一、基本情况

（一）项目概况

为解决椰树集团狮子岭工业园区生产基地项目污水排放的相关问题，市政府启动狮子岭污水处理厂改扩建工程建设工作， (略) 狮子岭工业园区内两座污水处理厂进行改造，以及新建1座*m3/d一体化泵站，并配套进厂管道等。项目概算总投资8378.*元。

（二）项目决策情况及资金到位情况。

1.项目决策情况

狮子岭污水处理厂改扩建工程列入部门预算经费为3225.*元，2021年实际支付3225.*元。

2.项目资金到位情况

项目2021年到位资金3225.*元（其中，2021年专项债资金2425.*元），现已全部拨付至最终收款方。

预算单位：海口国家高新区管委会

主管部门：海口国家高新区管委会

项目负责人：符策武

联系电话：*

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析。

在项目资金使用上，业主、代建单位严格执行政府投资项目和资金管理办法，严格落实资金审批程序，加快资金拨付，全面保障项目建设资金用款需要。

（二）总体目标完成情况分析。

项目年度目标为：完成项目建设.

项目年度完成情况：项目已按期完成计划施工要求，严格执行预算，确保质量，未发生安全事故，保质保量完成任务。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标：验收合格率

目标：竣工验收合格率≥95%。

完成情况：已完成。项目暂未完工，暂未发现不合格情况，预计竣工验收合格率100%。

2.产出指标：超概算项目比例

目标：超概算比例≤5%。

完成情况：已完成，项目未超概。

3.效益指标：超概算项目比例

目标：项目受益人数≥1000人。

完成情况：已完成，项目建成后，主要服务范围为狮子岭工业园区，位于海口国家高新技术产业开发区，北到绕城高速、东南至中线高速，西接海榆中线，规划占地约5.82平方公里。近期建设用地面积326.40公顷，东城水库以北为一期开发建设区，东城水库以南为二期开发建设区。

4.满意度指标：服务对象满意度

目标：受益群体满意度≥85%。

完成情况：已完成，污水厂的建成解决厂区缺少中水回用系统，现场设备冲洗、绿化等厂区 (略) 政给水，造成的一定程度的水资源浪费。

（四）整体绩效自评。

该年度狮子岭污水处理厂改扩建工程整体效益目标已按时完成，绩效自评分数95分，自评等级优。

三、发现的主要问题和改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将绩效自评结果用于后续对于代建、施工等单位的履职尽责以及专业胜任能力的考核，可作为后续相关合作的考虑因素。

五、绩效自评工作开展情况

根据《中共中央 (略) 关于全面实施预算绩效管理的意见》，我单位以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。按照“预算花钱必问效”的原则，我单位持续对政府投资项目，尤其是获得中央资金的项目开展绩效自评工作，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用。

六、其他需要说明的问题

暂无。

一、基本情况

（一）项目概况

为解决椰树集团狮子岭工业园区生产基地项目污水排放的相关问题，市政府启动狮子岭污水处理厂改扩建工程建设工作， (略) 狮子岭工业园区内两座污水处理厂进行改造，以及新建1座*m3/d一体化泵站，并配套进厂管道等。项目概算总投资8378.*元。

（二）项目决策情况及资金到位情况。

1.项目决策情况

狮子岭污水处理厂改扩建工程列入部门预算经费为3225.*元，2021年实际支付3225.*元。

2.项目资金到位情况

项目2021年到位资金3225.*元（其中，2021年专项债资金2425.*元），现已全部拨付至最终收款方。

预算单位：海口国家高新区管委会

主管部门：海口国家高新区管委会

项目负责人：符策武

联系电话：*

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析。

在项目资金使用上，业主、代建单位严格执行政府投资项目和资金管理办法，严格落实资金审批程序，加快资金拨付，全面保障项目建设资金用款需要。

（二）总体目标完成情况分析。

项目年度目标为：完成项目建设.

项目年度完成情况：项目已按期完成计划施工要求，严格执行预算，确保质量，未发生安全事故，保质保量完成任务。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标：验收合格率

目标：竣工验收合格率≥95%。

完成情况：已完成。项目暂未完工，暂未发现不合格情况，预计竣工验收合格率100%。

2.产出指标：超概算项目比例

目标：超概算比例≤5%。

完成情况：已完成，项目未超概。

3.效益指标：超概算项目比例

目标：项目受益人数≥1000人。

完成情况：已完成，项目建成后，主要服务范围为狮子岭工业园区，位于海口国家高新技术产业开发区，北到绕城高速、东南至中线高速，西接海榆中线，规划占地约5.82平方公里。近期建设用地面积326.40公顷，东城水库以北为一期开发建设区，东城水库以南为二期开发建设区。

4.满意度指标：服务对象满意度

目标：受益群体满意度≥85%。

完成情况：已完成，污水厂的建成解决厂区缺少中水回用系统，现场设备冲洗、绿化等厂区 (略) 政给水，造成的一定程度的水资源浪费。

（四）整体绩效自评。

该年度狮子岭污水处理厂改扩建工程整体效益目标已按时完成，绩效自评分数95分，自评等级优。

三、发现的主要问题和改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将绩效自评结果用于后续对于代建、施工等单位的履职尽责以及专业胜任能力的考核，可作为后续相关合作的考虑因素。

五、绩效自评工作开展情况

根据《中共中央 (略) 关于全面实施预算绩效管理的意见》，我单位以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。按照“预算花钱必问效”的原则，我单位持续对政府投资项目，尤其是获得中央资金的项目开展绩效自评工作，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用。

六、其他需要说明的问题

暂无。