。

(略) 分 2 (略) 门决算表

（详见附表）

2020年决算报表.xls

(略) 分 2 (略) 门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020年度收入总计 点击查看>> 万元，其中年初结转和结余 点击查看>> 万元，较2019年增加 点击查看>> 万元，上升65%；主要原因是：增加了职业技能提升专项资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 点击查看>> 万元，占43%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %。

二、支出决算情况说明

2020年度支出总计 点击查看>> 万元，较2019年增加 点击查看>> 万元，上升55%，主要原因是：增加了职业技能专项资金的支出；年末结转和结余 点击查看>> 万元，较2019年增加 点击查看>> 万元，上升77%，主要原因是：职业技能提升专项资金结余比较多。

本年支出的具体构成为：基本支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；项目支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 点击查看>> 万元，决算数为 点击查看>> 万元，完成年初预算的 点击查看>> %。增加了职业技能提升专项资金的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 点击查看>> 万元，其中：

（一）工资福利支出 点击查看>> 万元，较2019年增加 点击查看>> 万元，增长8.7%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 点击查看>> 万元，较2019年减少 点击查看>> 万元，下降 点击查看>> %，主要原因是：响应政策，缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 点击查看>> 万元，较2019年增加4.85元，增长 点击查看>> %，主要原因是：人员增加。

（四）资本性支出0.9元，较2019年减少3.59万元，下降398%，主要原因是：办公设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.94万元，决算数为1.06万元，完成预算的 点击查看>> %，决算数较2019年减少0.12万元，下降 点击查看>> %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.94万元，决算数为1.06万元，完成预算的 点击查看>> %，决算数较2019年减少0.12万元，下降 点击查看>> %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：响应政策，缩减开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少0万元，下降0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 点击查看>> 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 点击查看>> 万元，增长7.6%，主要原因是：人员数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 (略) 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目

0个，共涉及资金 点击查看>> 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 点击查看>> 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过努力降低小微企业融资成本；激活创业市场活力；城镇登记失业率逐年降低；城镇新增就业人数达1900人以上；就业困难人员再就业190人以上；职工岗位技能培训达1250人，全力做好就业创业工作，完善公共就业创业服务体系，做好高校毕业生离校后的就业指导和服务工 (略) 会和谐发展，提升了群众满意度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 点击查看>> 万元，执行数为 点击查看>> 万元，完成预算的 点击查看>> %。主要产出和效果：2020年度个人创业贷款6274万元、小微企业创业贷款3149万元、创业担保贷款新增担保基金60万元。2020年扶持了683人创业，带动了3440人就业，2020年 (略) 下达的目标任务新增就业人数1900人以上，实际实现新增就业人数2017人、促进208位就业困难劳动力转移就业和就地就近就业，完成了职工岗位技能培训3351人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附：《项目支出绩效自评表》。

(略) 分 名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政 (略) 门收入。部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算 (略) 保基金预算财政拨款。

（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）上级补助收入：指 (略) 门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“ 事业单位经营收入”、“ 上级补助收入”、“ 附属单位上缴收入”等以外的收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）基本支出：指行政事业单位为保障职工正常的工资福利及其机构运转必需的支出，分为人员支出（工资福利、对个人和家庭的补助）和 (略) 分。

（八）项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的支出事项。

（九）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车费（运行维护费及购置费）、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

目 录

(略) 分 江西省广昌县就 (略) 概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

(略) 分 2 (略) 门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

(略) 分 2 (略) 门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

(略) 分 名词解释

(略) 分 江西省广昌县就 (略) 概况

一、部门主要职能

一、部门主要职责

（1）开展就业创业政策法规咨询、职业介绍、职业指导工作；承担人才交流、流动人员人事代理、人事档案托管和企业改制单位人事档案委托管理工作；组织开展现场招聘、网络招聘等公共就业服务活动； (略) 、 (略) 、 (略) 毕业生离校后的就业指导和服务工作；组织开展全县青年见习工作； (略) 人事档案托管中的流动党员教育、管理、服务工作。

（2）组织开展人力资源服务、先进技术、优秀产品等推广展示和供需对接工作；组织引导全县农村劳动力转移就业，开展跨区域劳务协作与交流，搭建县内劳动力与县外供需对接平台；承担县级人力资源市场建设工作；负责工业园区企业用工对接服务工作。

