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丘北县教育体育局2021年度部门决算目录

第一部分 丘北县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 丘北县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.中共丘北县委教育工作委员会的主要职责

（1）负责宣传贯彻 (略) 线、方针、政策,促进中央、省委、州委和县委各项决策部署在教育体育系统的贯彻落实;指导全县教育体育系统人才队*建设。

（2）协调指导全县教育体育系统党的建设和反腐倡廉建设;指导直属单位开展党的宣传、纪检、统战、群团工作。

2.县教育体育局的主要职责

（1）丘北县教育体育局贯彻落实党中央、省委关于教育体育的方针政策和决策部署,执行党和国家教育体育工作方针、政策和有关法规,研究拟定全县教育体育改革和发展规划,并组织实施和监督检查。

（2）负责全县教育体育的统筹、协调和管理,做好全县教育布局规划和结构优化,指导各级各类学校、幼儿园的教育教学及教研教改,全面实施素质教育;规划实施重点教育体育项目建设。

（3）负责推进全县义务教育均衡发展,管理和指导普通高中教育、职业高中教育、义务教育、学前教育、特殊教育、民办教育等工作;承担教育、体育各类民办机构(经营单位)的管理、登记、备案、审批、指导和监管工作。

（4）指导全县各级各类学校、幼儿园的德育、体育、卫生、艺术教育、国防教育、法制教育和青少年校外教育等工作。

（5）主管全县教师工作。加强教育体育系统人才队*建设工作;在核定编制总量内,提出增减调剂教职工编制意见;执行国家教师资格标准,负责拟定全县教师调配、培训、评优树模等计划、规划;负责组织实施对教师的聘用、交流、考核、职称评审奖惩、退休、抚恤等工作;按照干部管理权限对学校领导班子进行考察任免、管理及后备干部队*建设工作。

（6）管理全县体育事业。统筹规划群众体育和竞技体育发展工作;组织管理全县综合性运动会以及参加州级以上各体育运动项目的竞赛;负责《全民健身条例》的实施,指导各部门、各行业开展体育活动,会同有关部门在学校、机关、部门、社区、企事业单位和农村中开展青少年、职工、农民、少数民族、老年人和残疾人体育工作,促进全民健康素质的提高;负责全县体育社团的资格审查。负责对教育体育设施的监督和管理,指导农村体育设施建设。

（7）统筹管理教育体育经费,编制下达教育体育经费预算并监督执行,管理教育体育专项资金;参与拟定教育体育经费筹措拨款、基建投资、收费、学生资助的政策和管理办法;按有关规定管理域内外对我县教育体育援助、贷款;实施家庭经济困难学生的资助工作。

（8）负责全县教育体育信息化建设与管理工作。推进信息技术教育应用,指导、管理全县教育、体育的对外交流与合作,会同有关部门组织实施对外教育、体育交流活动。

（9）组织初中毕业升学考试,高中学业水平考试、高考,负责全县学校各类招生考试工作,指导学籍学历管理工作。

（10）贯彻国家语言文字工作规范、标准,指导推广普通话工作。

（11）代县政府管理教育督导室,负责县人民政府教育督导日常管理工作,依法、依规或授权开展督政、督学和教育监测评估工作。

（12）负责教育体育系统的安全生产工作,负责对全县各类学校、体育场馆安全管理工作的指导、检查和考核。负责系统内信访、防范邪教等工作;指导全县学校、幼儿园后勤保障服务和食品安全管理工作。

（13）监督和指导各级各类学校执行国家课程标准和课程计划;指导开展教育科学研究和教学研究工作;指导教育体育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

（14）制定县级体育竞赛制度和管理办法,统筹规划全县竞技体育发展,研究确定运动项目设置和重点布局,完善训练体制,推动体育项目普及,发现和向上级输送体育人才;统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

