内蒙古自治 (略) 清水河县北堡乡人民政府

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于 2021年度预算执行情况分析

二、关于 2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021 年度收入决算情况说明

（三）关于2021 年度支出决算情况说明

（四）关于2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021 年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

负责转达处理上级部门文件，制定本地区经济发展规划和

年度计划，落实农林牧水年度计划，编制本年度财政预算，监督检查社区、行政村、自然村工作情况，负责科技、教育、文化、计生、民族、民政等各项社会事务发展规划和本地区日常事务管理。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况1.本单位职责：

（一）负责贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律

法规，发挥乡镇的辐射带动作用，做好农业、农村、农民工作；

（二）负责制定乡村发展规划，促进统筹协调发展；

（三）负责促进经济发展、增加农民收入，经营良好的发展环境，扶持典型和示范引导，提高乡域经济发展质量和水平；

（四）负责强化公共服务、着力改善民生，完善农村基础设施建设、生态建设和新型农村服务体系建设，完善农村社会保障体系，加快卫生、教育等公共事业发展，落实强农惠农措施；以行政服务中心为“一站式” (略) ，通过办事代理等形式，拓宽服务渠道，改进服务方式，方便群众办事；

（五）负责加强社会管理、维护农村稳定，着力解决群众生产生活中的突出问题，尊重农民的生产经营自主权，不干预企业和农民的具体生产经营活动;

（六）负责完善配套措施，创新工作机制，确保各项工作规范运行；

（七）负责服务型政府建设，推进依法行政，依法履行职责，推行行政机关首问首办责任制度；

（八）负责发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾；

（九）负责解决好农村征地、集体资产管理等方面涉及农民切身利益的突出问题，维护农民合法权益；

（十）负责推进基层民主，促进农村和谐，指导村民自治，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，巩固党在农村的执政基础。

机构设置：

党政机构设置3 个，即：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。事业机构设置6个，即：计划生育服务站、文化服务中心、农业服务中心、乡财政所、劳动和社会保障事物所、退役军人安置所。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021 年度部门汇总决算

编制范围的预算单位共计1 家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021 年度预算执行情况分析

2021 年度收入、支出决算总计 * 万元。与年初预算相比，收、支总计增加* 万元，增长 199.8%，变动原因：

1、对社会福利、残疾人事业、最低生活保障补助增加。

2、脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目资金增加。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计*万元。与年初预算相比，收、支总计增加* 万元，增长199.8%， 变动原因：

1、对社会福利、残疾人事业、最低生活保障补助增加。

2、脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目资金增加。二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位 2021年度收入总计 *万元，其中：本年收入合计 *万元，使用非财政拨款结余 *元，年初结转和结余 629.*元；支出总计 *万元，其中：结余分配 *元，年末结转和结余 *元。与 2020年度相比，收入支出总计增加* 万元，增长117.04%，主要原因：一是对社会福利、残疾人事业、最低生活保障补助增加；二是脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目资金增加。

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本单位2021 年度收入合计* 万元，其中：财政拨款收入 *万元，占100%，与2020年相比，增加*万元，增长132.14%，主要原因：对社会福利、残疾人事业、最低生活保障补助增加；二是脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目资金增加；事业收入 *元，占 0%，与2020 年相比，无变化；经营收入 *元，占 0%，与2020 年相比，无变化；其他收入0 万元，占 0%，与2020 年相比，无变化。

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

本部门（单位）2021年度支出合计 *万元，其中： 基本支出* 万元，占44.02%，与2020 年相比，增加*万元，增长 139.67%，主要原因：对社会福利、残疾人事业、最低生活保障补助增加；项目支出* 万元，占55.98%，与2020 年相比，增加* 万元，增长464.02%， 主要原因：脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目资金增加；经营支出0 万元，占 0%，与2020 年相比，无变化

（四）关于2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021年度财政拨款收入总计 *万元，其中：年初结转和结余 629.*元；支出总计 *万元，其中：年末结转和结余 *元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加* 万元，增长117.04%。主要原因：一是对社会福利、残疾人事业、最低生活保障补助增加；二是脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目资金增加。

（五）关于2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021年度一般公共预算财政拨款支出合计*万元，其中：基本支出 *万元，占 44.02%； 项目支出* 万元，占55.98%。

