目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广昌县驿前镇人民政府概况

部门主要职责：

执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

部门2020年主要工作任务：

巩固推进脱贫攻坚，确保顺利通过各项检查。狠抓特色小镇建设，全面提升旅游品牌。加快特色农业培育，打实农业发展基础。筑牢民生维稳基础，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，维护平安和谐驿前。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。本部门2020年年末职工人数46人，其中在职人员34人，离休人员0人，退休人员12人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附表）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 6771.*元，其中年初结转和结余659.*元，较2019年减少3558.*元，下降52.55%；本年收入合计*元，较2019年减少*元，下降22.82%，主要原因是：2019年年初数2825.*元，2020年年初数659.*元，年初数相对减少了。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入*元，占73.62%；政府性基金预算财政拨款收入221.47，占3.6%；其他收入1390.*元，占22.78%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计4972.*元，其中本年支出合计 4972.*元，较2019年减少4701.*元，下降69.44%，主要原因是：本年结余较多；年末结转和结余1798.*元，较2019年增加1139.*元，增长63.4%，主要原因是：本年支出相对减少。

本年支出的具体构成为：基本支出2624.*元，占52.8%；项目支出2347.*元，占47.2%；经营支出 *元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）*元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为*元，决算数为*元，完成年初预算的527.55%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 *元，决算数为828.*元，完成年初预算的122.12%，主要原因是：工资福利增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 *元，决算数为 *元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2103.*元，其中：

（一）工资福利支出821.*元，较2019年增加5.*元，增长4%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出1204. *元，较2019年增加517.*元，增长41.99%，主要原因是：办公设备等日常经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出25.*元，较2019年减少25.*元，下降98.67%，主要原因是：个人和家庭补助支出减少。

（四）资本性支出52.*元，较2019年减少77.*元，下降71.88%，主要原因是：工程项目减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为101.*元，决算数54.*元，完成预算的53.7%，决算数较2019年减少26.*元，下降35.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 *元，决算数为 *元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少） 万元，0增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的。

（二）公务接待费支出年初预算数为75.28我万元，决算数为29.*元，完成预算的38.9%，决算数较2019年减少34.*元，下降54.2%。决算数较年初预算数（减少）的主要原因是：莲花节期间的招待费由县政府接待办负责。

（三）公务用车购置及运行维护费支出25.*元，其中公务用车购置年初预算数为15.*元，决算数为15.*元，完成预算的100%，决算数较2019年增加15.*元，增长100%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：购置了新车；公务用车运行维护费支出年初预算数为*元，决算数为 9.*元，完成预算的91%，决算数较2019年减少0.*元，下降0.76%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：开支减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 757.*元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少） *元，增长（降低）0%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额*元，其中：政府采购货物支出 *元、政府采购工程支出 *元、政府采购服务支出 *元。授予中小企业合同金额 *元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 *元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆，其他用车主要是书记镇长公车两辆，还有一辆消防车；单位价值*元以上通用设备0台（套）；单位价值*元以上专用设备 0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目

9个，共涉及资金1696.*元，占一般公共预算项目支出总额的 47.4%。组织对2020年度广昌县驿前镇围屋旧址维修工程、驿前镇船形屋至国防教育基地弱电线整治及亮化工程、驿前镇易地扶贫搬迁安置点扶贫车间工程等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金479.*元，占政府性基金预算项目支出总额的34.5%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我 (略) 级部门决算中反映广昌县驿前镇围屋旧址维修工程项目绩效自评结果。

广昌县驿前镇围屋旧址维修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广昌县驿前镇围屋旧址维修工程项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为215.*元，执行数为215.24

万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是 生活条件改善带动农业亩均产量增加；二是维修旧址，美化环境，增加乡镇知名度。

广昌县驿前镇围屋旧址维修工程项目绩效自评综述：广昌县驿前镇围屋旧址维修工程由江西昇平园林 (略) 承接，该项目主要是维修旧址，美化环境，增加乡镇知名度，使传统建筑换发新的生命力，在一定程度上生活条件改善带动农业亩均产量增加。

附：《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）、其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99），财政事务（06）行政运行（01），其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（9999）；文化体育与传媒（207）文化（01）群众文化（09），文物（02）历史名城与古迹（06）；社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）一般行政管理事务（02），民政管理事务（02）行政运行（01），抚恤(08)其他优抚（99），自然灾害生活救助（15）其他自然灾害生活救助（99）;医疗卫生与计划生育（210）医疗卫生与计划生育管理事务（01）行政运行（01），计划生育事务（07）计划生育机构（16），医疗救助（13）其他医疗救助（99）；节能环保（211）污染防治（03）其他污染防治（99），自然生态保护（04）农村环境保护（02）；城乡社区(212)城乡社区管理事务(01)一般行政管理事务(02)，城乡社区规划与管理（02）城乡社区规划与管理（01），城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）、其他小城镇基础设施（99），国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（08）征地和拆迁补偿(01)；农业水（213）农业（01）其他农业（99），林业（02）森林培育（05），水利（03）水利工程建设（05），扶贫（05）农村基础设施建设（04）、其他扶贫（99），农村综合改革（07）对村级一事一议的补助（01）、对村民委员会和党支部的补助（05）；交通运输（214） (略) 运输（01）公路建设（04）、公路养护（06）、 (略) 水路运输（99），商业服务业（216）旅游业管理与服务（05）其他旅游业管理与服务（99），其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）。已上主要反映驿前镇政府，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出。

