目录

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

（一）负责贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法

规，发挥乡镇的辐射带动作用，做好农业、农村、农民工作；

（二）负责制定乡村发展规划，促进统筹协调发展；

（三）负责促进经济发展、增加农民收入，经营良好的发展环

境，扶持典型和示范引导，提高乡域经济发展质量和水平；

（四）负责强化公共服务、着力改善民生，完善农村基础设施建

设、生态建设和新型农村服务体系建设，完善农村社会保障体系，落

实强农惠农措施；以行政服务中心为“一站式” (略) ，通过办事

代理等形式，拓宽服务渠道，改进服务方式，方便群众办事；

（五）负责加强社会管理、维护农村稳定，着力解决群众生产生

活中的突出问题，尊重农民的生产经营自主权，不干预企业和农民的

具体生产经营活动;

（六）负责完善配套措施，创新工作机制，确保各项工作规范运行；

（七）负责服务型政府建设，推进依法行政，依法履行职责，推

行行政机关首问首办责任制度；

（八）负责发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化

解农村社会矛盾；

（九）负责解决好农村征地、集体资产管理等方面涉及农民切身利益的突出问题，维护农民合法权益；

（十）负责推进基层民主，促进农村和谐，指导村民自治，

促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，巩固党在农村的

执政基础

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设党政机构设置 6 个，即：党政综合办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、城市管理办公室、平安建设办公室、基层党的建设办 公室。事业机构设置 3 个，即：党群服务中心、综合保障和技术推广中心、综合行政执法局。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入决算总计*万元。与年初预算相比，收、支总计增加*万元，增长206.46%，变动原因：增加对社会保障和就业、扶贫、农村综合改革的收入。

2021年度财政拨款支出决算总计*万元。与年初预算相比，收、支总计增加*万元，增长206.46%，变动原因：增加对社会保障和就业、扶贫、农村综合改革的支出。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计*万元，其中：本年收入合计*万元，使用非财政拨款结余*元，年初结转和结余550.*元；支出总计*万元，其中：结余分配*元，年末结转和结余*元。与2020年度相比，收入支出总计增加11.*元，增长0.4%，主要原因： (略) 低保等民生资金投入加大；二是灾害防治及应急管理资金增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门（单位）2021年度收入合计*万元，其中：财政拨款收入*万元，占100%，与2020年相比，减少17.*元，下降0.72%，主要原因：年初结余结转资金减少；事业收入*元，占0%，与2020年相比，无变化；经营收入*元，占0%，与2020年相比，无变化；其他收入*元，占0%，与2020年相比，无变化。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门（单位）2021年度支出合计*万元，其中：基本支出*万元，占61.67%，与2020年相比，增加*万元，增长134.72%，主要原因： (略) 低保等民生资金投入加大；项目支出*万元，占38.33%，与2020年相比，减少218.*元，下降15.93%，主要原因：部门当年项目资金投入少。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计*万元，其中：年初结转和结余550.*元；支出总计*万元，其中：年末结转和结余*元。与2020年度相比，收入支出总计增11.*元，增长0.4%。主要原因： (略) 低保等民生资金投入加大；二是灾害防治及应急管理资金增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计*万元，其中：基本支出*万元，占61.67%；项目支出*万元，占38.33%。