一般公共预算财政拨款支出* 万元。与年初预算相比，增加* 万元，增长199.8,变动原因：一是对社会福利、残疾人事业、最低生活保障补助增加；二是脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目资金增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算*元，决算支出*元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：调整增加年初预算。

2.政府办公厅（室及相关事务支出）（款）行政运行（项）。年初预算333.*元，决算支出*元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：调整增加年初预算。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0 万元，决算支出2 万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：调整增加年初预算。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出*万元，其中：人员经费 *万元，主要包括：

基本工资 138.6 万元，津贴补贴186.44 万元，奖金 4.92 万元，绩效工资30.48 万元，机关养老保险53.39 万元，职业年金7.*元，机关医疗保险27.94 万元，退休费4.42 万元，生活补助218.28 万元，救济费1043.09 万元，代缴社会保险9.08 万元， 较上年增加*万元，主要原因是：对社会福利、残疾人事业、最低生活保障补助增加；公用经费212.77 万元，主要包括：办公费148.55 万元，水费1.5 万元，电费 1.*元，邮电费 2.*元，取暖费 9.84 万元，差旅费 6.92 万元，劳务费5.43 万元，委托业务费19.62 万元，公车运行维护3.91 万元其他交通费12.98 万元，较上年增加125.22 万元，主要原因是：日常办公支出增加。

（七）关于2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021 年度财政拨款“三公”经费预算为11 万元，支出决算为 3.*元，完成预算的 35.56%，其中：因公出国（境）费预算为 *元，支出决算为 *元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算为8 万元，支出决算为3.91 万元，完成预算的 48.9%；公务接待费预算为3 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：使用其他资金支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2021年度财政拨款“三公”经费支出3.91 万元，因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出3.91 万元，占100%；公务接待费支出0 万元，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出*元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无变化万元，主要原因是没有因公出国。

公务用车购置及运行维护费支出3.*元。其中：公务用车购置支出 *元，较上年无变化，主要原因是没有购置车辆。公务用车运行维护费支出3.91 万元，用于日常公务用车，车均运维费 1.*元，公务用车运行维护费支出较上年减少 0.*元，主要原因是使用其他资金支出，财政拨款开支的公务用车保有量为 3辆。

公务接待费支出*元。其中：国内公务接待费*元，接待0批次，共接待0人次。较上年无变化，主要原因是公务接待费本年度未支出，于下一年度支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算收入决算0 万元。与上年相比，无变化。

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算收入决算*元，与上年相比， 与上年相比，无变化。

本年无国有资本经营预算拨款支出

（十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目5 个，实施项目 5个，完成项目 5个，项目支出总金额 * 万元。财政本年拨款金额* 万元，财政拨款结转结余 0 万元，其他资金结转结余 0 万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021 年度政府采购支出合计714.93 万元，其中：政府采购货物支出 5.*元，比 2020 年增加5.*元，增长5%，主要原因是：日常用品采购数量增加；政府采购工程支出709.*元，比 2020 年增加455.06 万元，增长178.63%，主要原因是：一事一议项目增加采购数量；政府采购服务支出*元，比 2020年无变化。授予中小企业合同金额 709.*元， 占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出212.*元，比2020年增加125.*元，增长143.01%。主要原因是：日常公用办公费支出增加。

（十三）国有资产占用情况

截至 2021年 12 月 31日，本部门共有车辆 3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 2辆、执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），主要用于是不享受公车补贴的书记、乡长日常公务用车重要机要信息保障通勤，比 2020年无变化;单位价值 *元以上专用设备 0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5 个，共涉及资金*万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0个，共涉及资金 *元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；

组织对“北堡乡2021 年公益性岗位补贴项目”、“北堡乡2021年老牛坡村人居环境整治项目”、“北堡乡 2021 (略) 硬化项目” “北堡乡碓臼坪村委栜木塔农田灌溉工程 ” “北堡乡2021 年八道峁村人居环境整治项目”等5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出323.04 万元，政府性基金支出*元。其中，对“北堡乡2021 年公益性岗位补贴项目”、“北堡乡 2021年老牛坡村人居环境整治项目”、“北堡乡 2021 (略) 硬化项目”“北堡乡碓臼坪村委栜木塔农田灌溉工程”“北堡乡2021年八道峁村人居环境整治项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目评价结果为：优

