一、项目概况

（一）项目基本情况：

1.项目主要内容： 包括云龙产业园区 (略) (略) ，道路总长度为4335.943m，均 (略) ，红线宽度为14、20m不等。主要建设内容包括：道路工程、 交通工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程、电力管沟工程和绿化工程等。燃气等管线仅预留管位，不考虑具体设计。

2.资金：2021年云龙产业园基础 (略) 网项目预算经费为*元，2021年支付*元。

预算单位海口国家高新区管委会(行政主管部门)的云龙产业园基础 (略) 网项目。

主管部门为海口国家高新区管委会 (行政主管部门)

项目负责人为： 赵兴亮联系电话： * 。

项目概述如下：保障经费的支出，保障项目正常开展建设。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：完成项目改造建设总量20%。

当年年度目标完成情况：2021年预算价为 *元，2021年完成支付*元。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：2021年云龙产业园基础 (略) 网项目列入部门预算经费为*元，2021年实际支付*元。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况：2021年云龙产业园基础 (略) 网项目资金 4000 万元列入2021年部门预算，2021年已完成支付*元。 预算情况如下：2021年度云龙产业园基础 (略) 网项目部门预算，预算金额为*元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况资金执行情况如下：2021年云龙产业园基础 (略) 网项目列入部门预算经费为*元， 实际支付*元。

（四）项目资金管理情况：2021年度云龙产业园基础 (略) 网项目由我委组织实施，为了规范项目资金的管理，保证资金安全、合理、有效利用，资金拨付严格按照《合同》执行，实行季度履约评价、年度验收结算。每笔资金的拨付采用财政授权支付方式支付项目相关款项，由市财政国库支付局负责会计核算工作，从申请-复核-审核-批准的支付程序到位，手续齐全。该项目的资金管理、费用支出制度健全。

三、项目组织实施情况

1.项目组织情况

我委通过下发施工代建函，实施代建管理，并签订相关施工代建合同。*方按合同要求开展代建管理工作。

2.项目管理情况

*方按照本合同约定内容，按时、按质、按量完成项目监督考评工作。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况：

云龙产业园基础 (略) 网项目资金列入2021年度部门预算*元，实际到位资金*元，截至2021年12月31日，项目共支出*元。项目支出在预算的范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况： 2021年云龙产业园基础 (略) 网项目列入2021年部门经费预算 *元，实际到位资金*元，支出*元。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度：完成实际投资额占总投资 20 %。

（2）项目完成质量： 良 。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度：100%

（2）项目实施对经济和社会的影响： 有利于完善园区交通设施，促进园区招商引资 。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）、总体评价

我委负责的云龙产业园基础 (略) 网项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，总评分:良 。

（二）存在的问题及建议：

存在问题：

1. 项目存在征地及农转问题尚未解决。

建议：

1. 协调相关部门尽快解决征地及农转问题，早日提供施工工作面，确保项目尽快完工。

一、项目概况

（一）项目基本情况：

1.项目主要内容： 包括云龙产业园区 (略) (略) ，道路总长度为4335.943m，均 (略) ，红线宽度为14、20m不等。主要建设内容包括：道路工程、 交通工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程、电力管沟工程和绿化工程等。燃气等管线仅预留管位，不考虑具体设计。

2.资金：2021年云龙产业园基础 (略) 网项目预算经费为*元，2021年支付*元。

预算单位海口国家高新区管委会(行政主管部门)的云龙产业园基础 (略) 网项目。

主管部门为海口国家高新区管委会 (行政主管部门)

项目负责人为： 赵兴亮联系电话： * 。

项目概述如下：保障经费的支出，保障项目正常开展建设。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：完成项目改造建设总量20%。

当年年度目标完成情况：2021年预算价为 *元，2021年完成支付*元。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：2021年云龙产业园基础 (略) 网项目列入部门预算经费为*元，2021年实际支付*元。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况：2021年云龙产业园基础 (略) 网项目资金 4000 万元列入2021年部门预算，2021年已完成支付*元。 预算情况如下：2021年度云龙产业园基础 (略) 网项目部门预算，预算金额为*元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况资金执行情况如下：2021年云龙产业园基础 (略) 网项目列入部门预算经费为*元， 实际支付*元。

（四）项目资金管理情况：2021年度云龙产业园基础 (略) 网项目由我委组织实施，为了规范项目资金的管理，保证资金安全、合理、有效利用，资金拨付严格按照《合同》执行，实行季度履约评价、年度验收结算。每笔资金的拨付采用财政授权支付方式支付项目相关款项，由市财政国库支付局负责会计核算工作，从申请-复核-审核-批准的支付程序到位，手续齐全。该项目的资金管理、费用支出制度健全。

三、项目组织实施情况

1.项目组织情况

我委通过下发施工代建函，实施代建管理，并签订相关施工代建合同。*方按合同要求开展代建管理工作。

2.项目管理情况

*方按照本合同约定内容，按时、按质、按量完成项目监督考评工作。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况：

云龙产业园基础 (略) 网项目资金列入2021年度部门预算*元，实际到位资金*元，截至2021年12月31日，项目共支出*元。项目支出在预算的范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况： 2021年云龙产业园基础 (略) 网项目列入2021年部门经费预算 *元，实际到位资金*元，支出*元。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度：完成实际投资额占总投资 20 %。

（2）项目完成质量： 良 。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度：100%

（2）项目实施对经济和社会的影响： 有利于完善园区交通设施，促进园区招商引资 。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）、总体评价

我委负责的云龙产业园基础 (略) 网项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，总评分:良 。

（二）存在的问题及建议：

存在问题：

1. 项目存在征地及农转问题尚未解决。

建议：

1. 协调相关部门尽快解决征地及农转问题，早日提供施工工作面，确保项目尽快完工。