一、部门基本情况

(一)职能职责。

1. 负责规划自然资源信息采集、分析、资料管理,信息发布、查询和咨询服务;

2. 负责规划自然资源信息系统建设、信息业务培训、信息产品的开发研制;

3. 负责规划自然资源信息数据的更新、维护和利用;

4. 负责规划和自然资源 (略) 络的搭建、更新、维护和利用工作;

5. 负责规划自然资源业务数据的收集、管理、更新和利用工作;

6. 负责规划自然资源的档案整理、查询、利用和保管工作;

7. 负责不动产落地入库、建立楼盘;

8. 承担不动产测绘、地籍测绘工作;

9. 负责县域内基础测绘成果的技术审查工作;

10. 负责不动产测绘、地籍测绘等基础测绘成果纠纷的调解和仲裁;

11. 完成县规划和自然资源局交办的其他工作任务。

(二)机构设置。

本单位无内设科室,设主任、副主任各1名。

(三)单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计280.*元,支出总计280.*元。收支较上年决算数减少10.*元、下降3.7%,主要原因是测绘专项支出减少。

2.收入情况。2021年度收入合计276.*元,较上年决算数增加95.*元,增长52.4%,主要原因是去年用代管资金弥补测绘项目支出,今年无代管资金弥补,导致测绘项目资金增加。其中:财政拨款收入276.*元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.*元,年初结转和结余3.*元。

3.支出情况。2021年度支出合计276.*元,较上年决算数减少11.*元,下降3.9%,主要原因是测绘专项经费支出减少。其中:基本支出40.*元,占14.7%;项目支出235.*元,占85.3%。此外,结余分配0.*元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余4.*元,较上年决算数增加0.*元,增长9.2%,主要原因是今年结余少量测绘专项资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计280.*元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加94.*元,增长50.6%。主要原因是2020年用代管资金弥补测绘项目支出,今年所有支出由财政拨款资金支付,导致财政拨款收支增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入276.*元,较上年决算数增加95.*元,增长52.4%。主要原因是2020年用代管资金弥补测绘项目支出,今年所有支出由财政资金支付,导致财政拨款收入增加。较年初预算数增加84.*元,增长44%。主要原因是年初预算由代管资金弥补支出部分,因代管资金交回财政专户,转为财政拨款支付,年中追加财政拨款测绘专项资金导致。此外,年初财政拨款结转和结余3.*元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出276.*元,较上年决算数增加93.*元,增长51.5%。主要原因是2020年用代管资金弥补测绘项目支出,今年所有支出由财政资金支付,导致财政拨款支出增加。较年初预算数增加84.*元,增长43.8%。主要原因是年初预算由代管资金弥补支出部分,因代管资金交回财政专户,转为财政拨款支付,年中追加财政拨款测绘专项资金导致。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4.*元,较上年决算数增加0.*元,增长9.2%,主要原因是今年结余少量测绘专项资金。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出6.*元,占2.3%,较年初预算数增加0.*元,增长10.6%,主要原因是年中职工工资调整导致。

(2)卫生健康支出2.*元,占0.9%,较年初预算数减少0.*元,下降0.4%,主要原因是其他行政事业单位医疗支出减少。

(3)自然资源海洋气象等支出265.*元,占96%,较年初预算数增加83.*元,增长46%,主要原因是年初预算由代管资金弥补测绘项目支出部分,因代管资金交回财政专户,转为财政拨款支付,年中追加财政拨款测绘专项资金导致。

(4)住房保障支出1.*元,占0.7%,较年初预算数增加0.*元,增长0%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出40.*元。其中:人员经费36.*元,较上年决算数增加7.*元,增长25.7%,主要原因是单位职工正常调资晋级所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费等。支出公用经费4.*元,较上年决算数增加1.*元,增长64.1%,主要原因是2020年用代管资金弥补部分公用经费导致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、物管费、差旅费、接待费、劳务费、公车运行维护费、邮电费、手续费、其他交通费用等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计18.*元,较年初预算数增加18.*元,增长*.9%,主要原因是车辆运行维护费用属项目支出,年初无公务车运行维护费预算。较上年支出数增加14.*元,增长315.2%,主要原因是上年一部分车辆运行维护费由代管资金弥补。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0.*元。费用支出较年初预算数增加0.*元,增长0%。较上年支出数增加0.*元,增长0%。