2021年清水河县北堡乡预算项目支出绩效自评情况明细表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映“北堡乡2021 年公益性岗位补贴项目”、“北堡乡2021 年老牛坡村人居环境整治项目”、“北堡乡 2021 (略) 硬化项目” “北堡乡碓臼坪村委栜木塔农田灌溉工程”“北堡乡 2021年八道峁村人居环境整治项目”共5 个项目的绩效自评结果。

1.北堡乡20 (略) 硬化项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为*元，执行数为*元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（1）项目建设内容

(略) 1.5公里。

（2）产出指标完成情况分析

①数量指标： (略) 1.5 公里，等于指标值；

②质量指标：工程建设质量达标率达到 100%；

③时效指标：完成任务及时率达到 100%；

④成本指标：项目资金投入 49 万元，符合指标值。

（3）绩效指标完成情况分析

①经济效益分析

因该项目为基础设施类项目，从社会效益进行分析。

②社会效益分析

(略) 项目是一项凝聚民心，尊重民意，化解民忧，实现民愿的工程。工程的实施可以进一步提升项目村基础设施建设条件，有效提高农户生产生活水平。改善农村交通条件、提高生活质量、缩小城乡差别，是建设社会主义新农村、实现乡村振兴的重要内容。工程的建设充分体现了党和政府的民生情怀，是一项“德政工程”和“民心工程”，受益脱贫享受政策人口293 户 578人，促进了社会稳定，社会效益显著

（4）满意度指标完成情况分析

我乡对项目受益人采取入户走访调研形式对项目实施满意度进行调查，满意度达到95%以上。

发现的主要问题及原因： (略) 硬化项目实施前，因调查未充分考虑气候及应对风险措施，使调查研判 (略) 硬化项目施工期延长。调查还存在不细、不实现象。

下一步改进措施：下一步我乡要将调查摸底工作做细、做实。

2.北堡乡2021年公益性岗位补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数41.*元，执行数为41.*元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1.清水河县北堡乡公益性岗位项目

（1）项目建设内容

提供公益岗位 114 个，务工就业增收

（2）产出指标完成情况分析

①数量指标：北堡乡范围内设置贫困户公益性岗位114 个，保洁员 63 人、护林防火宣传员37 人、公路养护员 14 人，年补贴标准 3600 元/岗，符合指标值；

②质量指标：项目建设质量达标率达到 100%；

③时效指标：完成任务及时率达到 100%；

④成本指标：项目资金投入 36.13 万元，符合指标值。

（3）绩效指标完成情况分析

①经济效益分析

因该项目为公益性岗位项目，提供公益岗位就业务工增收，300/岗/月标准，按考核情况发放。

②社会效益分析

公益性岗位项目是一项凝聚民心，尊重民意，化解民忧，实现民愿的工程。工程的实施可以进一步提升项目村基础设施建设条件，有效提高农户生产生活水平。提供公益岗位，务工就业增收、提高生活质量、改善人居环境，是建设社会主义新农村、实现乡村振兴的重要内容。工程的建设充分体现了党和政府的民生情怀，是一项“德政工程”和“民心工程”，受益脱贫享受政策人口可达到114 人，促进了社会稳定，社会效益显著

（4）满意度指标完成情况分析

我乡对项目受益人采取入户走访调研形式对项目实施满意度进行调查，满意度达到95%以上。

发现的主要问题及原因：公益性岗位项目按照聘用时间每月考察后发放，不是一次性发放。

下一步改进措施：下一步我乡要将调查摸底工作做细、做实。

3.北堡乡碓臼坪村委栜木塔农田灌溉工程自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90分。全年预算数为

*元，执行数为 *元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

1.清水河县北堡乡北堡乡对九坪棘木塔农田灌溉项目

（1）项目建设内容

新增农田灌溉面积 200 亩，新建 300 吨水塔 1 座，铺设灌

溉管道 600 米。

（2）产出指标完成情况分析

项目批复较迟，资金到位较晚，冬季无法开工，目前完成了前期物料购买筹备工作，各项指标正在推进。

（3）绩效指标完成情况分析

①经济效益分析

增加了农田灌溉面积，改善种植条件，富民增收。

②社会效益分析

北堡乡对九坪棘木塔农田灌溉项目是一项凝聚民心，尊重民意，化解民忧，实现民愿的工程。工程的实施可以进一步提升项目村基础设施建设条件，有效提高农户生产生活水平。提供公益岗位，务工就业增收、提高生活质量、改善人居环境，是建设社会主义新农村、实现乡村振兴的重要内容。工程的建设充分体现了党和政府的民生情怀，是一项“德政工程”和“民心工程”，受益人口可达到58人，促进了社会稳定，社会效益显著。

