(略) 开州区招商投资促进局

2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻 (略) 级有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作。

2.负责组织研究招商投资促进政策。负责组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施。

3.负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。负责编制、分解、下达全区招商引资目标任务。负责起草制定全区招商投资促进考核办法并组织实施。

4.负责对外宣传全区投资环境，牵头包装推介全区重点产业、重大招商项目。组织开展与大型企业和知名机构的投资促进战略合作。

5.负责统筹协调区域经济合作中有关重大招商项目的协调推进相关工作。

6.负责全区招商引资项目的信息收集、论证、推介、洽谈、推进等工作，组织承办各类招商引资洽谈会、项目推介会等大型投资促进活动。负责跟踪、协调签约项目前期工作，直至落地为止。

7.负责督促、检查招商投资促进政策的执行情况；负责督查督办重大招商项目实施情况，协调解决招商重大问题；受理和协调处理外来投资者的投诉。

8.负责建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制；负责全区招商引资人才队*建设。

（二）机构设置

(略) 开州区招商投资促进局下设3个科室，分别是党政办公室、招商促进一科、招商促进二科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单 (略) 开州区招商投资促进服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计487.*元，支出总计487.*元。收支较上年决算数增加218.*元、增长81.5%，主要原因是2021年度将招商引资专项工作经费*元纳入了部门预算以及公用经费定额提标导致本年度收支增加。

2.收入情况。2021年度收入合计487.*元，较上年决算数增加218.*元，增长81.5%，主要原因是2021年度将招商引资专项工作经费*元纳入了部门预算以及公用经费定额提标导致本年度收入增加。其中：财政拨款收入487.*元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计487.*元，较上年决算数增加218.*元，增长81.5%，主要原因是2021年度将招商引资专项工作经费*元纳入了部门预算以及公用经费定额提标导致本年度支出增加。其中：基本支出287.*元，占59.0%；项目支出*元，占41.0%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余*元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计487.*元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加218.*元，增长81.5%，主要原因是2021年度将招商引资专项工作经费*元纳入了部门预算以及公用经费定额提标导致本年度收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入487.*元，较上年决算数增加218.*元，增长81.5%，主要原因是2021年度将招商引资专项工作经费*元纳入了部门预算以及公用经费定额提标导致本年度收入增加。较年初预算数增加4.*元，增长1.0%，主要原因是公用经费定额提标导致年初预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余*元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出487.*元，较上年决算数增加218.*元，增长81.5%，主要原因是2021年度将招商引资专项工作经费*元纳入了部门预算以及公用经费定额提标导致本年度支出增加。较年初预算数增加4.*元，增长1.0%，主要原因是公用经费定额提标导致年初预算数增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余*元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出435.*元，占89.4%，较年初预算数增加8.*元，增长2.0%，主要原因是公用经费定额提标导致一般公共服务支出增加。

（2）社会保障与就业支出27.*元，占5.6%，较年初预算数减少0.*元，下降2.5%，主要原因是职业年金清算。

（3）卫生健康支出10.*元，占2.2%，较年初预算数减少3.*元，下降22.1%，主要原因是人员变动所致。

（4）住房保障支出13.*元，占2.7%，较年初预算数增加*元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出287.*元。其中：人员经费258.*元，较上年决算数增加38.*元，增长17.3%，主要原因是增人增资的因素。人员经费用途主要包括工资、津贴、目标考核、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费28.*元，较上年决算数减少19.*元，下降40.4%，主要原因是严格执行过“紧日子”政策，压缩公用经费且部分支出在项目支出中列支。公用经费用途主要包括机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年、2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年、2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计1.*元，较年初预算数减少4.*元，下降76.5%；较上年支出数减少0.*元，下降29.2%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格执行过“紧日子”政策，压缩“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度因公出国（境）费用*元，2020年度因公出国（境）费用为*元，主要原因是本部门近两年均未发生因公出国（境）支出。

2021年度公务车购置费*元，2020年度公务车购置费*元，主要原因是本部门近两年均未发生公务车购置费用支出。

2021年度公务车运行维护费1.*元，主要用于一般公务用车。费用支出较年初预算数减少2.*元，下降69.0%；较上年支出数减少0.*元，下降37.7%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。

2021年度公务接待费0.*元，主要用于接待其他区县部门调研，费用支出较年初预算数减少1.*元，下降91.5%，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。较上年支出数增加0.*元，主要原因是2020年度未发生公务接待费，基数为零。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次26人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费*，车均购置费*元，车均维护费1.*元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出*元，较上年决算数减少*元，下降100%，主要原因是本年度未组织大型会议。本年度培训费支出2.*元，较上年决算数增加2.*元，主要原因是本年度组织多名 (略) 内业务培训，2020年度无相关培训，基数较低。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出28.*元，机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。机关运行经费较上年决算数增加13.*元，增长94.3%，主要原因是招商人员较2020年度增加6名，差旅费增加较多。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于一般公务开展。单价*元（含）以上通用设备0台（套），单价*元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金*元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我部门绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式： 023-*

