阜阳市临泉县生态环境分局2021年度部门决算

2022年10月

目 录

第一部分 (略) 临泉县生态环境分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 阜阳市临泉县生态环境分局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 阜阳市临泉县生态环境分局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 (略) 临泉县生态环境分局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方针政策，研究拟定并监督执行环境保护方面的规范性文件；受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划依《环保法》有关规定和程序办理。

(二)拟订全县环境保护规划，组织拟订和监督实施重大区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能区划，参与编制全县可持续发展纲要；参与全县国民经济和社会发展中长期规划、年度计划，国土开发整治规划、区域经济开发规划的制定。

(三)对全县大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染防治工作实施统一监督管理；负责核安全、辐射环境、放射性废物的管理及污染防治的监管。

(四)监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物、湿地环境保护工作；向县政府提出新国家家级、省级自然保护区的建议和新建各类县级自然保护区的审批建议；监督管理自然保护区。

(五)指导和协调解决各地、各部门以及跨地区的重大环境问题；调查处理环境污染事故和生态破坏事件，协调乡镇环境污染纠纷；组织和协调全县重点流域水污染防治工作;负责环境监理和环境保护行政稽查，组织开展全县环境保护执法检查活动。

(六)贯彻执行环境保护国家标准;依法拟订环境保护的地方标准并按规定的程序发布； (略) 总体规划中的环境保护内容；组织编报全县环境质量报告书，发布环境质量公告和环境统计公告。

(七)组织实施各项环境管理制度，按规定审定开发建设活动环境影响文件；指导城乡环境综合整治，负责农村生态环境保护，监督管理乡镇企业环境保护，指导全县生态示范区建设和生态农业建设；负责全县排污申报登记与排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”(建设项目中防治污染的设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）、限期治理、排污总量控制等环境管理制度的实施；负责全县环境保护目标 (略) 环境综合整治定量考核的组织协调工作。

(八)组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；推进全县环境管理体系和环境标志认证工作；建立和组织实施环境保护资质认可制度；参与环境保护产业政策和发展规划制定工作，指导和推动环境保护产业发展。

(九)负责环境监测、统计、信息工作；制定环境监测制度和规范;组织建设和管理全县 (略) 和全县 (略) ；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护 。

(十)管理全县环境保护国际合作和利用外资项目，组织参加国家批准的环境保护国际条约县内履约活动。

(十一)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，阜阳市临泉县生态环境分局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变动。

纳入阜阳市临泉县生态环境分局2021年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

第二部分 阜阳市临泉县生态环境分局2021年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 阜阳市临泉县生态环境分局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2484.*元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2484.*元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少1381.*元，下降35.73%，主要原因：一是建设项目减少；二是人员工资及绩效 (略) 财政局。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2484.*元，其中：财政拨款收入2484.*元，占100%；事业收入*元，占0%；经营收入*元，占0%；其他收入*元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2484.*元，其中：基本支出2236.*元，占90%；项目支出247.*元，占10%；经营支出*元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2484.*元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2484.*元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少1381.*元，下降35.73%，主要原因：：一是建设项目减少；二是人员工资及绩效 (略) 财政局。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2484.*元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1381.*元，下降35.73%，主要原因：一是建设项目减少；二是人员工资及绩效 (略) 财政局。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2484.*元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出*元，占0%;教育（类）支出*元，占0%；科学技术（类）支出XX万元，占XX%；文化旅游体育与传媒（类）支出XX万元，占XX%；社会保障和就业（类）支出422.*元，占17%；农林水（类）支出42.*元，占1.72%；住房保障（类）支出20.*元，占0.81%；卫生健康支出（类）支出9.*元，占3.7%；城乡社区支出（类）支出*元，占0%；节能环保支出（类）支出1940.*元，占78.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1333.*万元，支出决算为2484.*元，完成年初预算的186.343%。决算数大于预算数的主要原因:一是建设项目减少；二是人员工资及绩效 (略) 财政局。其中:基本支出2236.*元，占90%；项目支出247.*元，占10%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）

