第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1706.*元。与上年相比，（减少）49.*元，（减少）3%，主要是因为项目支出2021年只有356.*元。（注意：此处“2021年度收、支总计XXXX万元”填报的是“收入支出决算总表”中“收入总计”、“支出总计”，且“收入总计”=“支出总计”，而不是“本年收入合计”、“本年支出合计”）。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1706.*元，其中：财政拨款收入1706.*元，占100%；上级补助收入*元，占0%；事业收入*元，占0%；经营收入*元，占0%；附属单位上缴收入*元，占0%；其他收入*元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1706.*元，其中：基本支出1350.*元，占79%；项目支出356.*元，占21%；上缴上级支出*元，占0%；经营支出*元，占0%；对附属单位补助支出*元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1706.*元，与上年相比，（减少）49.*元,（减少）3%，主要是因为项目支出2021年只有356.*元。（注意：此处“2021年度财政拨款收、支总计XXXX万元”填报的是“财政拨款收入支出决算总表”中“收入总计”、“支出总计”，且“收入总计”=“支出总计”，而不是“本年收入合计”、“本年支出合计”）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1706.*元，占本年支出合计的00%，与上年相比，财政拨款支出（减少）49.*元，（减少）3%，主要是因为项目支出2021年只有356.*元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1706.*元，主要用于以下方面：1、一般公共服务（类）支出1350.*元，占79%；2、项目支出356.*元，占21%；教育（类）支出*元，占0%;………（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1706.*元，支出决算数为1706.*元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）XXXX（款）XXXX（项）。

年初预算为XXXX万元，支出决算为XXXX万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……

2、一般公共服务支出（类）XXXX（款）XXXX（项）。

年初预算为XXXX万元，支出决算为XXXX万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……

………（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目）

（注意：财政拨款支出决算具体情况”列出的功能科目，与“一般公共预算财政拨款支出决算表”中列出的功能科目要一致。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1350.*元，其中：人员经费879.*元，占基本支出的65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、对个人家庭的补助……；公用经费471.*元，占基本支出的35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。（可根据实际情况进行增减）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为*元，支出决算为70.*元，完成预算的89%，其中：

因公出国（境）费支出预算为*元，支出决算为*元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）*元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为*元，支出决算为18.*元，完成预算的92%，决算数（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比（增加）7.*元，减少（增长）58%,减少（增长）的主要原因是……。

公务用车购置费支出预算为*元，支出决算为11.*元，完成预算的80%，决算数（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比（增加）3.*元，减少20%,减少（增长）的主要原因是购买了一台公备用车11.*元。

公务用车运行维护费支出预算为*元，支出决算为40.*元，完成预算的90%，决算数（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）4.*元，减少10%,减少（增长）的主要原因是由于车辆老化维修平凡，导致维修费用超支。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.*元，占23%,因公出国（境）费支出决算*元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算52.*元，占66%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为*元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）,开支内容包括：

……（活动名称）支出*元，主要用于………（活动内容）

……（可根据实际情况进行增减）

2、公务接待费支出决算为18.*元，全年共接待来访团组211个、来宾701人次，主要是上级督察、检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为52.*元，其中：公务用车购置费11.*元， (略) 生态环境局新化分局（本级）更新公务用车1辆。公务用车运行维护费40.*元，主要是公务用车维修费用*、购油料费用*元、保险费用*元、年检费用0.19等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，由于车辆老化导致维修费高。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入*元；年初结转和结余250.*元；支出*元，其中基本支出*元，项目支出*元；年末结转和结余250.*元。具体情况如下：（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支）

1、XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项）。

年初预算为XXXX万元，支出决算为XXXX万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……

………（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目）

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出*元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.*元，用于召开上级督察会议、环保工作会议、巡查、应急工作会议，人数1800人，内容为召开上级督察会议、环保工作会议、巡查、应急工作会议；开支培训费11.*元，用于开展业务培训及参加各类专业培训，人数500人，内容为农村环境综合整治项目实施培训会议、各类专业人员 (略) 参加业务培训等；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支XXXX万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额*元，其中：政府采购货物支出*元、政府采购工程支出*元、政府采购服务支出*元。授予中小企业合同金额*元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额*元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，用车主要是监察大队人员到全县和企业督察、处理案件信防调查取证等、监测站采样、送样等；单位价值*元以上通用设备0台（套）；单位价值*元以上专用设备XX台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目XX个，二级项目XX个，共涉及资金XX万元，占一般公共预算项目支出总额的XX%。组织对2021年度XXX、XXX等XX个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金XX万元，占政府性基金预算项目支出总额的XX%。组织对2021年度XXX、XXX等XX个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金XX万元，占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。

组织对“XXX”“XXX”等XX个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出XX万元，国有资本经营预算支出XX万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“XXX”“XXX”等XX个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出XX万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

XXX项目绩效自评综述：……。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　

11、预算绩效管理：是以一级政府财政预算（包括收入和支出）为对等，以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容，以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动

12预算绩效目标：是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和乡，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

