(略) 发展改革和科技局关于2022年

第一次“双随机、一公开”抽查结果的通报

市直有关单位及项目业主：

根据《 (略) 发展改革和科技局关于开展2022年第一次“双随机、一公开”抽查工作的通知》（武发改〔2022〕60号）文件精神，我局对2021年7月1日至2022年6月30日期间获批中央资金和专项债资金的33个项目进行检查按不低于5%的比例进行抽查，抽中3个项目： (略) 南门畈危旧房棚户区改造项目（安置房）、 (略) 2021-2025年农村生活污水提升治理项目、 (略) 卫生健康保障设施建设工程。8月1日，我局组织人员对项目进行双随机检查，现将检查结果通报如下：

一、 (略) 南门畈危旧房棚户区改造项目（安置房）检查结果

（一）项目建设基本情况

1.项目建设单位： (略) (略)

2.项目建设内容及规模:项目规划用地面积*.73平方米，本项目拟由多个单元组成一幢楼。小区内主要建筑包括9幢建筑，绿地面积8421.65平方米。配套建设人防、消防、给排水、电力电讯、夜景工程等。

3.项目总投资概算：*万元。

4.项目进展情况：地下室土方开挖完成95%；地下室底板混凝土浇筑完成20%；地下室底板钢筋绑扎完成40%；顶板模板施工完成20%；地下室砖胎膜砌、垫层施工完成70%。该项目为申报专项债项目，已下达专项债资金*万元，已支付*.3元，主要用于土建方面。

（二）项目检查发现问题

1.项目前期报批、资金申请等相关材料未及时归档整理；

2.招投标工作不规范，如监理招标未进场招标；招标代理汇总材料不完整，缺少勘察招标邀请函；

3.项目财务专帐列支材料归档管理不完整。

（三）整改建议

1.加强项目“四制”管理，规范项目资料的分类归档管理；

2.进一步加强对招投标人员业务培训，规范招投标工作管理；

3.完善项目台账明细等相关材料。

二、 (略) 2021-2025年农村生活污水提升治理项目检查结果

（一）项目建设基本情况

1.项目建设单位：福 (略) (略)

2.项目建设内容及规模: (略) 10个街道，共涉及112个行政村进行农村生活污水提升治理，新建重力污水管道587.869千米、地埋式污水处理设施165座、污水提升泵站3座、三格化粪池1977座，改造污水处理站53座。

3.项目总投资概算：*万元。

4.项目进展情况：目前已完成可研审批，尚未开工建设。该项目为申报专项债项目，共获批专项债资金1.5亿，目前未下达专项债资金。

（二）项目检查发现的问题

1.项目前期报批、资金申请等相关材料未及时归档整理，项目专帐管理不到位，如缺少专项债券资金到位明细表、项目资金支出明细表；

2.EPC招标代理工作不规范，招标代理合同签订没有填写日期；

（三）整改建议

1.完善项目内业台账，规范专账管理明细等相关材料。加强与财政等相关部门跟踪对接，确保项目建设资金及时到位，保障项目顺利实施；

2.完善EPC招标代理合同；

三、 (略) 卫生健康保障设施建设工程检查结果

（一）项目建设基本情况

1.项目建设单位：武夷 (略)

2.项目建设内容及规模:（1） (略) 服务设施提升工程，改建面积4000平方米，其中：改建隔离病房50间；购置慢性病设备5套；购置重症设备10套；购置救治医疗设备设施10套；核酸检测能力提升，购置检测设备10套；信息化智能建设，建设医疗防控系统。（2）全市10 (略) 、社区卫生服务中心改建工程。其中：改造公共卫生服务业务用房500平方米；改造标准化预防接种门诊500平方米；改造职工周转房6000平方米。（3） (略) 呼吸中心改建面积4000平方米。构建医疗软件系统、配套心电监护、呼吸机、重症病床、电子气管镜、便携式彩超机等医疗设备10套；建设给排水、供电、通讯、消防等附属设施。

3.项目总投资概算：*万元。

4.项目进展情况：目前已完成可研、初步设计及概算审批，尚未开工建设。该项目为申报专项债项目，已下达专项债资金*元，已列支5456.*元，实际支付525.*元，主要用于设备采购。

（二）项目检查发现的问题

1.项目前期报批资料归档不规范，多人管理，未规范归档整理；

2.福建 (略) 代理的二项设计招标业务中，只提供 (略) 的设计招标材料汇总文本，其中未见邀请招标函和回执材料； (略) 、 (略) 的改造项目设计招标未提供招标材料汇总文本。