年初预算数为3.*元，支出决算为20.*元，完成年初预算的545.19%，主要原因是离退休人员工资增加。

2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为49.*元，支出决算为18.*元，完成年初预算的37.74%，预算数大于决算数的主要原因是有在职人员退休。

3.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为24.*元，支出决算为140.*元，完成年初预算的565.63%，预算数小于决算数的主要原因是职业年金实账。

4.社会保障和就业支出（类） 退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算数为*元，支出决算为242.*元，完成年初预算的87.85%，预算数大于决算数的主要原因是退役人员有离职的。

5.社会保障和就业支出（类） 财政代缴社会保险费支出（款） 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）年初预算为4.*元，支出决算为0.*元，完成年初预算16.29%，主要原因是在职人员失业基数调整。

6.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款） 财政代缴其他社会保险费支出（项） 。年初预算为0.*元，支出决算为0.*元，完成年初预算的21%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员工伤基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为20.*元，支出决算为9.*元，完成年初预算的44.43%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员基数调整。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为425.*元，支出决算为554.*元，完成年初预算的130.34%，决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧及大盘香治理。

9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为*元，支出决算为*元，完成年初预算的44.397%，决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧及大盘香治理。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为*元，支出决算为1176.*元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧及大盘香治理。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为*元，支出决算为48.*元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是新建空气自动监测设备。

12.农林水支出（类）水利（款） 水质监测（项）年初预算为*元，支出决算为,37.*元，决算数大于预算数的主要原因是购买水质检测服务。

13.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）年初预算为*元，支出决算为*元，决算数大于预算数的主要原因是扶贫奖励金。

14.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算55.*元，支出决算为20.*元，完成年初预算的36.81%，预算数大于决算数的主要原因是有退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2236.*元，其中：人员经费1486.*元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费750.*元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、 (略) 络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余*元，本年收入*元，本年支出*元，年末结转和结余*元。具体情况说明如下：

“ (略) 临泉县生态环境分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出”。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余*元，本年收入*元，本年支出*元，年末结转和结余*元。具体情况说明如下：

“ (略) 临泉县生态环境分局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度， (略) 临泉县生态环境分局机关运行经费支出750.*元，比2020年增加387.*元，增长106.88%，主要原因是单位业务增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度， (略) 临泉县生态环境分局政府采购支出总额531.*元，其中：政府采购货物支出531.*元、政府采购工程支出*元、政府采购服务支出*元。授予中小企业合同金额*元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额*元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日， (略) 临泉县生态环境分局共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价*元以上的通用设备0台（套），单价*元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金663.*元，占项目预算总额的267.74%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对“ 执法检查、环境监测经费”、“ 退役军人安置专项岗位人员报酬”“自收自支22名、合同工13名、见保护。全县生态环境质量持续改善，PM2.5平均浓度为46.3微克/立方米，较2020年同期下降10.96%； (略) 考断面水质整体保持稳定；县级以上集中式饮用水水源水质全部达标；实现36项政务 (略) 上办理，推行环境影 (略) 上备案等高频事项7×24小时不打烊“随时办”，为谱写现代化美好临泉新篇章提供坚强保障。

（二）存在的问题及原因

一是对预算绩效管理认识不足。长期以来，部门对预算执行多是资金使用管理，对资金使用绩效重视不够。

二是项目资金使用进展不均衡。部分项目资金使用少、进展缓慢。受疫情和汛期的影响，我县大型项目上马少，需要环评的项目减少，技术评估经费项目执行缓慢。建议财政部门在每年预算中期调度时，再次整合各部门的预算资金，对已批复预算不能执行的，可以调拨给急需资金的部门，确保财政资金发挥最大的效益。

“退役军人安置专项岗位人员报酬”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为*元，执行数为243.*元，完成预算的88%。