(略) 生态环境局新化分局

2022年度9月13日

第五部分

附件

(略) 生态环境局新化分局2021年度决算公开表格

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1706.*元。与上年相比，（减少）49.*元，（减少）3%，主要是因为项目支出2021年只有356.*元。（注意：此处“2021年度收、支总计XXXX万元”填报的是“收入支出决算总表”中“收入总计”、“支出总计”，且“收入总计”=“支出总计”，而不是“本年收入合计”、“本年支出合计”）。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1706.*元，其中：财政拨款收入1706.*元，占100%；上级补助收入*元，占0%；事业收入*元，占0%；经营收入*元，占0%；附属单位上缴收入*元，占0%；其他收入*元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1706.*元，其中：基本支出1350.*元，占79%；项目支出356.*元，占21%；上缴上级支出*元，占0%；经营支出*元，占0%；对附属单位补助支出*元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1706.*元，与上年相比，（减少）49.*元,（减少）3%，主要是因为项目支出2021年只有356.*元。（注意：此处“2021年度财政拨款收、支总计XXXX万元”填报的是“财政拨款收入支出决算总表”中“收入总计”、“支出总计”，且“收入总计”=“支出总计”，而不是“本年收入合计”、“本年支出合计”）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1706.*元，占本年支出合计的00%，与上年相比，财政拨款支出（减少）49.*元，（减少）3%，主要是因为项目支出2021年只有356.*元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1706.*元，主要用于以下方面：1、一般公共服务（类）支出1350.*元，占79%；2、项目支出356.*元，占21%；教育（类）支出*元，占0%;………（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1706.*元，支出决算数为1706.*元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）XXXX（款）XXXX（项）。

年初预算为XXXX万元，支出决算为XXXX万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……

2、一般公共服务支出（类）XXXX（款）XXXX（项）。

年初预算为XXXX万元，支出决算为XXXX万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……

………（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目）

（注意：财政拨款支出决算具体情况”列出的功能科目，与“一般公共预算财政拨款支出决算表”中列出的功能科目要一致。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1350.*元，其中：人员经费879.*元，占基本支出的65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、对个人家庭的补助……；公用经费471.*元，占基本支出的35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。（可根据实际情况进行增减）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为*元，支出决算为70.*元，完成预算的89%，其中：

因公出国（境）费支出预算为*元，支出决算为*元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）*元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为*元，支出决算为18.*元，完成预算的92%，决算数（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比（增加）7.*元，减少（增长）58%,减少（增长）的主要原因是……。

公务用车购置费支出预算为*元，支出决算为11.*元，完成预算的80%，决算数（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比（增加）3.*元，减少20%,减少（增长）的主要原因是购买了一台公备用车11.*元。

公务用车运行维护费支出预算为*元，支出决算为40.*元，完成预算的90%，决算数（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）4.*元，减少10%,减少（增长）的主要原因是由于车辆老化维修平凡，导致维修费用超支。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.*元，占23%,因公出国（境）费支出决算*元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算52.*元，占66%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为*元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）,开支内容包括：

……（活动名称）支出*元，主要用于………（活动内容）

……（可根据实际情况进行增减）

2、公务接待费支出决算为18.*元，全年共接待来访团组211个、来宾701人次，主要是上级督察、检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为52.*元，其中：公务用车购置费11.*元， (略) 生态环境局新化分局（本级）更新公务用车1辆。公务用车运行维护费40.*元，主要是公务用车维修费用*、购油料费用*元、保险费用*元、年检费用0.19等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，由于车辆老化导致维修费高。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入*元；年初结转和结余250.*元；支出*元，其中基本支出*元，项目支出*元；年末结转和结余250.*元。具体情况如下：（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支）

1、XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项）。

年初预算为XXXX万元，支出决算为XXXX万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……

………（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目）

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出*元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.*元，用于召开上级督察会议、环保工作会议、巡查、应急工作会议，人数1800人，内容为召开上级督察会议、环保工作会议、巡查、应急工作会议；开支培训费11.*元，用于开展业务培训及参加各类专业培训，人数500人，内容为农村环境综合整治项目实施培训会议、各类专业人员 (略) 参加业务培训等；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支XXXX万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额*元，其中：政府采购货物支出*元、政府采购工程支出*元、政府采购服务支出*元。授予中小企业合同金额*元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额*元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，用车主要是监察大队人员到全县和企业督察、处理案件信防调查取证等、监测站采样、送样等；单位价值*元以上通用设备0台（套）；单位价值*元以上专用设备XX台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目XX个，二级项目XX个，共涉及资金XX万元，占一般公共预算项目支出总额的XX%。组织对2021年度XXX、XXX等XX个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金XX万元，占政府性基金预算项目支出总额的XX%。组织对2021年度XXX、XXX等XX个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金XX万元，占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。

组织对“XXX”“XXX”等XX个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出XX万元，国有资本经营预算支出XX万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“XXX”“XXX”等XX个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出XX万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

XXX项目绩效自评综述：……。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　

11、预算绩效管理：是以一级政府财政预算（包括收入和支出）为对等，以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容，以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动

12预算绩效目标：是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和乡，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

(略) 生态环境局新化分局

2022年度9月13日

第五部分

附件

(略) 生态环境局新化分局2021年度决算公开表格