（4）满意度指标完成情况分析

我乡对项目受益人采取入户走访调研形式对项目实施满意度进行调查，满意度达到95%以上。

发现的主要问题及原因：在北堡乡对九坪棘木塔农田灌溉项目实施前，因调查未充分考虑气候及应对风险措施，使调查研判结论即北堡乡对九坪棘木塔农田灌溉项目实施期延长。调查还存在不细、不实现象。

下一步改进措施：下一步我乡要将调查摸底工作做细、做实。

4.北堡乡2021年老牛坡村人居环境整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为*元，执行数为*元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（1）项目建设内容

人居环境改造：平整场地，清理杂草， (略) 两侧石墙，维修木篱，村内巷道改造等。

（2）产出指标完成情况分析

①数量指标：村内巷道硬化3.6 公里，村内残垣断壁整理500立方米，房 (略) 道路两侧绿化1000 平方米， (略) 灯 15 盏，等于指标值；

②质量指标：工程建设质量达标率达到 100%；

③时效指标：完成任务及时率达到 100%；

④成本指标：项目资金投入 140 万元，符合指标值。

（3）绩效指标完成情况分析

①经济效益分析

因该项目为小型公益项目，从社会效益进行分析。

②社会效益分析

人居环境改造项目是一项凝聚民心，尊重民意，化解民忧，实现民愿的工程。工程的实施可以进一步提升项目村基础设施建设条件，有效提高农户生产生活水平。改善农村交通条件、提高生活质量、改善人居环境，是建设社会主义新农村、实现乡村振兴的重要内容。工程的建设充分体现了党和政府的民生情怀，是一项“德政工程”和“民心工程”，受益脱贫享受政策人口71 户 130人，促进了社会稳定，社会效益显著

（4）满意度指标完成情况分析

我乡对项目受益人采取入户走访调研形式对项目实施满意度进行调查，满意度达到95%以上。

发现的主要问题及原因：在人居环境改造项目实施前，因调查未充分考虑气候及应对风险措施，使调查研判结论即人居环境改造项目施工期延长。调查还存在不细、不实现象。

下一步改进措施：下一步我乡要将调查摸底工作做细、做实。

5.北堡乡2021年八道峁村人居环境整治项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90 分。全年预算数为

35 万元，执行数为 *元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

（1）项目建设内容

(略) 灯50盏。

（2）产出指标完成情况分析

①数量指标： (略) 灯 50 盏，等于指标值；

②质量指标：工程建设质量达标率达到 100%；

③时效指标：完成任务及时率达到 100%；

④成本指标：项目资金投入 35 万元，符合指标值。

（3）绩效指标完成情况分析

①经济效益分析

因该项目为小型公益项目，从社会效益进行分析。

②社会效益分析

(略) 灯项目是一项凝聚民心，尊重民意，化解民忧，实现民愿的工程。工程的实施可以进一步提升项目村基础设施建设条件，有效提高农户生产生活水平。便利夜间出行，提升生活质量，改善人居环境，是建设社会主义新农村、实现乡村振兴的重要内容。工程的建设充分体现了党和政府的民生情怀，是一项“德政工程”和“民心工程”，受益脱贫享受政策人口82人，促进了社会稳定，社会效益显著

（4）满意度指标完成情况分析

我乡对项目受益人采取入户走访调研形式对项目实施满意度进行调查，满意度达到95%以上。

发现的主要问题及原因：在 (略) 灯项目实施前，因调查未充分考虑气候及应对风险措施，使调查研判结论即 (略) 灯项目施工期延长。调查还存在不细、不实现象。下一步改进措施：下一步我乡要将调查摸底工作做细、做实。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以上项目的绩效目标申报及自评均已按照程序公开、公示，接受各级部门及群众监督，项目已有序完成。以上项目绩效评价综合得分90 分，绩效评价结果为“优”

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出” 和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李宝龙联系电话：0471-*