“自收自支22名、合同工13名、见、超额）。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度环保执法检查、环境监测经费经费项目绩效评价报告》等3项目见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件3

(略) 临泉县生态环境分局环保执法检查、环境监测经费经费2021年度绩效自评报告

根据本年度工作要求， (略) 临泉县生态环境分局环保执法人员报酬及聘用人员经费进行绩效评价，现报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

(略) 临泉县生态环境分局主要负责：

(一)贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方针政策，研究拟定并监督执行环境保护方面的规范性文件；受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划依《中华人民共和国环境保护法》有关规定和程序办理。

(二)拟订全县环境保护规划，组织拟订和监督实施重大区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能区划，参与编制全县可持续发展纲要；参与全县国民经济和社会发展中长期规划、年度计划。

(三)对全县大气、水体、土壤、固体废物、危废、有毒化学品以及机动车超标排放等污染防治工作实施统一监督管理；负责核安全、辐射环境、放射性废物的管理及污染防治的监管。

(四)监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区环境保护工作；监督检查生物多样性保护、湿地环境保护工作。

(五)指导和协调解决各地、各部门以及跨地区的重大环境问题；调查处理环境污染事故和生态破坏事件，协调乡镇（街道）环境污染纠纷；组织和协调全县重点流域水污染防治工作;负责环境监理和环境保护行政稽查，组织开展全县环境保护执法检查活动。

(六)贯彻执行环境保护国家标准;依法拟订环境保护的地方标准并按规定的程序发布； (略) 总体规划中的环境保护内容；组织编报全县环境质量报告书，发布环境质量公告和环境统计公告。

(七)组织实施各项环境管理制度，按规定审定开发建设活动环境影响文件；监督管理乡镇企业环境保护，指导全县生态示范区建设；负责全县排污申报登记与排污许可证、环境影响评价、“三同时”(建设项目中防治污染的设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）、限期治理、排污总量控制等环境管理制度的实施；负责全县环境保护目标 (略) 环境综合整治定量考核的组织协调工作。

(八)组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；推进全县环境管理体系和环境标志认证工作；建立和组织实施环境保护资质认可制度；参与环境保护产业政策和发展规划制定工作，指导和推动环境保护产业发展。

(九)负责环境监测、统计、信息工作；制定环境监测制度和规范;组织建设和管理全县 (略) 和全县 (略) ；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。

(十)承办县政府交办的其他事项。

20 (略) 临泉县生态环境分局环保 执法检查、环境监测经费经费收入*元，支出*元,主要用于我局保障环保执法大队执法工作及人员工资发放经费等支出。

（二）项目绩效目标

PM2.5年均浓度46.3微克/立方米，年均断面达标， (略) 级生态补偿金*元。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

20 (略) 临泉县生态环境分局环保 执法检查、环境监测经费年初申报预算*元，实际批复*元。

（二）资金计划、到位及使用情况

20 (略) 临泉县生态环境分局环保执法检查、环境监测经费年初实际拨付*元，全部用于单位环保执法检查、环境监测、保障环保执法大队执法工作及人员工资发放经费等支出。