一般公共预算财政拨款支出*万元。与年初预算相比，增加*万元，增长206.46%,变动原因：主要原因： (略) 低保等民生资金投入加大；二是灾害防治及应急管理资金增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算*元，决算支出*元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算222.*元，决算支出271.*元，完成年初预算的121.99%。决算数与年初预算数的差异原因支付上年结余资金。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算*元，决算支出*元。决算数与年初预算数的差异原因：增加执法支出项。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出*万元，其中：人员经费*万元，主要包括：基本工资152.*元、津贴补贴173.*元、奖金5.*元、绩效工资：20.*元、养老保险费44.*元、职业年金10.*元，医疗保险23.*元、失业、工伤保险费1.*元、退休费：3.*元、生活补助161.*元、救济费：1106.*元、代缴社会保险费：11.*元。较上年增加*万元，主要原因是：村级干部报酬增加及增加驻村补贴；公用经费139.*元，主要包括：办公费63.*元、万元、电费11.*元、邮电费3.*元、取暖费9.*元、差旅费6.*元、维修（护）费15.*元、培训费：0.*元、公务接待费2.*元、公务用车运行维护费：5.*元、其他交通费用21.*元，较上年增加12.*元，主要原因是：其他交通费运增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为*元，支出决算为10.*元，完成预算的74.29%，其中：因公出国（境）费预算为*元，支出决算为*元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为*元，支出决算为5.*元，完成预算的60%；公务接待费预算为*元，支出决算为*元，完成预算的100%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公务用车运行维护费减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出10.*元，因公出国（境）费支出*元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出5.*元，占51.92%；公务接待费支出*元，占48.08%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出*元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出5.*元。其中：公务用车购置支出*元，车均购置费*元，公务用车购置支出较上年无变化，。公务用车运行维护费支出5.*元，用于部门公车维修，车均运维费2.*元，公务用车运行维护费支出较上年减少-0.*元，主要原因是本年度1辆公车待报废，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出*元。其中：国内公务接待费*元，接待189批次，共接待1,210人次。主要用于公务接待。国（境）外接待费*元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.*元，接待次数减少。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算*元。与上年相比，增加*元，增长0%，无变动；支出决算*元。与上年相比，增加（减少）*元，增长（下降）0%，无变动。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算*元，与上年相比，与上年相比，增加*元，增长0%；支出决算*元。与上年相比，增加*元，增长0%，无变动。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额*万元。财政本年拨款金额632.*元，财政拨款结转结余*元，其他资金结转结余*元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0.*元，其中：政府采购货物支出0.*元，比2020年增加0.*元，增长0%，无变化；政府采购工程支出*元，比2020年减少297.*元，降低100%，主要原因是：本年度无政府采购工程项目；政府采购服务支出*元，比2020年增加*元，增长0%，无变动。授予中小企业合同金额*元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额*元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出139.*元，比2020年增加12.*元，增长9.47%。主要原因是：其他交通费用增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值*元以上通用设备0台（套），主要是用于紧急事务及执法执勤。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 4 个，二级项目个0，共涉及资金1152.*元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金*元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；

（二）部门决算中项目绩效自评结果

公益岗位扶贫项目、2021年窑沟乡米醋厂改扩建工程、2021年窑沟 (略) 硬化项目、窑沟乡2021年安全饮水巩固提升项目共4个项目的绩效自评结果。

1.公益岗位扶贫项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为42.*元，执行数为42.*元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过设立公益岗位，既可清 (略) 防火，又能增加贫困人口收入，根据扶贫“五个一批”的相关要求，实施了公益项目，增加了贫困户收入。数量及成本指标完成情况：享受公益性岗位补贴人数实际完成119人次，人均标准实际完成300元/月。本项目绩效自评得分100分，等级为A。

2.2021年窑沟乡米醋厂改扩建自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为*元，执行数为*元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，促进窑沟 (略) 上销 (略) ，以增加覆盖农户及贫困户收入。数量及成本指标完成情况：配套设备包括过滤器1件、电脑5台、叉车1辆、搬运车2辆、新建200平方米成品库1个。本项目绩效自评得分100分，等级为A。

3.2021年窑沟 (略) 硬化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为*元，执行数为*元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年窑沟 (略) 硬化项目维护了农村基础设施建设，解决了群众出行难的问题。数量及成本指标完成情况：贫困村新 (略) 14.28里程。本项目绩效自评得分100分，等级为A。

窑沟乡2021年安全饮水巩固提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为*元，执行数为*元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：使项目覆盖人口人畜饮水取水方便，水质质量进一步提高，增强水窖集水能力。数量及成本指标完成情况：修建水窖170个、修建及维修集雨面170个。本项目绩效自评得分100分，等级为A。

项目支出绩效自评表

公益岗位扶贫项目自评表

2.2021年窑沟乡米醋厂改扩建工程自评表

3.2021年窑沟 (略) 硬化项目自评表

4.窑沟乡2021年安全饮水巩固提升项目自评表

（三）部门评价项目绩效评价结果。

2021年公益岗位扶贫项目绩效评价自评报告

项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：通过设立公益岗位，既可清 (略) 防火，又能增加贫困人口收入，根据扶贫“五个一批”的相关要求，实施了公益项目，增加了贫困户收入。

