一、项目概况

（一）项目基本情况：

1.项目主要内容： 原石山一支渠美安科技新城段明渠改造为暗管输水，改造渠道轴线总长为3722 米（其中箱涵段23 米，原有倒虹吸72 米、暗管段3627 米）。项目具体建设内容包括镇墩41 座；自动排气阀（DN50）5 个；潜水渣浆泵及配套机电设备共2 套，泵房共30平方米；检查井13个。原农一渠美安科技新城段明渠改造为暗管输水，改造渠道轴线总长为1055米。具体建设内容包括镇墩15座；自动排气阀（DN50）5个；潜水渣浆泵及配套机电设备1 套，泵房15平方米；检查井4个。原老城斗渠美安科技新城段明渠改造为暗管输水，改造渠道轴线总长为1262米。项目具体建设内容包括镇墩18 座；自动排气阀（DN50）5个；潜水渣浆泵及配套机电设备1套，渣浆泵型泵房15m2；检查井5个。项目概算总投资3897.*元。其中工程费用3146.*元。

2.资金：20 (略) 石山一支渠、农一渠及老城斗渠美安科技新城段改造工程项目预算经费为*元，2021年支付1666.*元。

预算单位 海口国家高新技术产业开发区管理委员会 (行政主管部门)的 (略) 石山一支渠、农一渠及老城斗渠美安科技新城段改造工程项目。

主管部门为 海口国家高新技术产业开发区管理委员会(行政主管部门)

项目负责人为： 梁其健 联系电话： *。

项目概述如下：保障经费的支出，保障项目正常开展建设。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：完成项目改造建设。

当年年度目标完成情况：2021年预算价为*元，2021年完成支付1666.*元。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：20 (略) 石山一支渠、农一渠及老城斗渠美安科技新城段改造工程项目列入部门预算经费为*元，2021年实际支付1666.*元。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况：2021年 (略) 石山一支渠、农一渠及老城斗渠美安科技新城段改造工程项目资金*元列入2021年部门预算，2021年已完成支付1666.*元。

预算情况如下：2021年度

项目部门预算，预算金额为 *元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况 资金执行情况如下：20 (略) 石山一支渠、农一渠及老城斗渠美安科技新城段改造工程 项目列入部门预算经费为*元， 实际支付1666.178 万元。

（四）项目资金管理情况：202 (略) 石山一支渠、农一渠及老城斗渠美安科技新城段改造工程 项目由我委组织实施，为了规范项目资金的管理，保证资金安全、合理、有效利用，资金拨付严格按照《合同》执行，实行季度履约评价、年度验收结算。每笔资金的拨付采用财政授权支付方式支付项目相关款项，由市财政国库支付局负责会计核算工作，从申请-复核-审核-批准的支付程序到位，手续齐全。该项目的资金管理、费用支出制度健全。

三、项目组织实施情况

1.项目组织情况

我委通过下发施工代建函，实施代建管理，并签订相关施工代建合同。*方按合同要求开展代建管理工作。

2.项目管理情况

*方按照本合同约定内容，按时、按质、按量完成项目监督考评工作。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况：

(略) 石山一支渠、农一渠及老城斗渠美安科技新城段改造工程项目资金列入2021年度部门预算 1800 万元，实际到位资金 *元，截至2021年12月31日，项目共支出1666.*元。项目支出在预算的范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况： 20 (略) 石山一支渠、农一渠及老城斗渠美安科技新城段改造工程项目列入2021年部门经费预算*元，实际到位资金 *元，支出 1666.178 万元。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度：完成实际投资额占总投资42.75 %。

（2）项目完成质量： 优 。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度：100%

项目实施对经济和社会的影响： 有效缓解下游农田灌溉用水需求，完成美安科技新城内土地整合规划工作。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

