九龙县乌拉溪镇人民政府

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

乌拉溪镇内设机构设立党政办公室、财政所办公室、纪 委办公室及其他按照县委、县政府中心工作要求成立的相关 领导小组办公室。事业机构有便民服务中心、综合服务站、 退役军人服务站、文化旅游服务站。

二、机构职能

(一)党委工作职责

1. (略) 线、方针、政策的坚决贯彻执行。2.保证监督职能。

3.教育和管理职能。

4.负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

5.完成县委、县政府交给的其他工作任务。

(二)政府工作职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发， (略) 场体系， 组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划， (略) 建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷， 打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋时带领民兵学政治、学军事，积极参加两个文明建设； 战时搞好民兵动员， 组织民兵参军参战， 担负保卫地方、支援前线等各项战斗任务。

6、搞好民兵政治教育，做好民兵的思想工作，提高广大民兵的政治觉悟和战略观念。

7、办理民兵、预备役、退*军人的表格登记、统计、上报工作， 负责资料的保管。

8、在镇党政统一领导下，参加中心工作，在中心工作中做好民兵的组织、发动工作，充分发挥民兵在社会主义建设中的生力军作用。

(四)人大主席工作职责

1、负责镇村组的换届选举工作。

2、作好全镇法律法规的宣传工作。

3、对镇人民政府依法进行监督。

4、负责所包村组的全面工作。

(五)党政办公室职责

1、协助镇领导搞好计划和决策工作，协助领导制定计划和决策方案，为领导所面临的各种问题，提供咨询，出谋划策，质疑排难。

2、认真调查研究，做好信息的收集、加工、传递和反馈工作，为镇领导决策管理提供系统的信息资料。

3、做好镇机关的综合承办工作。对领导的决定、指示、工作意见进行传达、催办与检查。搞好承上启下、上呈下达、下情上报， 左右联系、内负应答和照应疏通工作。

4、协助领导对下属单位、职能部门(或人员)的工作 计划、目标、任务与进度按本镇总体发展规划搞好综合平衡。对工作中出现的问题、矛盾有针对性地进行协调。

5、负责镇机关各类公文的撰制，按照领导意图与要求，及时迅速地写出简明、生动、实际、准确、符合规定体式的各种文书。

6、负责镇机关文书的收发、登记、组织领导传阅和立卷归档等管理工作。

7、负责镇机关的会议组织、值班安排。

8、严守党和国家的机密，确保文件、资料安全、防止失密、泄密。

9、完成镇领导交办的其他工作任务。

(六)便民服务中心 水利站工作职责：

1、积极宣传并认真贯彻执行党和国家有关水利和水土保持的方针、政策和法规，教育人们关心水、珍惜水、保护水，促进农村水利、水土保持事业的发展。

2、建立健全镇水利、水土保持管理服务机构以及村、 组群众性水资源管下地服务组织，组织落实群众性小型水利工程设施和小流域治理各种形式的承包责任制，形成水管服务体系。

3、在上级水利部门的统一安排下，结合本地的特点， 搞好本镇水利、水土保持事业的发展规划，管好用好当地水 资源和各种水利工程设施。

4、建立健全各项规章制度，督促水管机构的工作人员 加强政治和业务学。

6、按照规定和实际工作需要、搜集、整理本镇的统计资料，并向有关部门及时提供统计资料。

7、深入调查研究，开展统计分析，为镇领导和干部及时提供管理依据。

8、充分利用统计图表形象、生动、明显、系统的特点，广泛开展统计评比活动，积极组织劳动竞赛，促进全镇经济的发展。

9、充分发挥镇综合统计的职能作用，认真进行统计监督，坚持实事求是，同一切弄虚作假等违法行为作斗争。

10、认真总结镇统计工作新经验，积极探索新形势下统计工作的新特点、新形式、新方法，开拓统计工作新局面。

妇联办工作职责：

1、搞好镇妇联的组织建设和思想建设。教育妇联干部努力学。

4、当好镇领导的助手，定期分析畜牧业生产情况，总结工作经验，积极提建议、想办法，协助镇领导完成畜牧业的工作目标。

5、建立、健全镇畜牧业生产责任制，监督承包双方认真履行经济合同，及时发现、解决畜牧业承包中出现的问题。

6、举办畜牧业养殖技术培训班，培养、提高、扩大基层畜牧业技术骨干队*。同时，大力普及畜牧业基础知识，提高农牧民的科学饲养水平。

7、加强全镇畜牧业的管理工作，建立健全 (略) 、 (略) 、 (略) 和 (略) ，提高科学管理水平。

8、主动与有关部门联系，协调农、林、牧、副各业之 间的关系，提高全镇的整体功能。

9、认真总结镇畜牧业工作经验，积极探索新形势下畜牧业工作的新特点、新形式、新方法，开拓畜牧业工作新局面。

（八）退役军人服务站工作职责

1、宣传贯彻退役军人有关政策法规,保障退役军人合法 权益落实；

2、协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；

3、协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作；

4、积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型,发挥典型引领、示范和激励作用。

5、认真做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项， 落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，开展心理疏导、法律服务等工作；