绩效目标实际完成情况：通过设立公益岗位，既可清 (略) 防火，又能增加贫困人口收入，根据扶贫“五个一批”的相关要求，实施了公益项目，增加了贫困户收入。年度总预算42.*元，完成率100%。

绩效自评工作情况

绩效自评目的。

对清水河县窑沟乡人民政府本次绩效评价工作的目的在于：推进清水河县窑沟乡公益性岗位专项扶贫资金绩效管理工作，强化支出责任和效率，提高财政资金使用效益。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数42.*元，其中：财政拨款42.*元，其他资金0.*元。

项目资金产出情况。

未发现该项目存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用开支等情况。

项目资金管理情况。

资金管理、费用支出等按规定执行，会计核算规范。

项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)享受补贴人数，目标值大于等于119.0人，实际完成119人，分值10，得分10。

2、质量指标

2)公益性岗位补贴发放准确率，目标值大于等于90.0%，实际完成90%，分值20，得分20。

3、时效指标

3)补助按时发放率，目标值大于等于90.0%，实际完成90%，分值10，得分10。

4、成本指标

4)人均补助标准，目标值大于等于*/月，实际完成300元/月，分值10，得分10。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

5)建档立卡贫困人口年收益 ，目标值大于等于*/年，实际完成3600元/年，分值10，得分10。

6、社会效益

6)带动建档立卡贫困人口，目标值大于等于119.0人，实际完成119人，分值10，得分10。

7、生态效益

8、可持续影响

7)带动建档立卡贫困人口持续增收年限，目标值大于等于1.0年，实际完成1年，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

8)受益建档立卡贫困人口满意度，目标值大于等于90.0%，实际完成90%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

存在问题

项目立项、实施存在问题。

1. 经查阅相关资料，项目立项、实施的相关档案资料留存及管理不够规范，不利于项目的监督管理。

资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

进一步完善项目立项、实施中存在的相关问题。

无

（二）措施及办法。

1. 进一步完善项目立项、实施中存在的相关问题。

无

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贺云联系电话：0471-*

目录

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

（一）负责贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法

规，发挥乡镇的辐射带动作用，做好农业、农村、农民工作；

（二）负责制定乡村发展规划，促进统筹协调发展；

（三）负责促进经济发展、增加农民收入，经营良好的发展环

境，扶持典型和示范引导，提高乡域经济发展质量和水平；

（四）负责强化公共服务、着力改善民生，完善农村基础设施建

设、生态建设和新型农村服务体系建设，完善农村社会保障体系，落

实强农惠农措施；以行政服务中心为“一站式” (略) ，通过办事

代理等形式，拓宽服务渠道，改进服务方式，方便群众办事；

（五）负责加强社会管理、维护农村稳定，着力解决群众生产生

活中的突出问题，尊重农民的生产经营自主权，不干预企业和农民的

具体生产经营活动;

（六）负责完善配套措施，创新工作机制，确保各项工作规范运行；

（七）负责服务型政府建设，推进依法行政，依法履行职责，推

行行政机关首问首办责任制度；

（八）负责发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化

解农村社会矛盾；

（九）负责解决好农村征地、集体资产管理等方面涉及农民切身利益的突出问题，维护农民合法权益；

（十）负责推进基层民主，促进农村和谐，指导村民自治，

促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，巩固党在农村的

执政基础

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设党政机构设置 6 个，即：党政综合办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、城市管理办公室、平安建设办公室、基层党的建设办 公室。事业机构设置 3 个，即：党群服务中心、综合保障和技术推广中心、综合行政执法局。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入决算总计*万元。与年初预算相比，收、支总计增加*万元，增长206.46%，变动原因：增加对社会保障和就业、扶贫、农村综合改革的收入。

