县财政局：

一、部门(单位)概况
(一)机构组成。

泸定县档案馆，保留参公管理，为县委直属正科级事业单位，下设办公室和档案管理股；事业编制10名，其中管理人员9名，工勤人员1名；馆长1名，副馆长1名。

(二)机构职能。

贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规。负责全县各单位档案资料和其他社会组织重要档案的接收、管理和利用工作，负责县级重大会议、活动、突发事件等档案的接收、管理工作。负责重要的、珍贵的档案、资料、实物的征集工作；接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有保存利用价值的档案。负责馆藏档案的整理、鉴定、划控、开放和保护抢救、信息化、数字化处理工作。负责档案基础设施建设工作。开展数字档案资源建设，依法接收电子档案，建立电子文件备份中心。负责馆藏档案的利用工作，依法向社会提供档案资料和已公开现行文件,履行民生档案等异地查档跨馆服务。负责馆藏档案资源的开发工作，建设管理爱国主义教育基地等。负责馆藏档案的实体安全、信息安全和保密工作，对重要档案实行异地异质备份保管，负责对重要、珍贵档案采取特殊保护措施。
????(三)人员概况。

泸定县档案馆现实际在职人员10人，其中参照公务员法管理人员9人，工勤人员1人。另外退休人员4人，临时工1人，遗属补助人员1人。
????二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。

2021年财政资金收入总数184.*元（全部为财政拨款收入），与2020年192.*元对比，减少8.*元，减少4.44%。其中：基本支出169.*元，项目支出14.*元。主要变动原因是今年财政减少车辆费用、日常公用经费，人员经费等。

(二)部门财政资金支出情况。

2021年泸定县档案馆本年支出合计184.*元，其中：基本支出169.*元，占91.87%；项目支出14.*元，占8.13%。

2021年财政拨款支出184.*元，完成预算100%。其中：一般公共服务支出144.*元，完成预算100%；社会保障和就业支出17.*元，完成预算100%；卫生健康支出8.*元，完成预算100%；住房保障支出14.*元，完成预算100%。

基本支出：人员经费149.*元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金、其他行政事业单位离退休支出、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20.*元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

项目支出：档案维护费14.*元，主要用于档案馆楼房屋顶漏水维修、墙面涂抹、更换防火门和档案馆库房日常维护。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.*元，较上年减少0.*元，减少5.31%。主要是公务接待费2020和2021均为*元，公车运行维护费减少5.31%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。
????我单位预算编制严格按照县预算编制方案科学合理编制本部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算，并按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标。2021年的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，编制部门预算项目绩效目标，按时完成预算编制报送工作，并完成所有预定目标，全年无违规记录。

(二)专项预算管理。
????我单位建立和健全项目资金管理制度和管理办法，严格资金的使用和划拨流程。包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，按照省级的专项资金管理办法，实施专款专用原则根据各项目进展、完成情况，合理规划、科学分配专项资金，项目资金专款专用。完成专项预算绩效目标，无违规记录。确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时拨付，切实保障了资金使用的准确性和安全性。全年无违规记录。

（三）结果应用情况。

1.严格按照“八项规定”和《党风廉政建设责任制》要求，制定完善了内部控制管理制度、机关财务管理制度、公务接待制度，加强财务管理，严格财务监督。

????2.按照例行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一管理，统一录入资产管理系统，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益，落实专人负责资产报表，报表数据真实、准确、完整，截至2021年12月末固定资产原值 *.49元，无形资产原值2800元。

3.按时将部门的预算、决算、绩效评价情况相关信息在泸定县 (略) 站进行了公开，使财务状况更加公开、透明。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位在财政资金的保障下，2021年工作取得了较好的成绩。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体绩效评价指标体系，我单位自评分为83.5分，具体评价如下：预算编制较好得29分，预算执行比较到位得25分，完成结果得19.5分，绩效结果应用得10分。我单位将在以后的工作中做到预算、决算管理制度化，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在问题。

一是，预算编制不够精准；二是，因各种原因，不能按月支付各种费用，存在一次性或年底集中支付，导致全县年底资金支付超标，追减预算，职工费用未报销等问题；三是，资金使用不够规范。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

???2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

???3、完善资产管理。规范各类资产的购置审批制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。???????????????????????????????????