主要受征地和顶管接收井临时用地问题，无工作面，导致不能正常施工

五、其他需要说明的问题

（一）、总体评价

我局负责的 (略) 石山一支渠、农一渠及老城斗渠美安科技新城段改造工程

项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，总评分: 良 。

（二）存在的问题及建议：

存在问题：

1.项目因前期综合因素及用地手续办理工作，项目进展存在滞后。

2.安全文明施工是项目的薄弱点。

建议：

1.严格 (略) 局要求，实施代建管理制度，严格执行审批手续。

2.加大实施管理力度，保证安全文明施工，大力推进项目建设。

一、项目概况

（一）项目基本情况：

1.项目主要内容： 原石山一支渠美安科技新城段明渠改造为暗管输水，改造渠道轴线总长为3722 米（其中箱涵段23 米，原有倒虹吸72 米、暗管段3627 米）。项目具体建设内容包括镇墩41 座；自动排气阀（DN50）5 个；潜水渣浆泵及配套机电设备共2 套，泵房共30平方米；检查井13个。原农一渠美安科技新城段明渠改造为暗管输水，改造渠道轴线总长为1055米。具体建设内容包括镇墩15座；自动排气阀（DN50）5个；潜水渣浆泵及配套机电设备1 套，泵房15平方米；检查井4个。原老城斗渠美安科技新城段明渠改造为暗管输水，改造渠道轴线总长为1262米。项目具体建设内容包括镇墩18 座；自动排气阀（DN50）5个；潜水渣浆泵及配套机电设备1套，渣浆泵型泵房15m2；检查井5个。项目概算总投资3897.*元。其中工程费用3146.*元。

2.资金：20 (略) 石山一支渠、农一渠及老城斗渠美安科技新城段改造工程项目预算经费为*元，2021年支付1666.*元。

预算单位 海口国家高新技术产业开发区管理委员会 (行政主管部门)的 (略) 石山一支渠、农一渠及老城斗渠美安科技新城段改造工程项目。

主管部门为 海口国家高新技术产业开发区管理委员会(行政主管部门)

项目负责人为： 梁其健 联系电话： *。

项目概述如下：保障经费的支出，保障项目正常开展建设。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：完成项目改造建设。

当年年度目标完成情况：2021年预算价为*元，2021年完成支付1666.*元。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：20 (略) 石山一支渠、农一渠及老城斗渠美安科技新城段改造工程项目列入部门预算经费为*元，2021年实际支付1666.*元。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况：2021年 (略) 石山一支渠、农一渠及老城斗渠美安科技新城段改造工程项目资金*元列入2021年部门预算，2021年已完成支付1666.*元。

预算情况如下：2021年度

项目部门预算，预算金额为 *元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况 资金执行情况如下：20 (略) 石山一支渠、农一渠及老城斗渠美安科技新城段改造工程 项目列入部门预算经费为*元， 实际支付1666.178 万元。

（四）项目资金管理情况：202 (略) 石山一支渠、农一渠及老城斗渠美安科技新城段改造工程 项目由我委组织实施，为了规范项目资金的管理，保证资金安全、合理、有效利用，资金拨付严格按照《合同》执行，实行季度履约评价、年度验收结算。每笔资金的拨付采用财政授权支付方式支付项目相关款项，由市财政国库支付局负责会计核算工作，从申请-复核-审核-批准的支付程序到位，手续齐全。该项目的资金管理、费用支出制度健全。

三、项目组织实施情况

1.项目组织情况

我委通过下发施工代建函，实施代建管理，并签订相关施工代建合同。*方按合同要求开展代建管理工作。

2.项目管理情况

*方按照本合同约定内容，按时、按质、按量完成项目监督考评工作。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况：

(略) 石山一支渠、农一渠及老城斗渠美安科技新城段改造工程项目资金列入2021年度部门预算 1800 万元，实际到位资金 *元，截至2021年12月31日，项目共支出1666.*元。项目支出在预算的范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况： 20 (略) 石山一支渠、农一渠及老城斗渠美安科技新城段改造工程项目列入2021年部门经费预算*元，实际到位资金 *元，支出 1666.178 万元。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度：完成实际投资额占总投资42.75 %。

（2）项目完成质量： 优 。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度：100%

项目实施对经济和社会的影响： 有效缓解下游农田灌溉用水需求，完成美安科技新城内土地整合规划工作。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

主要受征地和顶管接收井临时用地问题，无工作面，导致不能正常施工

五、其他需要说明的问题

（一）、总体评价

我局负责的 (略) 石山一支渠、农一渠及老城斗渠美安科技新城段改造工程

项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，总评分: 良 。

（二）存在的问题及建议：

存在问题：

1.项目因前期综合因素及用地手续办理工作，项目进展存在滞后。

2.安全文明施工是项目的薄弱点。

建议：

1.严格 (略) 局要求，实施代建管理制度，严格执行审批手续。

2.加大实施管理力度，保证安全文明施工，大力推进项目建设。