（15）负责本系统党的组织建设、党风廉政建设、监察审计工作和精神文明建设以及改革、发展、创建工作。

（16）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、抓实教体系统党的建设，筑牢基层战斗堡垒

一是明确目标任务、狠抓工作落实。为使教体系统各级党组织更加明确工作目标，提高工作效率，县委教育工委研究制定了《丘北县教育体育系统2021年基层党建工作实施方案》《加强党建工作与教育教学工作深度融合的工作建议》等文件，进一步细化工作目标、措 (略) 径。二是紧盯支部建设、强化示范引领。为积极发挥“五星级党支部”、“州级示范党支部”等党组织的示范作用，引导教体系统各级党组织各项工作规范高效开展，县委教育工委积极开展提质升星活动。今年共创建省级“规范化建设示范党支部”3个、文山州“五星级党支部”3个、“四星级党支部”16个、云南省“云岭红烛·育人先锋”示范学校5个。2021年以来，县委教育工委共发展党员42名。三是抓好党史教育、加强理论武装。自开展党史学台、落实“3”个责任、解决“4”个问题、抓好“5”项常规、做好“6”大活动。深入推进意识形态各项工作，进一步筑牢丘北县教育体育系统意识形态安全防线。

“1”个目标，即围绕“筑牢丘北县教育体育系统意识形态安全防线，培养社会主义可靠的建设者和接班人”这一中心目标，狠抓教职工队*思想教育和青少年思想道德建设；“2”个平台，即坚持活动育人的理念， (略) (略) 。2021年以来，县委教育工委充分利用清明节、劳动节、“五·四”青年节、“六·一”儿童节等节日组织师生开展祭祀、庆祝等活动100余场次；以党史学。规划投入资金18,*元，在全县11个乡（镇）28所学校实施丘北县中小学幼儿园紧缺校舍建设项目，新建教室、宿舍、食堂、室外配套附属设施等，增加校舍建筑面积65,606平方米。二是争取社会资金，改善薄弱校舍。2021年获得云南省监狱局帮扶资金*元，实施舍得乡卜戛小学重建项目，新增小学学位180个；争取到上海帮扶资金110.*元，实施树皮乡矣得小学校、八道哨中心小学校、树皮中学校等10所学校浴室改造项目，改造校舍建筑面积615.74平方米，改造浴位230个，解决5,233名寄宿学生沐浴难的问题。三是加强部门协作，补齐学前教育短板。规划投入资金3,*元，新建天星乡、树皮乡、腻脚乡3所乡镇中心幼儿园及易地扶贫搬迁搬迁安置点配套工业园区幼儿园，新建校舍建筑面积*平方米，新增学前教育学位660个。

4、提升巩固教育“三率”，落实教育资助促公平

一是加大控辍保学力度，按照“一校一案”、“一生一卡”要求，根据劝返学生的辍学原因、辍学时间、学业水平等情况，科学制定劝返复学计划，通过随班就读、普职融合、送教上门、补偿教育等多种方式满足辍学生就读需求，做到劝得回、留得住、学得好。2021年，我县学前三年毛入园率为94.19%；九年义务教育巩固率为100.41%；高中阶段毛入学率为80.53%。二是落实学生资助，2021年农村义务教育营养改善计划补助资金共计投入*万元；落实家庭贫困在校学生资助资金*万元，惠及64,322人次。

5、强化队*建设，多措并举提升教学质量

一是强化教师队*建设。2021年教体系统共招聘教师38人，其中引进紧缺研究生学历教师5人、公费师范生就业6人、事业常规招聘紧缺岗位初高中教师17人、中小学校财务10人。二是加强培训提升素质，今年共完成各级各类教师培训3,752人次；完成“国培计划”各类子项目培训1,757人次；校园长培训84人；骨干教师培训1,673人；省级万名校长培训10人；选派校长、副校长至上海虹口区培训、跟岗研修9人；推荐州级学科带头人30名、骨干教师60名、七乡名师30名；评审认定县级学科带头人60名、县级骨干教师180人。同时，调整、配备正职校长7人、副校（园）长12人，通过干部调整，逐步改善了学校干部队*老化严重、结构不合理的状况。三是强化督导职能职责。严格按照重点教育工作，开展对全县中小学“五项管理”、“双减”专项督导工作；认真落实责任挂牌督导，举办挂牌责任督学业务工作培训会议，完善督导委员会机构设置。四是抓实备考提高学生成绩。2021年我县普通高等学校招生考试报名共2,857人，普高考生共录取2,646人。本科共录取603人，其中：一本113人、二本及预科490人。