3.未建立项目财务专帐管理，项目资金往来列支不明晰。

(三）整改建议

1.加强招标投标法规业务学习，规范招投标工作流程；

2.建议成立项目工作专班，设定专人负责项目内业资料的归案管理，规范落实项目建设的法人责任制、建设监理责任制、合同管理责任制、招投标管理责任制。

(略) 发展改革和科技局

2022年9月8日

(略) 发展改革和科技局关于2022年

第一次“双随机、一公开”抽查结果的通报

市直有关单位及项目业主：

根据《 (略) 发展改革和科技局关于开展2022年第一次“双随机、一公开”抽查工作的通知》（武发改〔2022〕60号）文件精神，我局对2021年7月1日至2022年6月30日期间获批中央资金和专项债资金的33个项目进行检查按不低于5%的比例进行抽查，抽中3个项目： (略) 南门畈危旧房棚户区改造项目（安置房）、 (略) 2021-2025年农村生活污水提升治理项目、 (略) 卫生健康保障设施建设工程。8月1日，我局组织人员对项目进行双随机检查，现将检查结果通报如下：

一、 (略) 南门畈危旧房棚户区改造项目（安置房）检查结果

（一）项目建设基本情况

1.项目建设单位： (略) (略)

2.项目建设内容及规模:项目规划用地面积*.73平方米，本项目拟由多个单元组成一幢楼。小区内主要建筑包括9幢建筑，绿地面积8421.65平方米。配套建设人防、消防、给排水、电力电讯、夜景工程等。

3.项目总投资概算：*万元。

4.项目进展情况：地下室土方开挖完成95%；地下室底板混凝土浇筑完成20%；地下室底板钢筋绑扎完成40%；顶板模板施工完成20%；地下室砖胎膜砌、垫层施工完成70%。该项目为申报专项债项目，已下达专项债资金*万元，已支付*.3元，主要用于土建方面。

（二）项目检查发现问题

1.项目前期报批、资金申请等相关材料未及时归档整理；

2.招投标工作不规范，如监理招标未进场招标；招标代理汇总材料不完整，缺少勘察招标邀请函；

3.项目财务专帐列支材料归档管理不完整。

（三）整改建议

1.加强项目“四制”管理，规范项目资料的分类归档管理；

2.进一步加强对招投标人员业务培训，规范招投标工作管理；

3.完善项目台账明细等相关材料。

二、 (略) 2021-2025年农村生活污水提升治理项目检查结果

（一）项目建设基本情况

1.项目建设单位：福 (略) (略)

2.项目建设内容及规模: (略) 10个街道，共涉及112个行政村进行农村生活污水提升治理，新建重力污水管道587.869千米、地埋式污水处理设施165座、污水提升泵站3座、三格化粪池1977座，改造污水处理站53座。

3.项目总投资概算：*万元。

4.项目进展情况：目前已完成可研审批，尚未开工建设。该项目为申报专项债项目，共获批专项债资金1.5亿，目前未下达专项债资金。

（二）项目检查发现的问题

1.项目前期报批、资金申请等相关材料未及时归档整理，项目专帐管理不到位，如缺少专项债券资金到位明细表、项目资金支出明细表；

2.EPC招标代理工作不规范，招标代理合同签订没有填写日期；

（三）整改建议

1.完善项目内业台账，规范专账管理明细等相关材料。加强与财政等相关部门跟踪对接，确保项目建设资金及时到位，保障项目顺利实施；

2.完善EPC招标代理合同；

三、 (略) 卫生健康保障设施建设工程检查结果

（一）项目建设基本情况

1.项目建设单位：武夷 (略)

2.项目建设内容及规模:（1） (略) 服务设施提升工程，改建面积4000平方米，其中：改建隔离病房50间；购置慢性病设备5套；购置重症设备10套；购置救治医疗设备设施10套；核酸检测能力提升，购置检测设备10套；信息化智能建设，建设医疗防控系统。（2）全市10 (略) 、社区卫生服务中心改建工程。其中：改造公共卫生服务业务用房500平方米；改造标准化预防接种门诊500平方米；改造职工周转房6000平方米。（3） (略) 呼吸中心改建面积4000平方米。构建医疗软件系统、配套心电监护、呼吸机、重症病床、电子气管镜、便携式彩超机等医疗设备10套；建设给排水、供电、通讯、消防等附属设施。

3.项目总投资概算：*万元。

4.项目进展情况：目前已完成可研、初步设计及概算审批，尚未开工建设。该项目为申报专项债项目，已下达专项债资金*元，已列支5456.*元，实际支付525.*元，主要用于设备采购。

（二）项目检查发现的问题

1.项目前期报批资料归档不规范，多人管理，未规范归档整理；

2.福建 (略) 代理的二项设计招标业务中，只提供 (略) 的设计招标材料汇总文本，其中未见邀请招标函和回执材料； (略) 、 (略) 的改造项目设计招标未提供招标材料汇总文本。

3.未建立项目财务专帐管理，项目资金往来列支不明晰。

(三）整改建议

1.加强招标投标法规业务学习，规范招投标工作流程；

2.建议成立项目工作专班，设定专人负责项目内业资料的归案管理，规范落实项目建设的法人责任制、建设监理责任制、合同管理责任制、招投标管理责任制。

(略) 发展改革和科技局

2022年9月8日