县财政局：

根据泸财[2022]158号文件的通知《关于开展2021年度部门整体绩效评价工作的通知》文件精神，现将我单位2021年整体支出绩效自评报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

县委编办行政单位1个，下属事业单位1个。

（二）机构职能

我单位负责县级党的机关、人大机关、政协机关、人民团体机关，县政府各部门，各乡（镇），各政法机关等的机构、编制、领导职数、部门职责管理等工作；研究起草县级机构设置和编制管理的制度、政策和标准；负责县乡各级机关、事业单位涉及机构改革的各项工作；负责机构编 (略) 络的管理和日常更新维护工作；负责全县机关统一社会信用代码的登记管理工作；负责全县事业单位法人登记、年度报告、变更等工作；牵头负责深化行政审批制度改革的各项工作；督促落实“三定”规定，评估改革效果；承办全县行政事业单位使用空缺编制补充人员的核批工作；承办县委编委安排的机构编制工作。

（三）人员概况

我办财政供养人员8人，其中：行政人员3人，行政工勤1人，事业人员4人；退休1人、离休0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年我单位财政资金收入??129.*元，其中一般公共预算财政拨款收入129.*元。无政府性基金预算拨款收入，无国有资本经营预算拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况

2021年我单位财政资金支出129.*元，其中：一般公共服务支出101.*元；社会保障和就业支出14.*元；卫生健康支出4.*元；住房保障支出9.*元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制情况。严格按照预算管理的相关规定和县级

部门预算编制要求,?科学合理编制次年项目预算,按时完成了2021年预算编制工作。2021年泸定县委编办收入预算总额为129.*元，其中：当年财政拨款收入129.*元。相应安排支出预算129.*元，其中：人员支出82.*元，日常公用支出12.*元，对个人家庭和补助支出21.*元，专项支出13.*元。

2.执行管理情况。一是行政运行保障情况。我办严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定、省委十项规定和州委七项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行?“收支两条线”管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无其他收入。在支出管理中,?认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库股的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。二是“三公”经费预算执行情况。我办严格按照中央、省、州的相关文件要求,?严控“三公经费”支出。2020年公务用车购置及运行维护费支出3.*元,完成预算77.25%，比2020年减少0.*元。

（二）结果运用情况

1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转，修改完善了《中共泸定县委编办财务管理办法（试行）》、《中共泸定县委编办公车管理办法》等制度。

2.加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前,做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中,合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后,抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。

3.加强固定资产管理。严格按照县机关事务管理中心和县财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片,?及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：优。

（二） 存在的问题

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，

预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.因单位编制少导致日常公用经费不足。

3.公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

（三）改进建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，

拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步

加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，

健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制

政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行

政事业单位会计制度》等学。

附件：1.部门整体支出绩效目标自评表

??????2.部门整体支出绩效目标申报表

中共泸定县委机构编制委员会办公室

???????????????????????2022年7月28日? ? ? ?

县财政局：

根据泸财[2022]158号文件的通知《关于开展2021年度部门整体绩效评价工作的通知》文件精神，现将我单位2021年整体支出绩效自评报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

县委编办行政单位1个，下属事业单位1个。

（二）机构职能

我单位负责县级党的机关、人大机关、政协机关、人民团体机关，县政府各部门，各乡（镇），各政法机关等的机构、编制、领导职数、部门职责管理等工作；研究起草县级机构设置和编制管理的制度、政策和标准；负责县乡各级机关、事业单位涉及机构改革的各项工作；负责机构编 (略) 络的管理和日常更新维护工作；负责全县机关统一社会信用代码的登记管理工作；负责全县事业单位法人登记、年度报告、变更等工作；牵头负责深化行政审批制度改革的各项工作；督促落实“三定”规定，评估改革效果；承办全县行政事业单位使用空缺编制补充人员的核批工作；承办县委编委安排的机构编制工作。

（三）人员概况

我办财政供养人员8人，其中：行政人员3人，行政工勤1人，事业人员4人；退休1人、离休0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年我单位财政资金收入??129.*元，其中一般公共预算财政拨款收入129.*元。无政府性基金预算拨款收入，无国有资本经营预算拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况

2021年我单位财政资金支出129.*元，其中：一般公共服务支出101.*元；社会保障和就业支出14.*元；卫生健康支出4.*元；住房保障支出9.*元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制情况。严格按照预算管理的相关规定和县级

部门预算编制要求,?科学合理编制次年项目预算,按时完成了2021年预算编制工作。2021年泸定县委编办收入预算总额为129.*元，其中：当年财政拨款收入129.*元。相应安排支出预算129.*元，其中：人员支出82.*元，日常公用支出12.*元，对个人家庭和补助支出21.*元，专项支出13.*元。

2.执行管理情况。一是行政运行保障情况。我办严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定、省委十项规定和州委七项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行?“收支两条线”管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无其他收入。在支出管理中,?认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库股的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。二是“三公”经费预算执行情况。我办严格按照中央、省、州的相关文件要求,?严控“三公经费”支出。2020年公务用车购置及运行维护费支出3.*元,完成预算77.25%，比2020年减少0.*元。

（二）结果运用情况

1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转，修改完善了《中共泸定县委编办财务管理办法（试行）》、《中共泸定县委编办公车管理办法》等制度。

2.加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前,做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中,合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后,抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。

3.加强固定资产管理。严格按照县机关事务管理中心和县财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片,?及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：优。

（二） 存在的问题

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，

预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.因单位编制少导致日常公用经费不足。

3.公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

（三）改进建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，

拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步

加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，

健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制

政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行

政事业单位会计制度》等学。

附件：1.部门整体支出绩效目标自评表

??????2.部门整体支出绩效目标申报表

中共泸定县委机构编制委员会办公室

???????????????????????2022年7月28日? ? ? ?