6、统筹体育事业发展，丰富校园活动内涵

认真贯彻落实《中华人民共和国体育法》、《全民健身计划纲要》等，有序开展各项体育工作。一是常态化开展全民健身活动。县教体局结合疫情防控要求，合理科学组织开展各项全民健身活动。如青丘跑步协会“建党百年 初心不变 相约普者黑 奔跑山水间”马拉松联谊赛成功完赛，进一步营造全县全民健身运动氛围。积极组织队*参加省州赛事活动，足球协会参加文山州第36届“开拓杯”足球联赛成功卫冕冠军，气排球协会参加“七彩云南、健康文山”全民健身示范活动文山州第六届气排球俱乐部冠军赛中勇夺男子组冠军。二是规范化落实初中体育考试。初中体育考试改革以来，县教体局研究出台县级考试方案，成立县级考试监督巡查组，对全县各考点进行监督，切实保证了考试的公平性。积极推动智能化考试系统建设，正在推动智能化考试器材采购，届时将大大缩减体育考试时间，减轻学校组织考试的压力。持续化做好社会体育指导员培训工作，今年共组织开展三期社会体育指导员培训班，培训学员共计527人。三是标准化建设基础场地设施。2021年以来，安装了聚秀社区椒莲广场、振兴社区音乐广场、常青社区小广场等“七彩云南” (略) 径，进一步补充了全县的公共体育健身器材设施。同时投入资金*元采购一批体育器材，用于对全县体育器材缺口场地进行安装，改善我县基层公共体育设施条件。四是举办”2021丘北县首届青少年歌手选拔赛。选拔出40余名优秀青少年歌手，对歌手进行了培训，量身定做歌曲，宣传丘北。其中《小象宝》在全国各大媒体宣传，点击率达将近6亿，受到省委表扬，在中央电视台少儿频道播出；推荐了一名优秀少儿歌手赴北京中央电视台《非常6+1》录制节目，努力向全国人民宣传丘北。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入丘北县教育体育局2021年度部门决算编报的单位共35个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位34个。分别是：

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

丘北县教育体育局2021年末实有人员编制5,283人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制5,269人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），在职实有事业人员6,246人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1,744人。其中：离休4人，退休1,740人。

实有车辆编制20辆，在编实有车辆28辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

丘北县教育体育局2021年度收入合计*万元。其中：财政拨款收入*万元，占总收入的95.16%；上级补助收入*元，占总收入的0%；事业收入*万元（含教育收费*万元），占总收入的0.87%；经营收入*元，占总收入的0%；附属单位缴款收入*元，占总收入的0%；其他收入*万元，占总收入的3.97%。

2021年与2020年对比，总收入减少*万元，降幅23.23%，主要原因是2021年末财政收回剩余授权支付额度，人员工资减少等。其中：财政拨款收入减少*万元，降幅24.79%，主要原因是2021年末财政收回剩余授权支付额度，人员工资减少等；事业收入减少37.*元，降幅3.55%，主要原因是2021年度部分保育费暂未拨入学校；其他收入增加*万元，增幅97.91%，主要原因是本年度收到丘北县红十字转入爱心图书角项目资金，财政局转入项目资金，民政局转入建党100周年经费，上海慈善基金会划入学生资助款，县扶贫局划入上海希望澡堂项目款，上海虹口光彩事业促进会转入浴室项目款，收到2020年孤儿资助款， (略) 转入捐赠款，教体局拨入各学校2020年专招教师及特岗教师一次性就业补贴资金、2020年度“厕所革命”改造目补助项资金、“班改幼”项目资金，丘北县红十字会转入各学校安装“一键报警”款项，其他单位拨入赞助款等。

二、支出决算情况说明

丘北县教育体育局2021年度支出合计*万元。其中：基本支出*万元，占总支出的73.94%；项目支出*万元，占总支出的26.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共*元，占总支出的0%。