本单位2021年度未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.*元。费用支出较年初预算数增加0.*元,增长0%。较上年支出数增加0.*元,增长0%。

本单位2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费17.*元,主要用于车辆下乡测绘燃油费、路桥费、修理费等。费用支出较年初预算数增加17.*元,增长100%,主要原因是本单位车辆是由原勘测所改制后保留所得,用于下乡测绘,属于测绘专项经费项目支出,该项目在年初未预算公务运行维护费,导致其费用较年初预算数增长100%。。较上年支出数增加13.*元,增长321.3%,主要原因是上年的公务车运行维护费由代管资金弥补。

公务接待费0.*元,主 (略) 勘院及测绘客户。费用支出较年初预算数增加0.*元,增长469.2%,主要原因是测绘业务的需要。较上年支出数增加0.*元,增长208.3%,主要原因是测绘业务的需要。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待11批次93人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费*,车均购置费0.*元,车均维护费8.*元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.*元,较上年决算数增加0.*元。本年度培训费支出0.*元,较上年决算数增加0.*元,增长242.9%,主要原因是单位职工根据业务需要参加专业技术培训增加。

(二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价*元(含)以上通用设备0台(套),单价*元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位以填报自评表形式对2021年测绘专项经费项目开展了绩效自评,涉及资金235.*元。从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好,有力保障了测绘工作的顺利开展,项目基本达到了预期绩效目标。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2021年度项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-*。

附件下载：

(略) 丰都县规划和自然资源信息中心2021年度部门决算公开表.xls

• 丰都县规划和自然资源信息中心2021年度部门决算情况说明.docx

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1. 负责规划自然资源信息采集、分析、资料管理,信息发布、查询和咨询服务;

2. 负责规划自然资源信息系统建设、信息业务培训、信息产品的开发研制;

3. 负责规划自然资源信息数据的更新、维护和利用;

4. 负责规划和自然资源 (略) 络的搭建、更新、维护和利用工作;

5. 负责规划自然资源业务数据的收集、管理、更新和利用工作;

6. 负责规划自然资源的档案整理、查询、利用和保管工作;

7. 负责不动产落地入库、建立楼盘;

8. 承担不动产测绘、地籍测绘工作;

9. 负责县域内基础测绘成果的技术审查工作;

10. 负责不动产测绘、地籍测绘等基础测绘成果纠纷的调解和仲裁;

11. 完成县规划和自然资源局交办的其他工作任务。

(二)机构设置。

本单位无内设科室,设主任、副主任各1名。

(三)单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计280.*元,支出总计280.*元。收支较上年决算数减少10.*元、下降3.7%,主要原因是测绘专项支出减少。

2.收入情况。2021年度收入合计276.*元,较上年决算数增加95.*元,增长52.4%,主要原因是去年用代管资金弥补测绘项目支出,今年无代管资金弥补,导致测绘项目资金增加。其中:财政拨款收入276.*元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.*元,年初结转和结余3.*元。