内蒙古自治 (略) 清水河县北堡乡人民政府

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于 2021年度预算执行情况分析

二、关于 2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021 年度收入决算情况说明

（三）关于2021 年度支出决算情况说明

（四）关于2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021 年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

负责转达处理上级部门文件，制定本地区经济发展规划和

年度计划，落实农林牧水年度计划，编制本年度财政预算，监督检查社区、行政村、自然村工作情况，负责科技、教育、文化、计生、民族、民政等各项社会事务发展规划和本地区日常事务管理。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况1.本单位职责：

（一）负责贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律

法规，发挥乡镇的辐射带动作用，做好农业、农村、农民工作；

（二）负责制定乡村发展规划，促进统筹协调发展；

（三）负责促进经济发展、增加农民收入，经营良好的发展环境，扶持典型和示范引导，提高乡域经济发展质量和水平；

（四）负责强化公共服务、着力改善民生，完善农村基础设施建设、生态建设和新型农村服务体系建设，完善农村社会保障体系，加快卫生、教育等公共事业发展，落实强农惠农措施；以行政服务中心为“一站式” (略) ，通过办事代理等形式，拓宽服务渠道，改进服务方式，方便群众办事；

（五）负责加强社会管理、维护农村稳定，着力解决群众生产生活中的突出问题，尊重农民的生产经营自主权，不干预企业和农民的具体生产经营活动;

（六）负责完善配套措施，创新工作机制，确保各项工作规范运行；

（七）负责服务型政府建设，推进依法行政，依法履行职责，推行行政机关首问首办责任制度；

（八）负责发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾；

（九）负责解决好农村征地、集体资产管理等方面涉及农民切身利益的突出问题，维护农民合法权益；

（十）负责推进基层民主，促进农村和谐，指导村民自治，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，巩固党在农村的执政基础。

机构设置：

党政机构设置3 个，即：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。事业机构设置6个，即：计划生育服务站、文化服务中心、农业服务中心、乡财政所、劳动和社会保障事物所、退役军人安置所。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021 年度部门汇总决算

编制范围的预算单位共计1 家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021 年度预算执行情况分析

2021 年度收入、支出决算总计 * 万元。与年初预算相比，收、支总计增加* 万元，增长 199.8%，变动原因：

1、对社会福利、残疾人事业、最低生活保障补助增加。

2、脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目资金增加。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计*万元。与年初预算相比，收、支总计增加* 万元，增长199.8%， 变动原因：

1、对社会福利、残疾人事业、最低生活保障补助增加。

2、脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目资金增加。二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位 2021年度收入总计 *万元，其中：本年收入合计 *万元，使用非财政拨款结余 *元，年初结转和结余 629.*元；支出总计 *万元，其中：结余分配 *元，年末结转和结余 *元。与 2020年度相比，收入支出总计增加* 万元，增长117.04%，主要原因：一是对社会福利、残疾人事业、最低生活保障补助增加；二是脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目资金增加。

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本单位2021 年度收入合计* 万元，其中：财政拨款收入 *万元，占100%，与2020年相比，增加*万元，增长132.14%，主要原因：对社会福利、残疾人事业、最低生活保障补助增加；二是脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目资金增加；事业收入 *元，占 0%，与2020 年相比，无变化；经营收入 *元，占 0%，与2020 年相比，无变化；其他收入0 万元，占 0%，与2020 年相比，无变化。

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

本部门（单位）2021年度支出合计 *万元，其中： 基本支出* 万元，占44.02%，与2020 年相比，增加*万元，增长 139.67%，主要原因：对社会福利、残疾人事业、最低生活保障补助增加；项目支出* 万元，占55.98%，与2020 年相比，增加* 万元，增长464.02%， 主要原因：脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目资金增加；经营支出0 万元，占 0%，与2020 年相比，无变化

（四）关于2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021年度财政拨款收入总计 *万元，其中：年初结转和结余 629.*元；支出总计 *万元，其中：年末结转和结余 *元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加* 万元，增长117.04%。主要原因：一是对社会福利、残疾人事业、最低生活保障补助增加；二是脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目资金增加。

（五）关于2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021年度一般公共预算财政拨款支出合计*万元，其中：基本支出 *万元，占 44.02%； 项目支出* 万元，占55.98%。