2021年与2020年对比，总支出减少*万元，降幅5.43%，主要原因是本年校舍建设资金支出减少，在职职工工资减少，部分教师退休、辞职等，严格落实厉行节约相关规定，办公经费等支出减少。其中：基本支出减少*万元，降幅9.17%，主要原因是本年在职职工工资减少、部分教师退休、辞职等；基本支出中人员经费支出减少*万元，降幅10.12%，主要原因是本年在职职工工资减少、部分教师退休、辞职等；基本支出中公用经费支出增加354.*元，增幅5.69%，主要原因是本年差旅费、培训费、维修（护）费等支出增加，财政及时清算支付相关公用经费支出；项目支出增加*万元（其中基本建设类项目支出增加9.*元），增幅7.08%，主要原因是2021年度公用经费、学生营养改善计划补助、家庭经济困难学生生活费补助等列入项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障丘北县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出*万元。2021年与2020年对比，，减少*万元，降幅9.17%，主要原因是本年在职职工工资减少，部分教师退休、辞职等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出*万元，占基本支出的93.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费*万元，占基本支出的6.98%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障丘北县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出*万元。2021年与2020年对比，项目支出增加*万元（其中基本建设类项目支出增加9.*元），增幅7.08%，主要原因是2021年度公用经费、学生营养改善计划补助、家庭经济困难学生生活费补助等列入项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

丘北县教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款支出*万元，占本年支出合计的95.2%。2021年与2020年对比，减少*万元，降幅7.50%，主要原因是本年校舍建设资金支出减少，在职职工工资减少，部分教师退休、辞职等，严格落实厉行节约相关规定，办公经费等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于其他公安支出。

5.教育（类）支出*万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.45%。主要用于工资福利支出*万元，商品和服务支出*万元，对个人和家庭的补助*万元，资本性支出（基本建设）9.*元，资本性支出*万元。

6.科学技术（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出297.*元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于体育场馆建设286.*元，其他体育支出11.*元。

8.社会保障和就业（类）支出*万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要是用于财政补助机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。

9.卫生健康（类）支出*万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于职工事业基本医疗、公务员医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出*万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于其他扶贫支出。

13.交通运输（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类*元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出*万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于财政补助支付在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

丘北县教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.*元，支出决算为28.*元，完成预算的99.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为*元；公务用车购置及运行费支出决算为26.*元，完成预算的99.89%；公务接待费支出决算为1.*元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度严格执行厉行节约相关规定。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加16.*元，增长150.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加*元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加17.*元，增长201.76%；公务接待费支出决算减少1.*元，下降41.98%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是本年度为考虑用车安全，本年公务用车维（修）护次数增加，公务用车维修费支出增加；本年度清算支付以前年度公务用车维修费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出*元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26.*元，占95.09%；公务接待费支出1.*元，占4.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出*元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.*元。其中：

公务用车购置支出*元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出26.*元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。主要用于丘北县教育体育局（相关工作范围）所需车辆燃油费、维修费、 (略) 费、保险费等。

3.公务接待费支出1.*元。其中：

国内接待费支出1.*元（其中：外事接待费支出*元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州政府部门对我局及下属学校各类教学工作的调研、检查等。

国（境）外接待费支出*元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

丘北县教育体育局2021年机关运行经费支出366.*元。2021年与2020年对比，减少187.*元，降幅33.83%，主要原因是本年度严格执行厉行节约相关规定，办公费等支出减少。丘北县教育体育局机关运行经费主要用于单位办公费、水电费、差旅费等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，丘北县教育体育局资产总额*万元，其中，流动资产*万元，固定资产*万元，对外投资及有价证券*元，在建工程*万元，无形资产*万元，其他资产*元（具体内容详见附表）。与2020年相比，本年资产总额减少*万元，其中固定资产增加*万元。处置房屋建筑物550平方米，账面原值56.*元；处置车辆0辆，账面原值*元；报废报损资产511项，账面原值319.*元，实现资产处置收入*元；出租房屋0平方米，账面原值*元，实现资产使用收入*元。

三、政府采购支出情况

2021年度，丘北县教育体育局政府采购支出总额*万元，其中：政府采购货物支出*万元；政府采购工程支出203.*元；政府采购服务支出24.*元。授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的90.34%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、 (略) 有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4.基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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丘北县教育体育局2021年度部门决算目录