（三）项目财务管理情况

(略) 临泉县生态环境分局环保执法检查、环境监测经费专款专用，主要用于环保执法检查、环境监测经费、保障环保执法大队执法工作及人员工资发放等支出

三、项目完成情况

(一)产出情况

1、数量指标：保证单位人员正常工作，分值10分，得分10分。

2、质量指标：保证支出资金合规合理有效，分值10分，得分10分。

3、时效指标：按照资金拨付进展及时完成支付，分值10分，得分10分。

4、成本指标：运行经费，分值10分，得分10分。

(二)效益情况。

1、经济效益指标：不断降低各项支出成本，分值10分，得分10分。

2、社会效益指标：确保地方经济健康发展，促进社会和谐，分值10分，得分10分。

3、生态效益指标：持续改善全县大气环境质量，，分值10分，得分10分。

4、可持续影响指标：确保全县生态环境持续改善，社会影响效果显著，分值10分，得分10分。

(三)满意度情况

服务对象满意度指标：聘用人员对单位满意度，分值10分，得分10分。

四、综合评价情况及评价结论

2021年，在县委、县政府的坚强领导下，我局认真学生态文明思想，全面加强党的建设，坚决扛起生态环境保护工作政治责任，积极融入“四化同步”发展，深入打好污染防治攻坚战，统筹推进经济高质量发展和生态环境高水平保护。全县生态环境质量持续改善，PM2.5平均浓度为46.3微克/立方米，较2020年同期下降10.96%； (略) 考断面水质整体保持稳定；县级以上集中式饮用水水源水质全部达标；实现36项政务 (略) 上办理，推行环境影 (略) 上备案等高频事项7×24小时不打烊“随时办”，为谱写现代化美好临泉新篇章提供坚强保障。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要做法

一是积极盘活存量资金。加大盘活力度，进一步统筹结余结转资金收回，调整支出结构，保障全局中心工作。

二是提高存量资金支出效率。要求局各股室在每年9月底前完成预算支出80%支出，否则统筹安排。

三是减少资金沉淀闲置。通过预算安排、追加使用等方式逐步消化存量资金。

（二）存在的问题及原因

一是对预算绩效管理认识不足。长期以来，部门对预算执行多是资金使用管理，对资金使用绩效重视不够。

二是项目资金使用进展不均衡。部分项目资金使用少、进展缓慢。受疫情和汛期的影响，我县大型项目上马少，需要环评的项目减少，技术评估经费项目执行缓慢。

六、有关建议

建议财政部门在每年预算中期调度时，再次整合各部门的预算资金，对已批复预算不能执行的，可以调拨给急需资金的部门，确保财政资金发挥最大的效益。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果应用

一是在预算决策环节建立绩效评估机制。加强对新增重大政策和项目的事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、方案可行性，评估结果作为申请及安排预算的必备要件。

二是在预算编制环节强化绩效目标管理。强化绩效目标的约束功能和源头作用，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，未按照规定设定绩效目标或目标审核未通过的不得安排预算。

三是在预算执行环节做好绩效运行监控。按照“谁支出、谁负责”和“花钱必问效、无效必问责、问责必精准”的原则，严格落实无预算的项目不予支出的要求。推进对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，并进一步优化绩效跟踪的方式和流程，提高绩效跟踪效率。

四是在决算环节开展绩效评价。加快实现单位整体绩效和项目绩效自评全覆盖，并选择社会关注度高的项目开展重点评价。

（二）绩效自评结果公开

将绩效自评 (略) 站向社会公开，接受群众监督

(略) 临泉县生态环境分局退役军人安置专项岗位人员报酬工作经费2021年度绩效自评报告

根据本年度工作要求， (略) 临泉县生态环境分局环保执法人员报酬及聘用人员经费进行绩效评价，现报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

(略) 临泉县生态环境分局主要负责：

(一)贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方针政策，研究拟定并监督执行环境保护方面的规范性文件；受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划依《中华人民共和国环境保护法》有关规定和程序办理。

(二)拟订全县环境保护规划，组织拟订和监督实施重大区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能区划，参与编制全县可持续发展纲要；参与全县国民经济和社会发展中长期规划、年度计划。

(三)对全县大气、水体、土壤、固体废物、危废、有毒化学品以及机动车超标排放等污染防治工作实施统一监督管理；负责核安全、辐射环境、放射性废物的管理及污染防治的监管。

(四)监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区环境保护工作；监督检查生物多样性保护、湿地环境保护工作。

(五)指导和协调解决各地、各部门以及跨地区的重大环境问题；调查处理环境污染事故和生态破坏事件，协调乡镇（街道）环境污染纠纷；组织和协调全县重点流域水污染防治工作;负责环境监理和环境保护行政稽查，组织开展全县环境保护执法检查活动。