一般公共预算财政拨款支出* 万元。与年初预算相比，增加* 万元，增长199.8,变动原因：一是对社会福利、残疾人事业、最低生活保障补助增加；二是脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目资金增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算*元，决算支出*元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：调整增加年初预算。

2.政府办公厅（室及相关事务支出）（款）行政运行（项）。年初预算333.*元，决算支出*元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：调整增加年初预算。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0 万元，决算支出2 万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：调整增加年初预算。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出*万元，其中：人员经费 *万元，主要包括：

基本工资 138.6 万元，津贴补贴186.44 万元，奖金 4.92 万元，绩效工资30.48 万元，机关养老保险53.39 万元，职业年金7.*元，机关医疗保险27.94 万元，退休费4.42 万元，生活补助218.28 万元，救济费1043.09 万元，代缴社会保险9.08 万元， 较上年增加*万元，主要原因是：对社会福利、残疾人事业、最低生活保障补助增加；公用经费212.77 万元，主要包括：办公费148.55 万元，水费1.5 万元，电费 1.*元，邮电费 2.*元，取暖费 9.84 万元，差旅费 6.92 万元，劳务费5.43 万元，委托业务费19.62 万元，公车运行维护3.91 万元其他交通费12.98 万元，较上年增加125.22 万元，主要原因是：日常办公支出增加。

（七）关于2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021 年度财政拨款“三公”经费预算为11 万元，支出决算为 3.*元，完成预算的 35.56%，其中：因公出国（境）费预算为 *元，支出决算为 *元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算为8 万元，支出决算为3.91 万元，完成预算的 48.9%；公务接待费预算为3 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：使用其他资金支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2021年度财政拨款“三公”经费支出3.91 万元，因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出3.91 万元，占100%；公务接待费支出0 万元，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出*元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无变化万元，主要原因是没有因公出国。

公务用车购置及运行维护费支出3.*元。其中：公务用车购置支出 *元，较上年无变化，主要原因是没有购置车辆。公务用车运行维护费支出3.91 万元，用于日常公务用车，车均运维费 1.*元，公务用车运行维护费支出较上年减少 0.*元，主要原因是使用其他资金支出，财政拨款开支的公务用车保有量为 3辆。

公务接待费支出*元。其中：国内公务接待费*元，接待0批次，共接待0人次。较上年无变化，主要原因是公务接待费本年度未支出，于下一年度支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算收入决算0 万元。与上年相比，无变化。

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算收入决算*元，与上年相比， 与上年相比，无变化。

本年无国有资本经营预算拨款支出

（十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目5 个，实施项目 5个，完成项目 5个，项目支出总金额 * 万元。财政本年拨款金额* 万元，财政拨款结转结余 0 万元，其他资金结转结余 0 万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021 年度政府采购支出合计714.93 万元，其中：政府采购货物支出 5.*元，比 2020 年增加5.*元，增长5%，主要原因是：日常用品采购数量增加；政府采购工程支出709.*元，比 2020 年增加455.06 万元，增长178.63%，主要原因是：一事一议项目增加采购数量；政府采购服务支出*元，比 2020年无变化。授予中小企业合同金额 709.*元， 占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出212.*元，比2020年增加125.*元，增长143.01%。主要原因是：日常公用办公费支出增加。

（十三）国有资产占用情况

截至 2021年 12 月 31日，本部门共有车辆 3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 2辆、执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），主要用于是不享受公车补贴的书记、乡长日常公务用车重要机要信息保障通勤，比 2020年无变化;单位价值 *元以上专用设备 0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5 个，共涉及资金*万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0个，共涉及资金 *元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；

组织对“北堡乡2021 年公益性岗位补贴项目”、“北堡乡2021年老牛坡村人居环境整治项目”、“北堡乡 2021 (略) 硬化项目” “北堡乡碓臼坪村委栜木塔农田灌溉工程 ” “北堡乡2021 年八道峁村人居环境整治项目”等5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出323.04 万元，政府性基金支出*元。其中，对“北堡乡2021 年公益性岗位补贴项目”、“北堡乡 2021年老牛坡村人居环境整治项目”、“北堡乡 2021 (略) 硬化项目”“北堡乡碓臼坪村委栜木塔农田灌溉工程”“北堡乡2021年八道峁村人居环境整治项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目评价结果为：优