第一部分 丘北县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 丘北县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.中共丘北县委教育工作委员会的主要职责

（1）负责宣传贯彻 (略) 线、方针、政策,促进中央、省委、州委和县委各项决策部署在教育体育系统的贯彻落实;指导全县教育体育系统人才队*建设。

（2）协调指导全县教育体育系统党的建设和反腐倡廉建设;指导直属单位开展党的宣传、纪检、统战、群团工作。

2.县教育体育局的主要职责

（1）丘北县教育体育局贯彻落实党中央、省委关于教育体育的方针政策和决策部署,执行党和国家教育体育工作方针、政策和有关法规,研究拟定全县教育体育改革和发展规划,并组织实施和监督检查。

（2）负责全县教育体育的统筹、协调和管理,做好全县教育布局规划和结构优化,指导各级各类学校、幼儿园的教育教学及教研教改,全面实施素质教育;规划实施重点教育体育项目建设。

（3）负责推进全县义务教育均衡发展,管理和指导普通高中教育、职业高中教育、义务教育、学前教育、特殊教育、民办教育等工作;承担教育、体育各类民办机构(经营单位)的管理、登记、备案、审批、指导和监管工作。

（4）指导全县各级各类学校、幼儿园的德育、体育、卫生、艺术教育、国防教育、法制教育和青少年校外教育等工作。

（5）主管全县教师工作。加强教育体育系统人才队*建设工作;在核定编制总量内,提出增减调剂教职工编制意见;执行国家教师资格标准,负责拟定全县教师调配、培训、评优树模等计划、规划;负责组织实施对教师的聘用、交流、考核、职称评审奖惩、退休、抚恤等工作;按照干部管理权限对学校领导班子进行考察任免、管理及后备干部队*建设工作。

（6）管理全县体育事业。统筹规划群众体育和竞技体育发展工作;组织管理全县综合性运动会以及参加州级以上各体育运动项目的竞赛;负责《全民健身条例》的实施,指导各部门、各行业开展体育活动,会同有关部门在学校、机关、部门、社区、企事业单位和农村中开展青少年、职工、农民、少数民族、老年人和残疾人体育工作,促进全民健康素质的提高;负责全县体育社团的资格审查。负责对教育体育设施的监督和管理,指导农村体育设施建设。

（7）统筹管理教育体育经费,编制下达教育体育经费预算并监督执行,管理教育体育专项资金;参与拟定教育体育经费筹措拨款、基建投资、收费、学生资助的政策和管理办法;按有关规定管理域内外对我县教育体育援助、贷款;实施家庭经济困难学生的资助工作。

（8）负责全县教育体育信息化建设与管理工作。推进信息技术教育应用,指导、管理全县教育、体育的对外交流与合作,会同有关部门组织实施对外教育、体育交流活动。

（9）组织初中毕业升学考试,高中学业水平考试、高考,负责全县学校各类招生考试工作,指导学籍学历管理工作。

（10）贯彻国家语言文字工作规范、标准,指导推广普通话工作。

（11）代县政府管理教育督导室,负责县人民政府教育督导日常管理工作,依法、依规或授权开展督政、督学和教育监测评估工作。

（12）负责教育体育系统的安全生产工作,负责对全县各类学校、体育场馆安全管理工作的指导、检查和考核。负责系统内信访、防范邪教等工作;指导全县学校、幼儿园后勤保障服务和食品安全管理工作。

（13）监督和指导各级各类学校执行国家课程标准和课程计划;指导开展教育科学研究和教学研究工作;指导教育体育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

（14）制定县级体育竞赛制度和管理办法,统筹规划全县竞技体育发展,研究确定运动项目设置和重点布局,完善训练体制,推动体育项目普及,发现和向上级输送体育人才;统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

