第三部分 (略) 浦东新区金桥镇社区事务受理服务中心2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(略) 浦东新区金桥镇社区事务受理服务中心2021年度收入支出总计3,047.44万元。与2020年度相比，收入支出总计减少353.45万元，下降10.39%。主要原因：减少了镇征地保障养老待工项目资金，按实支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,047.44万元，其中：财政拨款收入3,047.44万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,047.44万元，其中：基本支出1,256.33万元，占41.23%；项目支出1,791.11万元，占58.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(略) 浦东新区金桥镇社区事务受理服务中心2021年度财政拨款收入支出总计3,047.44万元。与2020年度相比，财政拨款收入支出总计减少353.45万元，下降10.39%。主要原因：减少了镇征地保障养老待工项目资金，按实支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出3,047.44万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少353.45万元，下降10.39%。主要原因：减少了镇征地保障养老待工项目资金,按实支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出3,047.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2996.72万元，占98.34%；卫生健康支出（类）30.23万元，占0.99%；住房保障支出（类）20.49万元，占0.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,352.67万元，支出决算为3,047.44万元，完成年初预算的90.90%。决算数小于预算数的主要原因：减少了镇征地保障养老待工项目资金，根据八项精神规定，按实支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于：本单位日常工作中的人员经费、办公经费、中心标准建设经费、外劳力房屋租赁费、就业工作经费及业务培训费等日常支出。年初预算为1,439.86万元，支出决算为1,154.41万元。决算数小于预算数的主要原因：标准化建设经费、就业工作经费及业务培训费等做了相应的调减，相关项目按实支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：本单位事业列编人员的集体缴纳养老保险费。年初预算为54.00万元，支出决算为46.42万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际人数，按实支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：本单位事业列编人员的集体缴纳职业年金缴费。年初预算为27.00万元，支出决算为27.18万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际人数，按实支出。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于：镇就业综合服务社人员工资及日常项目经费。年初预算为978.02万元，支出决算为970.92万元。决算数小于预算数的主要原因：根据八项精神规定，按实支出。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：镇征地保障养老待工经费、农村养老金经费。年初预算为797.79万元，支出决算为797.79万元。决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：本单位事业列编人员的集体缴纳医疗保险费。年初预算为32.00万元，支出决算为30.23万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际人数，按实支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本单位事业列编人员的集体缴纳公积金。年初预算为24.00万元，支出决算为20.49万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际人数，按实支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1,256.33万元。其中：人员经费525.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费730.77万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2020年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(略) 浦东新区金桥镇社区事务受理服务中心2021年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(略) 浦东新区金桥镇社区事务受理服务中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

(略) 浦东新区金桥镇社区事务受理服务中心 2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

(略) 浦东新区金桥镇社区事务受理服务中心2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位执行了如下预算绩效管理制度：《中共浦东新区委员会、浦东新区人民政府关于浦东新区全面实施预算绩效管理的实施意见》（浦委发[2019]24号）、 (略) 财政局《关于转发<财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见>的通知》的通知（浦财督[2021]13号），建立了金桥镇社区事务受理服务中心的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目4个，涉及预算金额1,805.81万元；绩效跟踪评价的2021年度项目4个，涉及预算金额1,805.81万元；绩效自评的2021年度项目4个，涉及预算金额1,805.81万元，平均得分97.85分（其中，绩效评级为“优”的项目4个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题5个，已经完成整改的5个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

(略) 浦东新区金桥镇社区事务受理服务中心2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

(略) 浦东新区金桥镇社区事务受理服务中心2021年度政府采购金额（以合同签订为准）为14.08万元，其中：货物采购金额14.08万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

(略) 浦东新区金桥镇社区事务受理服务中心2021年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以 (略) 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

• 附件2- (略) 浦东新区金桥镇社区事务受理服务中心2021年度镇级单位决算公开.pdf
• 附件3- (略) 浦东新区金桥镇社区事务受理服务中心2021年度财政项目支出绩效自评表(受理中心调解工作经费).pdf
• 附件3- (略) 浦东新区金桥镇社区事务受理服务中心2021年度财政项目支出绩效自评表(受理中心农村养老金).pdf
• 附件3- (略) 浦东新区金桥镇社区事务受理服务中心2021年度财政项目支出绩效自评表(受理中心镇征地保障养老待工经费).pdf
• 附件3- (略) 浦东新区金桥镇社区事务受理服务中心2021年度财政项目支出绩效自评表(受理中心综合服务社专项经费).pdf