2021年清水河县北堡乡预算项目支出绩效自评情况明细表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映“北堡乡2021 年公益性岗位补贴项目”、“北堡乡2021 年老牛坡村人居环境整治项目”、“北堡乡 2021 (略) 硬化项目” “北堡乡碓臼坪村委栜木塔农田灌溉工程”“北堡乡 2021年八道峁村人居环境整治项目”共5 个项目的绩效自评结果。

1.北堡乡20 (略) 硬化项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为*元，执行数为*元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（1）项目建设内容

(略) 1.5公里。

（2）产出指标完成情况分析

①数量指标： (略) 1.5 公里，等于指标值；

②质量指标：工程建设质量达标率达到 100%；

③时效指标：完成任务及时率达到 100%；

④成本指标：项目资金投入 49 万元，符合指标值。

（3）绩效指标完成情况分析

①经济效益分析

因该项目为基础设施类项目，从社会效益进行分析。

②社会效益分析

(略) 项目是一项凝聚民心，尊重民意，化解民忧，实现民愿的工程。工程的实施可以进一步提升项目村基础设施建设条件，有效提高农户生产生活水平。改善农村交通条件、提高生活质量、缩小城乡差别，是建设社会主义新农村、实现乡村振兴的重要内容。工程的建设充分体现了党和政府的民生情怀，是一项“德政工程”和“民心工程”，受益脱贫享受政策人口293 户 578人，促进了社会稳定，社会效益显著

（4）满意度指标完成情况分析

我乡对项目受益人采取入户走访调研形式对项目实施满意度进行调查，满意度达到95%以上。

发现的主要问题及原因： (略) 硬化项目实施前，因调查未充分考虑气候及应对风险措施，使调查研判 (略) 硬化项目施工期延长。调查还存在不细、不实现象。

下一步改进措施：下一步我乡要将调查摸底工作做细、做实。

2.北堡乡2021年公益性岗位补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数41.*元，执行数为41.*元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1.清水河县北堡乡公益性岗位项目

（1）项目建设内容

提供公益岗位 114 个，务工就业增收

（2）产出指标完成情况分析

①数量指标：北堡乡范围内设置贫困户公益性岗位114 个，保洁员 63 人、护林防火宣传员37 人、公路养护员 14 人，年补贴标准 3600 元/岗，符合指标值；

②质量指标：项目建设质量达标率达到 100%；

③时效指标：完成任务及时率达到 100%；

④成本指标：项目资金投入 36.13 万元，符合指标值。

（3）绩效指标完成情况分析

①经济效益分析

因该项目为公益性岗位项目，提供公益岗位就业务工增收，300/岗/月标准，按考核情况发放。

②社会效益分析

公益性岗位项目是一项凝聚民心，尊重民意，化解民忧，实现民愿的工程。工程的实施可以进一步提升项目村基础设施建设条件，有效提高农户生产生活水平。提供公益岗位，务工就业增收、提高生活质量、改善人居环境，是建设社会主义新农村、实现乡村振兴的重要内容。工程的建设充分体现了党和政府的民生情怀，是一项“德政工程”和“民心工程”，受益脱贫享受政策人口可达到114 人，促进了社会稳定，社会效益显著

（4）满意度指标完成情况分析

我乡对项目受益人采取入户走访调研形式对项目实施满意度进行调查，满意度达到95%以上。

发现的主要问题及原因：公益性岗位项目按照聘用时间每月考察后发放，不是一次性发放。

下一步改进措施：下一步我乡要将调查摸底工作做细、做实。

3.北堡乡碓臼坪村委栜木塔农田灌溉工程自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90分。全年预算数为

*元，执行数为 *元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

1.清水河县北堡乡北堡乡对九坪棘木塔农田灌溉项目

（1）项目建设内容

新增农田灌溉面积 200 亩，新建 300 吨水塔 1 座，铺设灌

溉管道 600 米。

（2）产出指标完成情况分析

项目批复较迟，资金到位较晚，冬季无法开工，目前完成了前期物料购买筹备工作，各项指标正在推进。

（3）绩效指标完成情况分析

①经济效益分析

增加了农田灌溉面积，改善种植条件，富民增收。

②社会效益分析

北堡乡对九坪棘木塔农田灌溉项目是一项凝聚民心，尊重民意，化解民忧，实现民愿的工程。工程的实施可以进一步提升项目村基础设施建设条件，有效提高农户生产生活水平。提供公益岗位，务工就业增收、提高生活质量、改善人居环境，是建设社会主义新农村、实现乡村振兴的重要内容。工程的建设充分体现了党和政府的民生情怀，是一项“德政工程”和“民心工程”，受益人口可达到58人，促进了社会稳定，社会效益显著。