(六)贯彻执行环境保护国家标准;依法拟订环境保护的地方标准并按规定的程序发布； (略) 总体规划中的环境保护内容；组织编报全县环境质量报告书，发布环境质量公告和环境统计公告。

(七)组织实施各项环境管理制度，按规定审定开发建设活动环境影响文件；监督管理乡镇企业环境保护，指导全县生态示范区建设；负责全县排污申报登记与排污许可证、环境影响评价、“三同时”(建设项目中防治污染的设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）、限期治理、排污总量控制等环境管理制度的实施；负责全县环境保护目标 (略) 环境综合整治定量考核的组织协调工作。

(八)组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；推进全县环境管理体系和环境标志认证工作；建立和组织实施环境保护资质认可制度；参与环境保护产业政策和发展规划制定工作，指导和推动环境保护产业发展。

(九)负责环境监测、统计、信息工作；制定环境监测制度和规范;组织建设和管理全县 (略) 和全县 (略) ；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。

(十)承办县政府交办的其他事项。

20 (略) 临泉县生态环境分局退役军人安置专项岗位人员报酬工作经费收入*元，支出243.*元,主要用于我局退役军人安置专项岗位人员报酬工作经费等支出。

（二）项目绩效目标

PM2.5年均浓度46.3微克/立方米，年均断面达标， (略) 级生态补偿金*元。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

20 (略) 临泉县生态环境分局退役军人安置专项岗位人员报酬工作经费年初申报预算*元，实际批复243.*元。

（三）资金计划、到位及使用情况

20 (略) 临泉县生态环境分局退役军人安置专项岗位人员报酬工作经费年初实际拨付243.*元，全部用于单位退役军人安置专项岗位人员报酬工作经费等支出。

（三）项目财务管理情况

(略) 临泉县生态环境分局退役军人安置专项岗位人员报酬工作经费专款专用，主要用于退役军人安置专项岗位人员报酬工作经费、保障退役军人报酬正常发放等支出

三、项目完成情况

(一)产出情况

1、数量指标：保证单位人员正常工作，分值10分，得分10分。

2、质量指标：保证支出资金合规合理有效，分值10分，得分10分。

3、时效指标：按照资金拨付进展及时完成支付，分值10分，得分10分。

4、成本指标：运行经费，分值10分，得分10分。

(二)效益情况。

1、经济效益指标：不断降低各项支出成本，分值10分，得分10分。

2、社会效益指标：确保地方经济健康发展，促进社会和谐，分值10分，得分10分。

3、生态效益指标：持续改善全县大气环境质量，，分值10分，得分10分。

4、可持续影响指标：确保全县生态环境持续改善，社会影响效果显著，分值10分，得分10分。

(三)满意度情况

服务对象满意度指标：聘用人员对单位满意度，分值10分，得分10分。

五、综合评价情况及评价结论

2021年，在县委、县政府的坚强领导下，我局认真学生态文明思想，全面加强党的建设，坚决扛起生态环境保护工作政治责任，积极融入“四化同步”发展，深入打好污染防治攻坚战，统筹推进经济高质量发展和生态环境高水平保护。全县生态环境质量持续改善，PM2.5平均浓度为46.3微克/立方米，较2020年同期下降10.96%； (略) 考断面水质整体保持稳定；县级以上集中式饮用水水源水质全部达标；实现36项政务 (略) 上办理，推行环境影 (略) 上备案等高频事项7×24小时不打烊“随时办”，为谱写现代化美好临泉新篇章提供坚强保障。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要做法