6、搭建政策咨询、沟通联系、 (略) ，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾、 做好思想稳定工作；

7、全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工

作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况；

8、当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，

就近听取述求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣传政策、解决问题；

9、组织开展送立功喜报、悬挂光荣牌、走访慰问等活动。结合"八一"、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问；

10、完成上级退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

（九）文化旅游服务站工作职责

文化站工作职责：

1、运用各种文化艺术形式组织举办群众性文化、体育 活动，向广大农民群众进行社会主义思想道德、科学文化知识和党的方针政策的宣传教育。

2、开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化娱乐和体育活动，组织开展好农村文化三项活动。繁荣文艺创作，举办各种艺术展览和各类文化艺术讲座、培训班，辅导和培训农村基层文艺骨干及农村文化能人，活跃群众文化生活，建立健全村文化室并协助和辅导其开展工作。

3、普及科学文化知识，传递经济、科技、文化信息，为当地的经济建设服务。

4、搜集、整理民间文化遗产，开展好文物保护法宣传， 做好辖区内文物、非物质文化遗产的保护管理工作。

旅游服务站工作职责：

1、负责旅游资源的普查和相关保护工作；

2、负责旅游宣传推介，指导旅游项目和旅游产品开发；

3、负责旅游统计和招商信息收集；

4、指导和监督旅游饭店及旅游设施的质量规范和管理；

5、积极营造全民兴旅的氛围，强化干部群众大旅游、

大市场、大产业的意识；

6、积极宣传全域旅游，做好全域旅游推广工作，让全

镇人民参与进来。

9、完成镇党委政府交办的其他工作

三、人员情况

乌拉溪镇人民政府 实有在职人数 28 人，其中公务员 14人，机关工勤 1 人，事业技术11 人，事业工勤 2 人，离退休人数 6 人， 遗属补助 2 人

四、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年部门预算收入年初预算数523.*元，其中一般公共预算财政拨款收入523.*元,占100%。2021年年末预算调整收入数1216.*元，其中一般公共预算拨款776.*元，年初结转和结余收入439.*元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年部门预算支出总数1207.*元，其中基本支出535.*元，占44%，项目支出672.*元，占56%。

2021年部门整体决算支出1207.*元，其中基本支出535.*元，包含人员经费支出488.*元、公用经费支出46.*元；项目支出672.*元，其中基本建设类项目支出*元。

五、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

预算编制严格按照县预算编制方案科学合理编制本部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算，压缩公务接待费。科学编制项目支出，按照“谁申请资金，谁编制目标”的要求，编制部门预算项目绩效目标。按时完成预算编制报送工作。我镇建立和健全项目资金管理制度和管理办法，严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时拨付，切实保障了资金使用的准确性和安全性。?

（二）结果应用情况

1.严格按照“八项规定”和《党风廉政建设责任制》要求，制定完善了内部控制管理制度、财务管理制度、公务接待制度，加强财务管理，严格财务监督。

2.建立和健全项目资金管理制度和管理办法，严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时拨付，切实保障了资金使用的准确性和安全性。

3.按时将部门的预算、决算相关信息进行公开，使财务状况更加公开、透明。

六、评价结论及建议

（一）评价结论

我镇严格执行中央八项规定和财务管理制度，根据年初预算，除优先安排人员基本经费支出外，合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，保证各项工作的正常运转。在财政资金的保障下，我单位2021年工作取得了较好的成绩。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。我单位将在以后的工作中做到预算、决算管理制度化，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在问题

1.由于高原气候等原因部分项目进度延迟，资金支付进度迟缓。

2.由于项目工程较多且金额大，某些项目绩效目标编制不够清晰，未量化相关指标的指标值。

（三）改进建议

1.细化绩效目标编制工作，认真做好绩效目标的编制。进一步加强单位内部各部门的绩效管理意识，严格按照各项指标要求进行绩效申报管理。

2.完善资产管理。规范各类资产的购置审批制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

3.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报销时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