（4）满意度指标完成情况分析

我乡对项目受益人采取入户走访调研形式对项目实施满意度进行调查，满意度达到95%以上。

发现的主要问题及原因：在北堡乡对九坪棘木塔农田灌溉项目实施前，因调查未充分考虑气候及应对风险措施，使调查研判结论即北堡乡对九坪棘木塔农田灌溉项目实施期延长。调查还存在不细、不实现象。

下一步改进措施：下一步我乡要将调查摸底工作做细、做实。

4.北堡乡2021年老牛坡村人居环境整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为*元，执行数为*元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（1）项目建设内容

人居环境改造：平整场地，清理杂草， (略) 两侧石墙，维修木篱，村内巷道改造等。

（2）产出指标完成情况分析

①数量指标：村内巷道硬化3.6 公里，村内残垣断壁整理500立方米，房 (略) 道路两侧绿化1000 平方米， (略) 灯 15 盏，等于指标值；

②质量指标：工程建设质量达标率达到 100%；

③时效指标：完成任务及时率达到 100%；

④成本指标：项目资金投入 140 万元，符合指标值。

（3）绩效指标完成情况分析

①经济效益分析

因该项目为小型公益项目，从社会效益进行分析。

②社会效益分析

人居环境改造项目是一项凝聚民心，尊重民意，化解民忧，实现民愿的工程。工程的实施可以进一步提升项目村基础设施建设条件，有效提高农户生产生活水平。改善农村交通条件、提高生活质量、改善人居环境，是建设社会主义新农村、实现乡村振兴的重要内容。工程的建设充分体现了党和政府的民生情怀，是一项“德政工程”和“民心工程”，受益脱贫享受政策人口71 户 130人，促进了社会稳定，社会效益显著

（4）满意度指标完成情况分析

我乡对项目受益人采取入户走访调研形式对项目实施满意度进行调查，满意度达到95%以上。

发现的主要问题及原因：在人居环境改造项目实施前，因调查未充分考虑气候及应对风险措施，使调查研判结论即人居环境改造项目施工期延长。调查还存在不细、不实现象。

下一步改进措施：下一步我乡要将调查摸底工作做细、做实。

5.北堡乡2021年八道峁村人居环境整治项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90 分。全年预算数为

35 万元，执行数为 *元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

（1）项目建设内容

(略) 灯50盏。

（2）产出指标完成情况分析

①数量指标： (略) 灯 50 盏，等于指标值；

②质量指标：工程建设质量达标率达到 100%；

③时效指标：完成任务及时率达到 100%；

④成本指标：项目资金投入 35 万元，符合指标值。

（3）绩效指标完成情况分析

①经济效益分析

因该项目为小型公益项目，从社会效益进行分析。

②社会效益分析

(略) 灯项目是一项凝聚民心，尊重民意，化解民忧，实现民愿的工程。工程的实施可以进一步提升项目村基础设施建设条件，有效提高农户生产生活水平。便利夜间出行，提升生活质量，改善人居环境，是建设社会主义新农村、实现乡村振兴的重要内容。工程的建设充分体现了党和政府的民生情怀，是一项“德政工程”和“民心工程”，受益脱贫享受政策人口82人，促进了社会稳定，社会效益显著

（4）满意度指标完成情况分析

我乡对项目受益人采取入户走访调研形式对项目实施满意度进行调查，满意度达到95%以上。

发现的主要问题及原因：在 (略) 灯项目实施前，因调查未充分考虑气候及应对风险措施，使调查研判结论即 (略) 灯项目施工期延长。调查还存在不细、不实现象。下一步改进措施：下一步我乡要将调查摸底工作做细、做实。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以上项目的绩效目标申报及自评均已按照程序公开、公示，接受各级部门及群众监督，项目已有序完成。以上项目绩效评价综合得分90 分，绩效评价结果为“优”

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出” 和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李宝龙联系电话：0471-*