（3）组织实施城乡劳动者职业技能培训；负责优化配置培训资源，培育多元职业培训载体；组织实施职业培训项目和培训教材；组织实施全县就业培训、工业园区自主培训和技能提升培训、农村劳动力转移培训、电商培训等工作；指导县内培训机构开展职业培训。

（4）承担创业开业指导、创业孵化等创业服务工作；组织全县自主创业、自谋职业的各类人员进行创业培训，提供开业指导、项目咨询、跟踪扶持等创业服务工作；开展创业培训、 (略) 点击查看>> 日常管理工作。

（5）负责县级创业担保贷款业务经办；负责对接金融服务机构搭建创业融资平台；负责为创业个人和小微企业提供创业担保贷款等创业服务；负责指导个体创业贷款担保服务。

（6）承办就业登记和失业登记工作；承担劳动力资源和劳动者就业失业调查统计、综合分析和数据维护利用等工作，搭建灵活就业人员用工平台，统计监测分析重点产业、重点企业用工状况；负责建立人力资源市场信息服务体系，发布人力资源供求、职业培训、灵活用工、人力资源市场分析等信息。

二、部门基本情况

本部门2020年年末职工人数22人，其中在职人员11人，退休人员5人；年末其他人员6人。

(略) 分 2 (略) 门决算表

（详见附表）

2020年决算报表.xls

(略) 分 2 (略) 门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020年度收入总计 点击查看>> 万元，其中年初结转和结余 点击查看>> 万元，较2019年增加 点击查看>> 万元，上升65%；主要原因是：增加了职业技能提升专项资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 点击查看>> 万元，占43%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %。

二、支出决算情况说明

2020年度支出总计 点击查看>> 万元，较2019年增加 点击查看>> 万元，上升55%，主要原因是：增加了职业技能专项资金的支出；年末结转和结余 点击查看>> 万元，较2019年增加 点击查看>> 万元，上升77%，主要原因是：职业技能提升专项资金结余比较多。

本年支出的具体构成为：基本支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；项目支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 点击查看>> 万元，决算数为 点击查看>> 万元，完成年初预算的 点击查看>> %。增加了职业技能提升专项资金的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 点击查看>> 万元，其中：

（一）工资福利支出 点击查看>> 万元，较2019年增加 点击查看>> 万元，增长8.7%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 点击查看>> 万元，较2019年减少 点击查看>> 万元，下降 点击查看>> %，主要原因是：响应政策，缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 点击查看>> 万元，较2019年增加4.85元，增长 点击查看>> %，主要原因是：人员增加。

（四）资本性支出0.9元，较2019年减少3.59万元，下降398%，主要原因是：办公设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.94万元，决算数为1.06万元，完成预算的 点击查看>> %，决算数较2019年减少0.12万元，下降 点击查看>> %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.94万元，决算数为1.06万元，完成预算的 点击查看>> %，决算数较2019年减少0.12万元，下降 点击查看>> %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：响应政策，缩减开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少0万元，下降0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 点击查看>> 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 点击查看>> 万元，增长7.6%，主要原因是：人员数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 (略) 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目

0个，共涉及资金 点击查看>> 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 点击查看>> 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过努力降低小微企业融资成本；激活创业市场活力；城镇登记失业率逐年降低；城镇新增就业人数达1900人以上；就业困难人员再就业190人以上；职工岗位技能培训达1250人，全力做好就业创业工作，完善公共就业创业服务体系，做好高校毕业生离校后的就业指导和服务工 (略) 会和谐发展，提升了群众满意度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 点击查看>> 万元，执行数为 点击查看>> 万元，完成预算的 点击查看>> %。主要产出和效果：2020年度个人创业贷款6274万元、小微企业创业贷款3149万元、创业担保贷款新增担保基金60万元。2020年扶持了683人创业，带动了3440人就业，2020年 (略) 下达的目标任务新增就业人数1900人以上，实际实现新增就业人数2017人、促进208位就业困难劳动力转移就业和就地就近就业，完成了职工岗位技能培训3351人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附：《项目支出绩效自评表》。

(略) 分 名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政 (略) 门收入。部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算 (略) 保基金预算财政拨款。

（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）上级补助收入：指 (略) 门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“ 事业单位经营收入”、“ 上级补助收入”、“ 附属单位上缴收入”等以外的收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）基本支出：指行政事业单位为保障职工正常的工资福利及其机构运转必需的支出，分为人员支出（工资福利、对个人和家庭的补助）和 (略) 分。

（八）项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的支出事项。

（九）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车费（运行维护费及购置费）、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。