附件下载：

重庆市开州区招商投资促进局2021年度部门决算公开报表.xls

(略) 开州区招商投资促进局

2021年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻 (略) 级有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作。

2.负责组织研究招商投资促进政策。负责组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施。

3.负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。负责编制、分解、下达全区招商引资目标任务。负责起草制定全区招商投资促进考核办法并组织实施。

4.负责对外宣传全区投资环境，牵头包装推介全区重点产业、重大招商项目。组织开展与大型企业和知名机构的投资促进战略合作。

5.负责统筹协调区域经济合作中有关重大招商项目的协调推进相关工作。

6.负责全区招商引资项目的信息收集、论证、推介、洽谈、推进等工作，组织承办各类招商引资洽谈会、项目推介会等大型投资促进活动。负责跟踪、协调签约项目前期工作，直至落地为止。

7.负责督促、检查招商投资促进政策的执行情况；负责督查督办重大招商项目实施情况，协调解决招商重大问题；受理和协调处理外来投资者的投诉。

8.负责建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制；负责全区招商引资人才队*建设。

（二）机构设置

(略) 开州区招商投资促进局下设3个科室，分别是党政办公室、招商促进一科、招商促进二科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单 (略) 开州区招商投资促进服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计487.*元，支出总计487.*元。收支较上年决算数增加218.*元、增长81.5%，主要原因是2021年度将招商引资专项工作经费*元纳入了部门预算以及公用经费定额提标导致本年度收支增加。

2.收入情况。2021年度收入合计487.*元，较上年决算数增加218.*元，增长81.5%，主要原因是2021年度将招商引资专项工作经费*元纳入了部门预算以及公用经费定额提标导致本年度收入增加。其中：财政拨款收入487.*元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计487.*元，较上年决算数增加218.*元，增长81.5%，主要原因是2021年度将招商引资专项工作经费*元纳入了部门预算以及公用经费定额提标导致本年度支出增加。其中：基本支出287.*元，占59.0%；项目支出*元，占41.0%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余*元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计487.*元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加218.*元，增长81.5%，主要原因是2021年度将招商引资专项工作经费*元纳入了部门预算以及公用经费定额提标导致本年度收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入487.*元，较上年决算数增加218.*元，增长81.5%，主要原因是2021年度将招商引资专项工作经费*元纳入了部门预算以及公用经费定额提标导致本年度收入增加。较年初预算数增加4.*元，增长1.0%，主要原因是公用经费定额提标导致年初预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余*元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出487.*元，较上年决算数增加218.*元，增长81.5%，主要原因是2021年度将招商引资专项工作经费*元纳入了部门预算以及公用经费定额提标导致本年度支出增加。较年初预算数增加4.*元，增长1.0%，主要原因是公用经费定额提标导致年初预算数增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余*元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出435.*元，占89.4%，较年初预算数增加8.*元，增长2.0%，主要原因是公用经费定额提标导致一般公共服务支出增加。

（2）社会保障与就业支出27.*元，占5.6%，较年初预算数减少0.*元，下降2.5%，主要原因是职业年金清算。

（3）卫生健康支出10.*元，占2.2%，较年初预算数减少3.*元，下降22.1%，主要原因是人员变动所致。

（4）住房保障支出13.*元，占2.7%，较年初预算数增加*元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出287.*元。其中：人员经费258.*元，较上年决算数增加38.*元，增长17.3%，主要原因是增人增资的因素。人员经费用途主要包括工资、津贴、目标考核、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费28.*元，较上年决算数减少19.*元，下降40.4%，主要原因是严格执行过“紧日子”政策，压缩公用经费且部分支出在项目支出中列支。公用经费用途主要包括机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年、2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年、2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计1.*元，较年初预算数减少4.*元，下降76.5%；较上年支出数减少0.*元，下降29.2%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格执行过“紧日子”政策，压缩“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度因公出国（境）费用*元，2020年度因公出国（境）费用为*元，主要原因是本部门近两年均未发生因公出国（境）支出。

2021年度公务车购置费*元，2020年度公务车购置费*元，主要原因是本部门近两年均未发生公务车购置费用支出。

2021年度公务车运行维护费1.*元，主要用于一般公务用车。费用支出较年初预算数减少2.*元，下降69.0%；较上年支出数减少0.*元，下降37.7%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。

2021年度公务接待费0.*元，主要用于接待其他区县部门调研，费用支出较年初预算数减少1.*元，下降91.5%，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。较上年支出数增加0.*元，主要原因是2020年度未发生公务接待费，基数为零。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次26人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费*，车均购置费*元，车均维护费1.*元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出*元，较上年决算数减少*元，下降100%，主要原因是本年度未组织大型会议。本年度培训费支出2.*元，较上年决算数增加2.*元，主要原因是本年度组织多名 (略) 内业务培训，2020年度无相关培训，基数较低。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出28.*元，机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。机关运行经费较上年决算数增加13.*元，增长94.3%，主要原因是招商人员较2020年度增加6名，差旅费增加较多。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于一般公务开展。单价*元（含）以上通用设备0台（套），单价*元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金*元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我部门绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式： 023-*

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