九龙县乌拉溪镇人民政府

2022年8月30日

部门整体支出绩效目标申报表2021年

九龙县乌拉溪镇人民政府

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

乌拉溪镇内设机构设立党政办公室、财政所办公室、纪 委办公室及其他按照县委、县政府中心工作要求成立的相关 领导小组办公室。事业机构有便民服务中心、综合服务站、 退役军人服务站、文化旅游服务站。

二、机构职能

(一)党委工作职责

1. (略) 线、方针、政策的坚决贯彻执行。2.保证监督职能。

3.教育和管理职能。

4.负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

5.完成县委、县政府交给的其他工作任务。

(二)政府工作职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发， (略) 场体系， 组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划， (略) 建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷， 打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋时带领民兵学政治、学军事，积极参加两个文明建设； 战时搞好民兵动员， 组织民兵参军参战， 担负保卫地方、支援前线等各项战斗任务。

6、搞好民兵政治教育，做好民兵的思想工作，提高广大民兵的政治觉悟和战略观念。

7、办理民兵、预备役、退*军人的表格登记、统计、上报工作， 负责资料的保管。

8、在镇党政统一领导下，参加中心工作，在中心工作中做好民兵的组织、发动工作，充分发挥民兵在社会主义建设中的生力军作用。

(四)人大主席工作职责

1、负责镇村组的换届选举工作。

2、作好全镇法律法规的宣传工作。

3、对镇人民政府依法进行监督。

4、负责所包村组的全面工作。

(五)党政办公室职责

1、协助镇领导搞好计划和决策工作，协助领导制定计划和决策方案，为领导所面临的各种问题，提供咨询，出谋划策，质疑排难。

2、认真调查研究，做好信息的收集、加工、传递和反馈工作，为镇领导决策管理提供系统的信息资料。

3、做好镇机关的综合承办工作。对领导的决定、指示、工作意见进行传达、催办与检查。搞好承上启下、上呈下达、下情上报， 左右联系、内负应答和照应疏通工作。

4、协助领导对下属单位、职能部门(或人员)的工作 计划、目标、任务与进度按本镇总体发展规划搞好综合平衡。对工作中出现的问题、矛盾有针对性地进行协调。

5、负责镇机关各类公文的撰制，按照领导意图与要求，及时迅速地写出简明、生动、实际、准确、符合规定体式的各种文书。

6、负责镇机关文书的收发、登记、组织领导传阅和立卷归档等管理工作。

7、负责镇机关的会议组织、值班安排。

8、严守党和国家的机密，确保文件、资料安全、防止失密、泄密。

9、完成镇领导交办的其他工作任务。

(六)便民服务中心 水利站工作职责：

1、积极宣传并认真贯彻执行党和国家有关水利和水土保持的方针、政策和法规，教育人们关心水、珍惜水、保护水，促进农村水利、水土保持事业的发展。

2、建立健全镇水利、水土保持管理服务机构以及村、 组群众性水资源管下地服务组织，组织落实群众性小型水利工程设施和小流域治理各种形式的承包责任制，形成水管服务体系。

3、在上级水利部门的统一安排下，结合本地的特点， 搞好本镇水利、水土保持事业的发展规划，管好用好当地水 资源和各种水利工程设施。

4、建立健全各项规章制度，督促水管机构的工作人员 加强政治和业务学。

6、按照规定和实际工作需要、搜集、整理本镇的统计资料，并向有关部门及时提供统计资料。

7、深入调查研究，开展统计分析，为镇领导和干部及时提供管理依据。

8、充分利用统计图表形象、生动、明显、系统的特点，广泛开展统计评比活动，积极组织劳动竞赛，促进全镇经济的发展。

9、充分发挥镇综合统计的职能作用，认真进行统计监督，坚持实事求是，同一切弄虚作假等违法行为作斗争。

10、认真总结镇统计工作新经验，积极探索新形势下统计工作的新特点、新形式、新方法，开拓统计工作新局面。

妇联办工作职责：

1、搞好镇妇联的组织建设和思想建设。教育妇联干部努力学。

4、当好镇领导的助手，定期分析畜牧业生产情况，总结工作经验，积极提建议、想办法，协助镇领导完成畜牧业的工作目标。

5、建立、健全镇畜牧业生产责任制，监督承包双方认真履行经济合同，及时发现、解决畜牧业承包中出现的问题。

6、举办畜牧业养殖技术培训班，培养、提高、扩大基层畜牧业技术骨干队*。同时，大力普及畜牧业基础知识，提高农牧民的科学饲养水平。

7、加强全镇畜牧业的管理工作，建立健全 (略) 、 (略) 、 (略) 和 (略) ，提高科学管理水平。

8、主动与有关部门联系，协调农、林、牧、副各业之 间的关系，提高全镇的整体功能。

9、认真总结镇畜牧业工作经验，积极探索新形势下畜牧业工作的新特点、新形式、新方法，开拓畜牧业工作新局面。

（八）退役军人服务站工作职责

1、宣传贯彻退役军人有关政策法规,保障退役军人合法 权益落实；

2、协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；

3、协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作；

4、积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型,发挥典型引领、示范和激励作用。

5、认真做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项， 落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，开展心理疏导、法律服务等工作；