广昌县人民政府

广昌县驿前镇人民政府.XLS

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广昌县驿前镇人民政府概况

部门主要职责：

执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

部门2020年主要工作任务：

巩固推进脱贫攻坚，确保顺利通过各项检查。狠抓特色小镇建设，全面提升旅游品牌。加快特色农业培育，打实农业发展基础。筑牢民生维稳基础，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，维护平安和谐驿前。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。本部门2020年年末职工人数46人，其中在职人员34人，离休人员0人，退休人员12人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附表）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 6771.*元，其中年初结转和结余659.*元，较2019年减少3558.*元，下降52.55%；本年收入合计*元，较2019年减少*元，下降22.82%，主要原因是：2019年年初数2825.*元，2020年年初数659.*元，年初数相对减少了。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入*元，占73.62%；政府性基金预算财政拨款收入221.47，占3.6%；其他收入1390.*元，占22.78%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计4972.*元，其中本年支出合计 4972.*元，较2019年减少4701.*元，下降69.44%，主要原因是：本年结余较多；年末结转和结余1798.*元，较2019年增加1139.*元，增长63.4%，主要原因是：本年支出相对减少。

本年支出的具体构成为：基本支出2624.*元，占52.8%；项目支出2347.*元，占47.2%；经营支出 *元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）*元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为*元，决算数为*元，完成年初预算的527.55%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 *元，决算数为828.*元，完成年初预算的122.12%，主要原因是：工资福利增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 *元，决算数为 *元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2103.*元，其中：

（一）工资福利支出821.*元，较2019年增加5.*元，增长4%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出1204. *元，较2019年增加517.*元，增长41.99%，主要原因是：办公设备等日常经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出25.*元，较2019年减少25.*元，下降98.67%，主要原因是：个人和家庭补助支出减少。

（四）资本性支出52.*元，较2019年减少77.*元，下降71.88%，主要原因是：工程项目减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为101.*元，决算数54.*元，完成预算的53.7%，决算数较2019年减少26.*元，下降35.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 *元，决算数为 *元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少） 万元，0增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的。

（二）公务接待费支出年初预算数为75.28我万元，决算数为29.*元，完成预算的38.9%，决算数较2019年减少34.*元，下降54.2%。决算数较年初预算数（减少）的主要原因是：莲花节期间的招待费由县政府接待办负责。

（三）公务用车购置及运行维护费支出25.*元，其中公务用车购置年初预算数为15.*元，决算数为15.*元，完成预算的100%，决算数较2019年增加15.*元，增长100%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：购置了新车；公务用车运行维护费支出年初预算数为*元，决算数为 9.*元，完成预算的91%，决算数较2019年减少0.*元，下降0.76%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：开支减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 757.*元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少） *元，增长（降低）0%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额*元，其中：政府采购货物支出 *元、政府采购工程支出 *元、政府采购服务支出 *元。授予中小企业合同金额 *元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 *元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆，其他用车主要是书记镇长公车两辆，还有一辆消防车；单位价值*元以上通用设备0台（套）；单位价值*元以上专用设备 0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目

9个，共涉及资金1696.*元，占一般公共预算项目支出总额的 47.4%。组织对2020年度广昌县驿前镇围屋旧址维修工程、驿前镇船形屋至国防教育基地弱电线整治及亮化工程、驿前镇易地扶贫搬迁安置点扶贫车间工程等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金479.*元，占政府性基金预算项目支出总额的34.5%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我 (略) 级部门决算中反映广昌县驿前镇围屋旧址维修工程项目绩效自评结果。

广昌县驿前镇围屋旧址维修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广昌县驿前镇围屋旧址维修工程项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为215.*元，执行数为215.24

万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是 生活条件改善带动农业亩均产量增加；二是维修旧址，美化环境，增加乡镇知名度。

广昌县驿前镇围屋旧址维修工程项目绩效自评综述：广昌县驿前镇围屋旧址维修工程由江西昇平园林 (略) 承接，该项目主要是维修旧址，美化环境，增加乡镇知名度，使传统建筑换发新的生命力，在一定程度上生活条件改善带动农业亩均产量增加。

附：《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）、其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99），财政事务（06）行政运行（01），其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（9999）；文化体育与传媒（207）文化（01）群众文化（09），文物（02）历史名城与古迹（06）；社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）一般行政管理事务（02），民政管理事务（02）行政运行（01），抚恤(08)其他优抚（99），自然灾害生活救助（15）其他自然灾害生活救助（99）;医疗卫生与计划生育（210）医疗卫生与计划生育管理事务（01）行政运行（01），计划生育事务（07）计划生育机构（16），医疗救助（13）其他医疗救助（99）；节能环保（211）污染防治（03）其他污染防治（99），自然生态保护（04）农村环境保护（02）；城乡社区(212)城乡社区管理事务(01)一般行政管理事务(02)，城乡社区规划与管理（02）城乡社区规划与管理（01），城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）、其他小城镇基础设施（99），国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（08）征地和拆迁补偿(01)；农业水（213）农业（01）其他农业（99），林业（02）森林培育（05），水利（03）水利工程建设（05），扶贫（05）农村基础设施建设（04）、其他扶贫（99），农村综合改革（07）对村级一事一议的补助（01）、对村民委员会和党支部的补助（05）；交通运输（214） (略) 运输（01）公路建设（04）、公路养护（06）、 (略) 水路运输（99），商业服务业（216）旅游业管理与服务（05）其他旅游业管理与服务（99），其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）。已上主要反映驿前镇政府，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出。

广昌县人民政府

广昌县驿前镇人民政府.XLS