（15）负责本系统党的组织建设、党风廉政建设、监察审计工作和精神文明建设以及改革、发展、创建工作。

（16）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、抓实教体系统党的建设，筑牢基层战斗堡垒

一是明确目标任务、狠抓工作落实。为使教体系统各级党组织更加明确工作目标，提高工作效率，县委教育工委研究制定了《丘北县教育体育系统2021年基层党建工作实施方案》《加强党建工作与教育教学工作深度融合的工作建议》等文件，进一步细化工作目标、措 (略) 径。二是紧盯支部建设、强化示范引领。为积极发挥“五星级党支部”、“州级示范党支部”等党组织的示范作用，引导教体系统各级党组织各项工作规范高效开展，县委教育工委积极开展提质升星活动。今年共创建省级“规范化建设示范党支部”3个、文山州“五星级党支部”3个、“四星级党支部”16个、云南省“云岭红烛·育人先锋”示范学校5个。2021年以来，县委教育工委共发展党员42名。三是抓好党史教育、加强理论武装。自开展党史学台、落实“3”个责任、解决“4”个问题、抓好“5”项常规、做好“6”大活动。深入推进意识形态各项工作，进一步筑牢丘北县教育体育系统意识形态安全防线。

“1”个目标，即围绕“筑牢丘北县教育体育系统意识形态安全防线，培养社会主义可靠的建设者和接班人”这一中心目标，狠抓教职工队*思想教育和青少年思想道德建设；“2”个平台，即坚持活动育人的理念， (略) (略) 。2021年以来，县委教育工委充分利用清明节、劳动节、“五·四”青年节、“六·一”儿童节等节日组织师生开展祭祀、庆祝等活动100余场次；以党史学。规划投入资金18,*元，在全县11个乡（镇）28所学校实施丘北县中小学幼儿园紧缺校舍建设项目，新建教室、宿舍、食堂、室外配套附属设施等，增加校舍建筑面积65,606平方米。二是争取社会资金，改善薄弱校舍。2021年获得云南省监狱局帮扶资金*元，实施舍得乡卜戛小学重建项目，新增小学学位180个；争取到上海帮扶资金110.*元，实施树皮乡矣得小学校、八道哨中心小学校、树皮中学校等10所学校浴室改造项目，改造校舍建筑面积615.74平方米，改造浴位230个，解决5,233名寄宿学生沐浴难的问题。三是加强部门协作，补齐学前教育短板。规划投入资金3,*元，新建天星乡、树皮乡、腻脚乡3所乡镇中心幼儿园及易地扶贫搬迁搬迁安置点配套工业园区幼儿园，新建校舍建筑面积*平方米，新增学前教育学位660个。

4、提升巩固教育“三率”，落实教育资助促公平

一是加大控辍保学力度，按照“一校一案”、“一生一卡”要求，根据劝返学生的辍学原因、辍学时间、学业水平等情况，科学制定劝返复学计划，通过随班就读、普职融合、送教上门、补偿教育等多种方式满足辍学生就读需求，做到劝得回、留得住、学得好。2021年，我县学前三年毛入园率为94.19%；九年义务教育巩固率为100.41%；高中阶段毛入学率为80.53%。二是落实学生资助，2021年农村义务教育营养改善计划补助资金共计投入*万元；落实家庭贫困在校学生资助资金*万元，惠及64,322人次。

5、强化队*建设，多措并举提升教学质量

一是强化教师队*建设。2021年教体系统共招聘教师38人，其中引进紧缺研究生学历教师5人、公费师范生就业6人、事业常规招聘紧缺岗位初高中教师17人、中小学校财务10人。二是加强培训提升素质，今年共完成各级各类教师培训3,752人次；完成“国培计划”各类子项目培训1,757人次；校园长培训84人；骨干教师培训1,673人；省级万名校长培训10人；选派校长、副校长至上海虹口区培训、跟岗研修9人；推荐州级学科带头人30名、骨干教师60名、七乡名师30名；评审认定县级学科带头人60名、县级骨干教师180人。同时，调整、配备正职校长7人、副校（园）长12人，通过干部调整，逐步改善了学校干部队*老化严重、结构不合理的状况。三是强化督导职能职责。严格按照重点教育工作，开展对全县中小学“五项管理”、“双减”专项督导工作；认真落实责任挂牌督导，举办挂牌责任督学业务工作培训会议，完善督导委员会机构设置。四是抓实备考提高学生成绩。2021年我县普通高等学校招生考试报名共2,857人，普高考生共录取2,646人。本科共录取603人，其中：一本113人、二本及预科490人。