2021年度财政拨款支出决算总计*万元。与年初预算相比，收、支总计增加*万元，增长206.46%，变动原因：增加对社会保障和就业、扶贫、农村综合改革的支出。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计*万元，其中：本年收入合计*万元，使用非财政拨款结余*元，年初结转和结余550.*元；支出总计*万元，其中：结余分配*元，年末结转和结余*元。与2020年度相比，收入支出总计增加11.*元，增长0.4%，主要原因： (略) 低保等民生资金投入加大；二是灾害防治及应急管理资金增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门（单位）2021年度收入合计*万元，其中：财政拨款收入*万元，占100%，与2020年相比，减少17.*元，下降0.72%，主要原因：年初结余结转资金减少；事业收入*元，占0%，与2020年相比，无变化；经营收入*元，占0%，与2020年相比，无变化；其他收入*元，占0%，与2020年相比，无变化。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门（单位）2021年度支出合计*万元，其中：基本支出*万元，占61.67%，与2020年相比，增加*万元，增长134.72%，主要原因： (略) 低保等民生资金投入加大；项目支出*万元，占38.33%，与2020年相比，减少218.*元，下降15.93%，主要原因：部门当年项目资金投入少。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计*万元，其中：年初结转和结余550.*元；支出总计*万元，其中：年末结转和结余*元。与2020年度相比，收入支出总计增11.*元，增长0.4%。主要原因： (略) 低保等民生资金投入加大；二是灾害防治及应急管理资金增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计*万元，其中：基本支出*万元，占61.67%；项目支出*万元，占38.33%。

一般公共预算财政拨款支出*万元。与年初预算相比，增加*万元，增长206.46%,变动原因：主要原因： (略) 低保等民生资金投入加大；二是灾害防治及应急管理资金增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算*元，决算支出*元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算222.*元，决算支出271.*元，完成年初预算的121.99%。决算数与年初预算数的差异原因支付上年结余资金。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算*元，决算支出*元。决算数与年初预算数的差异原因：增加执法支出项。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出*万元，其中：人员经费*万元，主要包括：基本工资152.*元、津贴补贴173.*元、奖金5.*元、绩效工资：20.*元、养老保险费44.*元、职业年金10.*元，医疗保险23.*元、失业、工伤保险费1.*元、退休费：3.*元、生活补助161.*元、救济费：1106.*元、代缴社会保险费：11.*元。较上年增加*万元，主要原因是：村级干部报酬增加及增加驻村补贴；公用经费139.*元，主要包括：办公费63.*元、万元、电费11.*元、邮电费3.*元、取暖费9.*元、差旅费6.*元、维修（护）费15.*元、培训费：0.*元、公务接待费2.*元、公务用车运行维护费：5.*元、其他交通费用21.*元，较上年增加12.*元，主要原因是：其他交通费运增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为*元，支出决算为10.*元，完成预算的74.29%，其中：因公出国（境）费预算为*元，支出决算为*元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为*元，支出决算为5.*元，完成预算的60%；公务接待费预算为*元，支出决算为*元，完成预算的100%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公务用车运行维护费减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出10.*元，因公出国（境）费支出*元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出5.*元，占51.92%；公务接待费支出*元，占48.08%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出*元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出5.*元。其中：公务用车购置支出*元，车均购置费*元，公务用车购置支出较上年无变化，。公务用车运行维护费支出5.*元，用于部门公车维修，车均运维费2.*元，公务用车运行维护费支出较上年减少-0.*元，主要原因是本年度1辆公车待报废，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出*元。其中：国内公务接待费*元，接待189批次，共接待1,210人次。主要用于公务接待。国（境）外接待费*元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.*元，接待次数减少。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算*元。与上年相比，增加*元，增长0%，无变动；支出决算*元。与上年相比，增加（减少）*元，增长（下降）0%，无变动。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算*元，与上年相比，与上年相比，增加*元，增长0%；支出决算*元。与上年相比，增加*元，增长0%，无变动。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额*万元。财政本年拨款金额632.*元，财政拨款结转结余*元，其他资金结转结余*元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0.*元，其中：政府采购货物支出0.*元，比2020年增加0.*元，增长0%，无变化；政府采购工程支出*元，比2020年减少297.*元，降低100%，主要原因是：本年度无政府采购工程项目；政府采购服务支出*元，比2020年增加*元，增长0%，无变动。授予中小企业合同金额*元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额*元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出139.*元，比2020年增加12.*元，增长9.47%。主要原因是：其他交通费用增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值*元以上通用设备0台（套），主要是用于紧急事务及执法执勤。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 4 个，二级项目个0，共涉及资金1152.*元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金*元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；