一是积极盘活存量资金。加大盘活力度，进一步统筹结余结转资金收回，调整支出结构，保障全局中心工作。

二是提高存量资金支出效率。要求局各股室在每年9月底前完成预算支出80%支出，否则统筹安排。

三是减少资金沉淀闲置。通过预算安排、追加使用等方式逐步消化存量资金。

（二）存在的问题及原因

一是对预算绩效管理认识不足。长期以来，部门对预算执行多是资金使用管理，对资金使用绩效重视不够。

二是项目资金使用进展不均衡。部分项目资金使用少、进展缓慢。受疫情和汛期的影响，我县大型项目上马少，需要环评的项目减少，技术评估经费项目执行缓慢。

六、有关建议

建议财政部门在每年预算中期调度时，再次整合各部门的预算资金，对已批复预算不能执行的，可以调拨给急需资金的部门，确保财政资金发挥最大的效益。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果应用

一是在预算决策环节建立绩效评估机制。加强对新增重大政策和项目的事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、方案可行性，评估结果作为申请及安排预算的必备要件。

二是在预算编制环节强化绩效目标管理。强化绩效目标的约束功能和源头作用，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，未按照规定设定绩效目标或目标审核未通过的不得安排预算。

三是在预算执行环节做好绩效运行监控。按照“谁支出、谁负责”和“花钱必问效、无效必问责、问责必精准”的原则，严格落实无预算的项目不予支出的要求。推进对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，并进一步优化绩效跟踪的方式和流程，提高绩效跟踪效率。

四是在决算环节开展绩效评价。加快实现单位整体绩效和项目绩效自评全覆盖，并选择社会关注度高的项目开展重点评价。

（二）绩效自评结果公开

将绩效自评 (略) 站向社会公开，接受群众监督。

(略) 临泉县生态环境分局自收自支22名、合同工13名、见生态文明思想，全面加强党的建设，坚决扛起生态环境保护工作政治责任，积极融入“四化同步”发展，深入打好污染防治攻坚战，统筹推进经济高质量发展和生态环境高水平保护。全县生态环境质量持续改善，PM2.5平均浓度为46.3微克/立方米，较2020年同期下降10.96%； (略) 考断面水质整体保持稳定；县级以上集中式饮用水水源水质全部达标；实现36项政务 (略) 上办理，推行环境影 (略) 上备案等高频事项7×24小时不打烊“随时办”，为谱写现代化美好临泉新篇章提供坚强保障。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要做法

一是积极盘活存量资金。加大盘活力度，进一步统筹结余结转资金收回，调整支出结构，保障全局中心工作。

二是提高存量资金支出效率。要求局各股室在每年9月底前完成预算支出80%支出，否则统筹安排。

三是减少资金沉淀闲置。通过预算安排、追加使用等方式逐步消化存量资金。

（二）存在的问题及原因

一是对预算绩效管理认识不足。长期以来，部门对预算执行多是资金使用管理，对资金使用绩效重视不够。

二是项目资金使用进展不均衡。部分项目资金使用少、进展缓慢。受疫情和汛期的影响，我县大型项目上马少，需要环评的项目减少，技术评估经费项目执行缓慢。

七、有关建议

建议财政部门在每年预算中期调度时，再次整合各部门的预算资金，对已批复预算不能执行的，可以调拨给急需资金的部门，确保财政资金发挥最大的效益。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果应用

一是在预算决策环节建立绩效评估机制。加强对新增重大政策和项目的事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、方案可行性，评估结果作为申请及安排预算的必备要件。

二是在预算编制环节强化绩效目标管理。强化绩效目标的约束功能和源头作用，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，未按照规定设定绩效目标或目标审核未通过的不得安排预算。

三是在预算执行环节做好绩效运行监控。按照“谁支出、谁负责”和“花钱必问效、无效必问责、问责必精准”的原则，严格落实无预算的项目不予支出的要求。推进对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，并进一步优化绩效跟踪的方式和流程，提高绩效跟踪效率。