6、统筹体育事业发展，丰富校园活动内涵

认真贯彻落实《中华人民共和国体育法》、《全民健身计划纲要》等，有序开展各项体育工作。一是常态化开展全民健身活动。县教体局结合疫情防控要求，合理科学组织开展各项全民健身活动。如青丘跑步协会“建党百年 初心不变 相约普者黑 奔跑山水间”马拉松联谊赛成功完赛，进一步营造全县全民健身运动氛围。积极组织队*参加省州赛事活动，足球协会参加文山州第36届“开拓杯”足球联赛成功卫冕冠军，气排球协会参加“七彩云南、健康文山”全民健身示范活动文山州第六届气排球俱乐部冠军赛中勇夺男子组冠军。二是规范化落实初中体育考试。初中体育考试改革以来，县教体局研究出台县级考试方案，成立县级考试监督巡查组，对全县各考点进行监督，切实保证了考试的公平性。积极推动智能化考试系统建设，正在推动智能化考试器材采购，届时将大大缩减体育考试时间，减轻学校组织考试的压力。持续化做好社会体育指导员培训工作，今年共组织开展三期社会体育指导员培训班，培训学员共计527人。三是标准化建设基础场地设施。2021年以来，安装了聚秀社区椒莲广场、振兴社区音乐广场、常青社区小广场等“七彩云南” (略) 径，进一步补充了全县的公共体育健身器材设施。同时投入资金*元采购一批体育器材，用于对全县体育器材缺口场地进行安装，改善我县基层公共体育设施条件。四是举办”2021丘北县首届青少年歌手选拔赛。选拔出40余名优秀青少年歌手，对歌手进行了培训，量身定做歌曲，宣传丘北。其中《小象宝》在全国各大媒体宣传，点击率达将近6亿，受到省委表扬，在中央电视台少儿频道播出；推荐了一名优秀少儿歌手赴北京中央电视台《非常6+1》录制节目，努力向全国人民宣传丘北。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入丘北县教育体育局2021年度部门决算编报的单位共35个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位34个。分别是：

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

丘北县教育体育局2021年末实有人员编制5,283人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制5,269人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），在职实有事业人员6,246人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1,744人。其中：离休4人，退休1,740人。

实有车辆编制20辆，在编实有车辆28辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

丘北县教育体育局2021年度收入合计*万元。其中：财政拨款收入*万元，占总收入的95.16%；上级补助收入*元，占总收入的0%；事业收入*万元（含教育收费*万元），占总收入的0.87%；经营收入*元，占总收入的0%；附属单位缴款收入*元，占总收入的0%；其他收入*万元，占总收入的3.97%。

2021年与2020年对比，总收入减少*万元，降幅23.23%，主要原因是2021年末财政收回剩余授权支付额度，人员工资减少等。其中：财政拨款收入减少*万元，降幅24.79%，主要原因是2021年末财政收回剩余授权支付额度，人员工资减少等；事业收入减少37.*元，降幅3.55%，主要原因是2021年度部分保育费暂未拨入学校；其他收入增加*万元，增幅97.91%，主要原因是本年度收到丘北县红十字转入爱心图书角项目资金，财政局转入项目资金，民政局转入建党100周年经费，上海慈善基金会划入学生资助款，县扶贫局划入上海希望澡堂项目款，上海虹口光彩事业促进会转入浴室项目款，收到2020年孤儿资助款， (略) 转入捐赠款，教体局拨入各学校2020年专招教师及特岗教师一次性就业补贴资金、2020年度“厕所革命”改造目补助项资金、“班改幼”项目资金，丘北县红十字会转入各学校安装“一键报警”款项，其他单位拨入赞助款等。

二、支出决算情况说明

丘北县教育体育局2021年度支出合计*万元。其中：基本支出*万元，占总支出的73.94%；项目支出*万元，占总支出的26.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共*元，占总支出的0%。