（二）部门决算中项目绩效自评结果

公益岗位扶贫项目、2021年窑沟乡米醋厂改扩建工程、2021年窑沟 (略) 硬化项目、窑沟乡2021年安全饮水巩固提升项目共4个项目的绩效自评结果。

1.公益岗位扶贫项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为42.*元，执行数为42.*元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过设立公益岗位，既可清 (略) 防火，又能增加贫困人口收入，根据扶贫“五个一批”的相关要求，实施了公益项目，增加了贫困户收入。数量及成本指标完成情况：享受公益性岗位补贴人数实际完成119人次，人均标准实际完成300元/月。本项目绩效自评得分100分，等级为A。

2.2021年窑沟乡米醋厂改扩建自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为*元，执行数为*元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，促进窑沟 (略) 上销 (略) ，以增加覆盖农户及贫困户收入。数量及成本指标完成情况：配套设备包括过滤器1件、电脑5台、叉车1辆、搬运车2辆、新建200平方米成品库1个。本项目绩效自评得分100分，等级为A。

3.2021年窑沟 (略) 硬化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为*元，执行数为*元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年窑沟 (略) 硬化项目维护了农村基础设施建设，解决了群众出行难的问题。数量及成本指标完成情况：贫困村新 (略) 14.28里程。本项目绩效自评得分100分，等级为A。

窑沟乡2021年安全饮水巩固提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为*元，执行数为*元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：使项目覆盖人口人畜饮水取水方便，水质质量进一步提高，增强水窖集水能力。数量及成本指标完成情况：修建水窖170个、修建及维修集雨面170个。本项目绩效自评得分100分，等级为A。

项目支出绩效自评表

公益岗位扶贫项目自评表

2.2021年窑沟乡米醋厂改扩建工程自评表

3.2021年窑沟 (略) 硬化项目自评表

4.窑沟乡2021年安全饮水巩固提升项目自评表

（三）部门评价项目绩效评价结果。

2021年公益岗位扶贫项目绩效评价自评报告

项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：通过设立公益岗位，既可清 (略) 防火，又能增加贫困人口收入，根据扶贫“五个一批”的相关要求，实施了公益项目，增加了贫困户收入。

绩效目标实际完成情况：通过设立公益岗位，既可清 (略) 防火，又能增加贫困人口收入，根据扶贫“五个一批”的相关要求，实施了公益项目，增加了贫困户收入。年度总预算42.*元，完成率100%。

绩效自评工作情况

绩效自评目的。

对清水河县窑沟乡人民政府本次绩效评价工作的目的在于：推进清水河县窑沟乡公益性岗位专项扶贫资金绩效管理工作，强化支出责任和效率，提高财政资金使用效益。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数42.*元，其中：财政拨款42.*元，其他资金0.*元。

项目资金产出情况。

未发现该项目存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用开支等情况。

项目资金管理情况。

资金管理、费用支出等按规定执行，会计核算规范。

项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)享受补贴人数，目标值大于等于119.0人，实际完成119人，分值10，得分10。

2、质量指标

2)公益性岗位补贴发放准确率，目标值大于等于90.0%，实际完成90%，分值20，得分20。

3、时效指标

3)补助按时发放率，目标值大于等于90.0%，实际完成90%，分值10，得分10。

4、成本指标

4)人均补助标准，目标值大于等于*/月，实际完成300元/月，分值10，得分10。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

5)建档立卡贫困人口年收益 ，目标值大于等于*/年，实际完成3600元/年，分值10，得分10。

6、社会效益

6)带动建档立卡贫困人口，目标值大于等于119.0人，实际完成119人，分值10，得分10。

7、生态效益

8、可持续影响

7)带动建档立卡贫困人口持续增收年限，目标值大于等于1.0年，实际完成1年，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

8)受益建档立卡贫困人口满意度，目标值大于等于90.0%，实际完成90%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

存在问题

项目立项、实施存在问题。

1. 经查阅相关资料，项目立项、实施的相关档案资料留存及管理不够规范，不利于项目的监督管理。

资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

进一步完善项目立项、实施中存在的相关问题。

无

（二）措施及办法。

1. 进一步完善项目立项、实施中存在的相关问题。

无

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贺云联系电话：0471-*