四是在决算环节开展绩效评价。加快实现单位整体绩效和项目绩效自评全覆盖，并选择社会关注度高的项目开展重点评价。

（二）绩效自评结果公开

将绩效自评 (略) 站向社会公开，接受群众监督。

附件2：部门三公经费公开

(略) 临泉县生态环境分局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

(略) 临泉县生态环境分局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为*元，支出决算为0.*元，完成预算的7.125%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是严格遵守“三公”经费支出相关规定，不合理不予开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

(略) 临泉县生态环境分局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算*元，占0%;公务接待费支出决算0.*元，占7.125%；公务用车购置及运行维护费支出决算*元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出*元，与2021年度预算相比，减少（增加）*元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是无。20 (略) 临泉县生态环境分局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于无，经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出0.*元, 与2021年度预算相比，减少7.*元，下降92.875%，下降的原因是严格遵守“三公”经费支出相关规定，不合理不予开支。。20 (略) 临泉县生态环境分局国内公务接待共8批次（其中外事接待0批次），46人次（其中外事接待0人次）。主要是用于审批、执法【各部门根据接待具体情况编报说明】。经费使用贯彻中央“规定”和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出*元，与2021年度预算相比，减少（增加）*元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是……。其中，公务用车购置费*元，与2021年度预算相比，减少（增加）*元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是……，2021年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费*元，与2021年度预算相比，减少（增加）*元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是……。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于……。截至2021年12月31日， (略) 临泉县生态环境分局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

阜阳市临泉县生态环境分局2021年度部门决算

2022年10月

目 录

第一部分 (略) 临泉县生态环境分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 阜阳市临泉县生态环境分局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 阜阳市临泉县生态环境分局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 (略) 临泉县生态环境分局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市环境保护的法律、法规和方针政策，研究拟定并监督执行环境保护方面的规范性文件；受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划依《环保法》有关规定和程序办理。

(二)拟订全县环境保护规划，组织拟订和监督实施重大区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能区划，参与编制全县可持续发展纲要；参与全县国民经济和社会发展中长期规划、年度计划，国土开发整治规划、区域经济开发规划的制定。

(三)对全县大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染防治工作实施统一监督管理；负责核安全、辐射环境、放射性废物的管理及污染防治的监管。

(四)监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物、湿地环境保护工作；向县政府提出新国家家级、省级自然保护区的建议和新建各类县级自然保护区的审批建议；监督管理自然保护区。

(五)指导和协调解决各地、各部门以及跨地区的重大环境问题；调查处理环境污染事故和生态破坏事件，协调乡镇环境污染纠纷；组织和协调全县重点流域水污染防治工作;负责环境监理和环境保护行政稽查，组织开展全县环境保护执法检查活动。

(六)贯彻执行环境保护国家标准;依法拟订环境保护的地方标准并按规定的程序发布； (略) 总体规划中的环境保护内容；组织编报全县环境质量报告书，发布环境质量公告和环境统计公告。

(七)组织实施各项环境管理制度，按规定审定开发建设活动环境影响文件；指导城乡环境综合整治，负责农村生态环境保护，监督管理乡镇企业环境保护，指导全县生态示范区建设和生态农业建设；负责全县排污申报登记与排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”(建设项目中防治污染的设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用）、限期治理、排污总量控制等环境管理制度的实施；负责全县环境保护目标 (略) 环境综合整治定量考核的组织协调工作。

(八)组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；推进全县环境管理体系和环境标志认证工作；建立和组织实施环境保护资质认可制度；参与环境保护产业政策和发展规划制定工作，指导和推动环境保护产业发展。

(九)负责环境监测、统计、信息工作；制定环境监测制度和规范;组织建设和管理全县 (略) 和全县 (略) ；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护 。

(十)管理全县环境保护国际合作和利用外资项目，组织参加国家批准的环境保护国际条约县内履约活动。

(十一)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，阜阳市临泉县生态环境分局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变动。

纳入阜阳市临泉县生态环境分局2021年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

第二部分 阜阳市临泉县生态环境分局2021年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表