2021年与2020年对比，总支出减少*万元，降幅5.43%，主要原因是本年校舍建设资金支出减少，在职职工工资减少，部分教师退休、辞职等，严格落实厉行节约相关规定，办公经费等支出减少。其中：基本支出减少*万元，降幅9.17%，主要原因是本年在职职工工资减少、部分教师退休、辞职等；基本支出中人员经费支出减少*万元，降幅10.12%，主要原因是本年在职职工工资减少、部分教师退休、辞职等；基本支出中公用经费支出增加354.*元，增幅5.69%，主要原因是本年差旅费、培训费、维修（护）费等支出增加，财政及时清算支付相关公用经费支出；项目支出增加*万元（其中基本建设类项目支出增加9.*元），增幅7.08%，主要原因是2021年度公用经费、学生营养改善计划补助、家庭经济困难学生生活费补助等列入项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障丘北县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出*万元。2021年与2020年对比，，减少*万元，降幅9.17%，主要原因是本年在职职工工资减少，部分教师退休、辞职等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出*万元，占基本支出的93.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费*万元，占基本支出的6.98%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障丘北县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出*万元。2021年与2020年对比，项目支出增加*万元（其中基本建设类项目支出增加9.*元），增幅7.08%，主要原因是2021年度公用经费、学生营养改善计划补助、家庭经济困难学生生活费补助等列入项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

丘北县教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款支出*万元，占本年支出合计的95.2%。2021年与2020年对比，减少*万元，降幅7.50%，主要原因是本年校舍建设资金支出减少，在职职工工资减少，部分教师退休、辞职等，严格落实厉行节约相关规定，办公经费等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于其他公安支出。

5.教育（类）支出*万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.45%。主要用于工资福利支出*万元，商品和服务支出*万元，对个人和家庭的补助*万元，资本性支出（基本建设）9.*元，资本性支出*万元。

6.科学技术（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出297.*元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于体育场馆建设286.*元，其他体育支出11.*元。

8.社会保障和就业（类）支出*万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要是用于财政补助机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。

9.卫生健康（类）支出*万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于职工事业基本医疗、公务员医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出*万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于其他扶贫支出。

13.交通运输（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类*元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出*万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于财政补助支付在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出*元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

丘北县教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.*元，支出决算为28.*元，完成预算的99.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为*元；公务用车购置及运行费支出决算为26.*元，完成预算的99.89%；公务接待费支出决算为1.*元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度严格执行厉行节约相关规定。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加16.*元，增长150.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加*元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加17.*元，增长201.76%；公务接待费支出决算减少1.*元，下降41.98%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是本年度为考虑用车安全，本年公务用车维（修）护次数增加，公务用车维修费支出增加；本年度清算支付以前年度公务用车维修费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出*元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26.*元，占95.09%；公务接待费支出1.*元，占4.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出*元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.*元。其中：

公务用车购置支出*元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出26.*元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。主要用于丘北县教育体育局（相关工作范围）所需车辆燃油费、维修费、 (略) 费、保险费等。

3.公务接待费支出1.*元。其中：

国内接待费支出1.*元（其中：外事接待费支出*元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州政府部门对我局及下属学校各类教学工作的调研、检查等。

国（境）外接待费支出*元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

丘北县教育体育局2021年机关运行经费支出366.*元。2021年与2020年对比，减少187.*元，降幅33.83%，主要原因是本年度严格执行厉行节约相关规定，办公费等支出减少。丘北县教育体育局机关运行经费主要用于单位办公费、水电费、差旅费等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，丘北县教育体育局资产总额*万元，其中，流动资产*万元，固定资产*万元，对外投资及有价证券*元，在建工程*万元，无形资产*万元，其他资产*元（具体内容详见附表）。与2020年相比，本年资产总额减少*万元，其中固定资产增加*万元。处置房屋建筑物550平方米，账面原值56.*元；处置车辆0辆，账面原值*元；报废报损资产511项，账面原值319.*元，实现资产处置收入*元；出租房屋0平方米，账面原值*元，实现资产使用收入*元。

三、政府采购支出情况

2021年度，丘北县教育体育局政府采购支出总额*万元，其中：政府采购货物支出*万元；政府采购工程支出203.*元；政府采购服务支出24.*元。授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的90.34%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、 (略) 有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4.基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号*11

下一条：不动产继承公告2022-138（周应祥）

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