目 录

第一部分 江西省广昌县农村社会养老保险管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省农村社会养老保险管理局概况

一、部门主要职能

承担全县农村社会养老保险工作，贯彻执行农村社会养老保险方针政策，编制本县规划并组织实施，负责全县农村社会养老保险基金的上解及基金平衡核算等工作。

二、部门基本情况

本单位2020年年在职在编6人。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附表）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020年度收入总计98.*元，较2019年减少0.*元，下降0.6765%；主要原因是：人员减少。

本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入93.*元，占95.1%；事业收入*元，占0%；经营收入*元，占0%；其他收入4.*元，占4.9%。

二、支出决算情况说明

2020年度支出总计96.*元，较2019年减少6.*元，下降6.4%，减少的主要原因是：人员减少，支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出95.*元，占98.8%；项目支出1.*元，占1.2%；经营支出*元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）*元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为93.*元，决算数为96.*元，完成年初预算的103.23%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出92.*元，其中：

（一）工资福利支出73.*元，较2019年减少2.*元，下降3.5%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出17.*元，较2019年减少2.*元，下降11%，主要原因是：响应政策，缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出*元，较2019年减少*，减少100%。

（四）资本性支出*，较2019年减少1.*元，下降56%，主要原因是：办公设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.*元，决算数为0.*元，完成预算的44.4%，决算数较2019年减少0.*元，下降52.78%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为*元，决算数为*元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）*元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.*元，决算数为0.*元，完成预算的44.4%，决算数较2019年减少0.*元，下降52.78%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：响应政策，缩减开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出*元，其中公务用车购置年初预算数为*元，决算数为*元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）*元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.*元，决算数为*元，完成预算的0%，决算数较2019年减少*元，下降0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出96.*元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加3.*元，增长3.2%，主要原因是：人员调资。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额*元，其中：政府采购货物支出*元、政府采购工程支出*元、政府采购服务支出*元。授予中小企业合同金额*元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额*元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值*元以上通用设备0台（套）；单位价值*元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目

0个，共涉及资金3705.*元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金*元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出*元，政府性基金预算支出*元。

开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出93.*元，政府性基金预算支出*元。从评价情况来看，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。我单位各项支出规范合理，为参保缴费人员及时配套补助，为特殊人群足额代缴，按时足额发放养老金待遇。保障了参保人员的养老权益，促进了社会和谐发展，提升了群众满意度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3705.*元，执行数为3705.*元，完成预算的100%。主要产出和效果：2020年年底城居保参保人数达到9.*，2020年中央为待遇领取人员配套基础养老金补助资金*元，省级财政为参保人员补助资金603.*元，县财政为参保缴费人员配套缴费补助38.*元，为特殊人群代缴保费38.*元，为待遇领取人员配套基础养老金补助298.*元，省级下发激励金1.*元，保障了待遇人员养老金按时足额发放，实现社会养老保险全覆盖。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附：《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和社保基金预算财政拨款。

（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“ 事业单位经营收入”、“ 上级补助收入”、“ 附属单位上缴收入”等以外的收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）基本支出：指行政事业单位为保障职工正常的工资福利及其机构运转必需的支出，分为人员支出（工资福利、对个人和家庭的补助）和公用支出两部分。

（八）项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的支出事项。

（九）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车费（运行维护费及购置费）、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

附件：2020农保决算报表.xls

农保局 项目支出绩效自评表.xls

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第一部分 江西省广昌县农村社会养老保险管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省农村社会养老保险管理局概况

一、部门主要职能

承担全县农村社会养老保险工作，贯彻执行农村社会养老保险方针政策，编制本县规划并组织实施，负责全县农村社会养老保险基金的上解及基金平衡核算等工作。

二、部门基本情况

本单位2020年年在职在编6人。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附表）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020年度收入总计98.*元，较2019年减少0.*元，下降0.6765%；主要原因是：人员减少。

本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入93.*元，占95.1%；事业收入*元，占0%；经营收入*元，占0%；其他收入4.*元，占4.9%。

二、支出决算情况说明

2020年度支出总计96.*元，较2019年减少6.*元，下降6.4%，减少的主要原因是：人员减少，支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出95.*元，占98.8%；项目支出1.*元，占1.2%；经营支出*元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）*元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为93.*元，决算数为96.*元，完成年初预算的103.23%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出92.*元，其中：

（一）工资福利支出73.*元，较2019年减少2.*元，下降3.5%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出17.*元，较2019年减少2.*元，下降11%，主要原因是：响应政策，缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出*元，较2019年减少*，减少100%。

（四）资本性支出*，较2019年减少1.*元，下降56%，主要原因是：办公设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.*元，决算数为0.*元，完成预算的44.4%，决算数较2019年减少0.*元，下降52.78%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为*元，决算数为*元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）*元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.*元，决算数为0.*元，完成预算的44.4%，决算数较2019年减少0.*元，下降52.78%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：响应政策，缩减开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出*元，其中公务用车购置年初预算数为*元，决算数为*元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）*元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.*元，决算数为*元，完成预算的0%，决算数较2019年减少*元，下降0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出96.*元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加3.*元，增长3.2%，主要原因是：人员调资。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额*元，其中：政府采购货物支出*元、政府采购工程支出*元、政府采购服务支出*元。授予中小企业合同金额*元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额*元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值*元以上通用设备0台（套）；单位价值*元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目

0个，共涉及资金3705.*元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金*元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出*元，政府性基金预算支出*元。

开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出93.*元，政府性基金预算支出*元。从评价情况来看，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。我单位各项支出规范合理，为参保缴费人员及时配套补助，为特殊人群足额代缴，按时足额发放养老金待遇。保障了参保人员的养老权益，促进了社会和谐发展，提升了群众满意度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3705.*元，执行数为3705.*元，完成预算的100%。主要产出和效果：2020年年底城居保参保人数达到9.*，2020年中央为待遇领取人员配套基础养老金补助资金*元，省级财政为参保人员补助资金603.*元，县财政为参保缴费人员配套缴费补助38.*元，为特殊人群代缴保费38.*元，为待遇领取人员配套基础养老金补助298.*元，省级下发激励金1.*元，保障了待遇人员养老金按时足额发放，实现社会养老保险全覆盖。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附：《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和社保基金预算财政拨款。

（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“ 事业单位经营收入”、“ 上级补助收入”、“ 附属单位上缴收入”等以外的收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）基本支出：指行政事业单位为保障职工正常的工资福利及其机构运转必需的支出，分为人员支出（工资福利、对个人和家庭的补助）和公用支出两部分。

（八）项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的支出事项。

（九）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车费（运行维护费及购置费）、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

附件：2020农保决算报表.xls

农保局 项目支出绩效自评表.xls