3.支出情况。2021年度支出合计276.*元,较上年决算数减少11.*元,下降3.9%,主要原因是测绘专项经费支出减少。其中:基本支出40.*元,占14.7%;项目支出235.*元,占85.3%。此外,结余分配0.*元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余4.*元,较上年决算数增加0.*元,增长9.2%,主要原因是今年结余少量测绘专项资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计280.*元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加94.*元,增长50.6%。主要原因是2020年用代管资金弥补测绘项目支出,今年所有支出由财政拨款资金支付,导致财政拨款收支增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入276.*元,较上年决算数增加95.*元,增长52.4%。主要原因是2020年用代管资金弥补测绘项目支出,今年所有支出由财政资金支付,导致财政拨款收入增加。较年初预算数增加84.*元,增长44%。主要原因是年初预算由代管资金弥补支出部分,因代管资金交回财政专户,转为财政拨款支付,年中追加财政拨款测绘专项资金导致。此外,年初财政拨款结转和结余3.*元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出276.*元,较上年决算数增加93.*元,增长51.5%。主要原因是2020年用代管资金弥补测绘项目支出,今年所有支出由财政资金支付,导致财政拨款支出增加。较年初预算数增加84.*元,增长43.8%。主要原因是年初预算由代管资金弥补支出部分,因代管资金交回财政专户,转为财政拨款支付,年中追加财政拨款测绘专项资金导致。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4.*元,较上年决算数增加0.*元,增长9.2%,主要原因是今年结余少量测绘专项资金。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出6.*元,占2.3%,较年初预算数增加0.*元,增长10.6%,主要原因是年中职工工资调整导致。

(2)卫生健康支出2.*元,占0.9%,较年初预算数减少0.*元,下降0.4%,主要原因是其他行政事业单位医疗支出减少。

(3)自然资源海洋气象等支出265.*元,占96%,较年初预算数增加83.*元,增长46%,主要原因是年初预算由代管资金弥补测绘项目支出部分,因代管资金交回财政专户,转为财政拨款支付,年中追加财政拨款测绘专项资金导致。

(4)住房保障支出1.*元,占0.7%,较年初预算数增加0.*元,增长0%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出40.*元。其中:人员经费36.*元,较上年决算数增加7.*元,增长25.7%,主要原因是单位职工正常调资晋级所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费等。支出公用经费4.*元,较上年决算数增加1.*元,增长64.1%,主要原因是2020年用代管资金弥补部分公用经费导致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、物管费、差旅费、接待费、劳务费、公车运行维护费、邮电费、手续费、其他交通费用等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计18.*元,较年初预算数增加18.*元,增长*.9%,主要原因是车辆运行维护费用属项目支出,年初无公务车运行维护费预算。较上年支出数增加14.*元,增长315.2%,主要原因是上年一部分车辆运行维护费由代管资金弥补。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0.*元。费用支出较年初预算数增加0.*元,增长0%。较上年支出数增加0.*元,增长0%。

本单位2021年度未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.*元。费用支出较年初预算数增加0.*元,增长0%。较上年支出数增加0.*元,增长0%。

本单位2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费17.*元,主要用于车辆下乡测绘燃油费、路桥费、修理费等。费用支出较年初预算数增加17.*元,增长100%,主要原因是本单位车辆是由原勘测所改制后保留所得,用于下乡测绘,属于测绘专项经费项目支出,该项目在年初未预算公务运行维护费,导致其费用较年初预算数增长100%。。较上年支出数增加13.*元,增长321.3%,主要原因是上年的公务车运行维护费由代管资金弥补。

公务接待费0.*元,主 (略) 勘院及测绘客户。费用支出较年初预算数增加0.*元,增长469.2%,主要原因是测绘业务的需要。较上年支出数增加0.*元,增长208.3%,主要原因是测绘业务的需要。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待11批次93人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费*,车均购置费0.*元,车均维护费8.*元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.*元,较上年决算数增加0.*元。本年度培训费支出0.*元,较上年决算数增加0.*元,增长242.9%,主要原因是单位职工根据业务需要参加专业技术培训增加。

(二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价*元(含)以上通用设备0台(套),单价*元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位以填报自评表形式对2021年测绘专项经费项目开展了绩效自评,涉及资金235.*元。从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好,有力保障了测绘工作的顺利开展,项目基本达到了预期绩效目标。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2021年度项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-*。

附件下载：

(略) 丰都县规划和自然资源信息中心2021年度部门决算公开表.xls

• 丰都县规划和自然资源信息中心2021年度部门决算情况说明.docx