6、搭建政策咨询、沟通联系、 (略) ，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾、 做好思想稳定工作；

7、全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工

作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况；

8、当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，

就近听取述求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣传政策、解决问题；

9、组织开展送立功喜报、悬挂光荣牌、走访慰问等活动。结合"八一"、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问；

10、完成上级退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

（九）文化旅游服务站工作职责

文化站工作职责：

1、运用各种文化艺术形式组织举办群众性文化、体育 活动，向广大农民群众进行社会主义思想道德、科学文化知识和党的方针政策的宣传教育。

2、开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化娱乐和体育活动，组织开展好农村文化三项活动。繁荣文艺创作，举办各种艺术展览和各类文化艺术讲座、培训班，辅导和培训农村基层文艺骨干及农村文化能人，活跃群众文化生活，建立健全村文化室并协助和辅导其开展工作。

3、普及科学文化知识，传递经济、科技、文化信息，为当地的经济建设服务。

4、搜集、整理民间文化遗产，开展好文物保护法宣传， 做好辖区内文物、非物质文化遗产的保护管理工作。

旅游服务站工作职责：

1、负责旅游资源的普查和相关保护工作；

2、负责旅游宣传推介，指导旅游项目和旅游产品开发；

3、负责旅游统计和招商信息收集；

4、指导和监督旅游饭店及旅游设施的质量规范和管理；

5、积极营造全民兴旅的氛围，强化干部群众大旅游、

大市场、大产业的意识；

6、积极宣传全域旅游，做好全域旅游推广工作，让全

镇人民参与进来。

9、完成镇党委政府交办的其他工作

三、人员情况

乌拉溪镇人民政府 实有在职人数 28 人，其中公务员 14人，机关工勤 1 人，事业技术11 人，事业工勤 2 人，离退休人数 6 人， 遗属补助 2 人

四、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年部门预算收入年初预算数523.*元，其中一般公共预算财政拨款收入523.*元,占100%。2021年年末预算调整收入数1216.*元，其中一般公共预算拨款776.*元，年初结转和结余收入439.*元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年部门预算支出总数1207.*元，其中基本支出535.*元，占44%，项目支出672.*元，占56%。

2021年部门整体决算支出1207.*元，其中基本支出535.*元，包含人员经费支出488.*元、公用经费支出46.*元；项目支出672.*元，其中基本建设类项目支出*元。

五、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

预算编制严格按照县预算编制方案科学合理编制本部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算，压缩公务接待费。科学编制项目支出，按照“谁申请资金，谁编制目标”的要求，编制部门预算项目绩效目标。按时完成预算编制报送工作。我镇建立和健全项目资金管理制度和管理办法，严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时拨付，切实保障了资金使用的准确性和安全性。?

（二）结果应用情况

1.严格按照“八项规定”和《党风廉政建设责任制》要求，制定完善了内部控制管理制度、财务管理制度、公务接待制度，加强财务管理，严格财务监督。

2.建立和健全项目资金管理制度和管理办法，严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时拨付，切实保障了资金使用的准确性和安全性。

3.按时将部门的预算、决算相关信息进行公开，使财务状况更加公开、透明。

六、评价结论及建议

（一）评价结论

我镇严格执行中央八项规定和财务管理制度，根据年初预算，除优先安排人员基本经费支出外，合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，保证各项工作的正常运转。在财政资金的保障下，我单位2021年工作取得了较好的成绩。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。我单位将在以后的工作中做到预算、决算管理制度化，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在问题

1.由于高原气候等原因部分项目进度延迟，资金支付进度迟缓。

2.由于项目工程较多且金额大，某些项目绩效目标编制不够清晰，未量化相关指标的指标值。

（三）改进建议

1.细化绩效目标编制工作，认真做好绩效目标的编制。进一步加强单位内部各部门的绩效管理意识，严格按照各项指标要求进行绩效申报管理。

2.完善资产管理。规范各类资产的购置审批制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

3.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报销时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

九龙县乌拉溪镇人民政府

2022年8月30日

部门整体支出绩效目标申报表2021年