第三部分 (略) 浦东新区金桥镇社区事务受理服务中心2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(略) 浦东新区金桥镇社区事务受理服务中心2021年度收入支出总计3,047.44万元。与2020年度相比，收入支出总计减少353.45万元，下降10.39%。主要原因：减少了镇征地保障养老待工项目资金，按实支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,047.44万元，其中：财政拨款收入3,047.44万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,047.44万元，其中：基本支出1,256.33万元，占41.23%；项目支出1,791.11万元，占58.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(略) 浦东新区金桥镇社区事务受理服务中心2021年度财政拨款收入支出总计3,047.44万元。与2020年度相比，财政拨款收入支出总计减少353.45万元，下降10.39%。主要原因：减少了镇征地保障养老待工项目资金，按实支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出3,047.44万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少353.45万元，下降10.39%。主要原因：减少了镇征地保障养老待工项目资金,按实支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出3,047.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2996.72万元，占98.34%；卫生健康支出（类）30.23万元，占0.99%；住房保障支出（类）20.49万元，占0.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,352.67万元，支出决算为3,047.44万元，完成年初预算的90.90%。决算数小于预算数的主要原因：减少了镇征地保障养老待工项目资金，根据八项精神规定，按实支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于：本单位日常工作中的人员经费、办公经费、中心标准建设经费、外劳力房屋租赁费、就业工作经费及业务培训费等日常支出。年初预算为1,439.86万元，支出决算为1,154.41万元。决算数小于预算数的主要原因：标准化建设经费、就业工作经费及业务培训费等做了相应的调减，相关项目按实支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：本单位事业列编人员的集体缴纳养老保险费。年初预算为54.00万元，支出决算为46.42万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际人数，按实支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：本单位事业列编人员的集体缴纳职业年金缴费。年初预算为27.00万元，支出决算为27.18万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际人数，按实支出。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于：镇就业综合服务社人员工资及日常项目经费。年初预算为978.02万元，支出决算为970.92万元。决算数小于预算数的主要原因：根据八项精神规定，按实支出。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：镇征地保障养老待工经费、农村养老金经费。年初预算为797.79万元，支出决算为797.79万元。决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：本单位事业列编人员的集体缴纳医疗保险费。年初预算为32.00万元，支出决算为30.23万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际人数，按实支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本单位事业列编人员的集体缴纳公积金。年初预算为24.00万元，支出决算为20.49万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际人数，按实支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1,256.33万元。其中：人员经费525.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费730.77万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2020年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(略) 浦东新区金桥镇社区事务受理服务中心2021年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(略) 浦东新区金桥镇社区事务受理服务中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

(略) 浦东新区金桥镇社区事务受理服务中心 2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

(略) 浦东新区金桥镇社区事务受理服务中心2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位执行了如下预算绩效管理制度：《中共浦东新区委员会、浦东新区人民政府关于浦东新区全面实施预算绩效管理的实施意见》（浦委发[2019]24号）、 (略) 财政局《关于转发<财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见>的通知》的通知（浦财督[2021]13号），建立了金桥镇社区事务受理服务中心的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目4个，涉及预算金额1,805.81万元；绩效跟踪评价的2021年度项目4个，涉及预算金额1,805.81万元；绩效自评的2021年度项目4个，涉及预算金额1,805.81万元，平均得分97.85分（其中，绩效评级为“优”的项目4个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题5个，已经完成整改的5个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

(略) 浦东新区金桥镇社区事务受理服务中心2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

(略) 浦东新区金桥镇社区事务受理服务中心2021年度政府采购金额（以合同签订为准）为14.08万元，其中：货物采购金额14.08万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

(略) 浦东新区金桥镇社区事务受理服务中心2021年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以 (略) 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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• 附件3- (略) 浦东新区金桥镇社区事务受理服务中心2021年度财政项目支出绩效自评表(受理中心调解工作经费).pdf
• 附件3- (略) 浦东新区金桥镇社区事务受理服务中心2021年度财政项目支出绩效自评表(受理中心农村养老金).pdf
• 附件3- (略) 浦东新区金桥镇社区事务受理服务中心2021年度财政项目支出绩效自评表(受理中心镇征地保障养老待工经费).pdf
• 附件3- (略) 浦东新区金桥镇社区事务受理服务中心2021年度财政项目支出绩效自评表(受理中心综合服务社专项经费).pdf