泸定县档案馆

2022年7月29日

县财政局：

一、部门(单位)概况
(一)机构组成。

泸定县档案馆，保留参公管理，为县委直属正科级事业单位，下设办公室和档案管理股；事业编制10名，其中管理人员9名，工勤人员1名；馆长1名，副馆长1名。

(二)机构职能。

贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规。负责全县各单位档案资料和其他社会组织重要档案的接收、管理和利用工作，负责县级重大会议、活动、突发事件等档案的接收、管理工作。负责重要的、珍贵的档案、资料、实物的征集工作；接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有保存利用价值的档案。负责馆藏档案的整理、鉴定、划控、开放和保护抢救、信息化、数字化处理工作。负责档案基础设施建设工作。开展数字档案资源建设，依法接收电子档案，建立电子文件备份中心。负责馆藏档案的利用工作，依法向社会提供档案资料和已公开现行文件,履行民生档案等异地查档跨馆服务。负责馆藏档案资源的开发工作，建设管理爱国主义教育基地等。负责馆藏档案的实体安全、信息安全和保密工作，对重要档案实行异地异质备份保管，负责对重要、珍贵档案采取特殊保护措施。
????(三)人员概况。

泸定县档案馆现实际在职人员10人，其中参照公务员法管理人员9人，工勤人员1人。另外退休人员4人，临时工1人，遗属补助人员1人。
????二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。

2021年财政资金收入总数184.*元（全部为财政拨款收入），与2020年192.*元对比，减少8.*元，减少4.44%。其中：基本支出169.*元，项目支出14.*元。主要变动原因是今年财政减少车辆费用、日常公用经费，人员经费等。

(二)部门财政资金支出情况。

2021年泸定县档案馆本年支出合计184.*元，其中：基本支出169.*元，占91.87%；项目支出14.*元，占8.13%。

2021年财政拨款支出184.*元，完成预算100%。其中：一般公共服务支出144.*元，完成预算100%；社会保障和就业支出17.*元，完成预算100%；卫生健康支出8.*元，完成预算100%；住房保障支出14.*元，完成预算100%。

基本支出：人员经费149.*元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金、其他行政事业单位离退休支出、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20.*元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

项目支出：档案维护费14.*元，主要用于档案馆楼房屋顶漏水维修、墙面涂抹、更换防火门和档案馆库房日常维护。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.*元，较上年减少0.*元，减少5.31%。主要是公务接待费2020和2021均为*元，公车运行维护费减少5.31%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。
????我单位预算编制严格按照县预算编制方案科学合理编制本部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算，并按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标。2021年的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，编制部门预算项目绩效目标，按时完成预算编制报送工作，并完成所有预定目标，全年无违规记录。

(二)专项预算管理。
????我单位建立和健全项目资金管理制度和管理办法，严格资金的使用和划拨流程。包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，按照省级的专项资金管理办法，实施专款专用原则根据各项目进展、完成情况，合理规划、科学分配专项资金，项目资金专款专用。完成专项预算绩效目标，无违规记录。确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时拨付，切实保障了资金使用的准确性和安全性。全年无违规记录。

（三）结果应用情况。

1.严格按照“八项规定”和《党风廉政建设责任制》要求，制定完善了内部控制管理制度、机关财务管理制度、公务接待制度，加强财务管理，严格财务监督。

????2.按照例行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一管理，统一录入资产管理系统，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益，落实专人负责资产报表，报表数据真实、准确、完整，截至2021年12月末固定资产原值 *.49元，无形资产原值2800元。

3.按时将部门的预算、决算、绩效评价情况相关信息在泸定县 (略) 站进行了公开，使财务状况更加公开、透明。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位在财政资金的保障下，2021年工作取得了较好的成绩。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体绩效评价指标体系，我单位自评分为83.5分，具体评价如下：预算编制较好得29分，预算执行比较到位得25分，完成结果得19.5分，绩效结果应用得10分。我单位将在以后的工作中做到预算、决算管理制度化，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在问题。

一是，预算编制不够精准；二是，因各种原因，不能按月支付各种费用，存在一次性或年底集中支付，导致全县年底资金支付超标，追减预算，职工费用未报销等问题；三是，资金使用不够规范。

（三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

???2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

???3、完善资产管理。规范各类资产的购置审批制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。???????????????????????????????????

泸定县档案馆

2022年7月29日