2021年度发展和改革局

整体预算支出绩效自评报告

一、部门情况

（一）机构组成

理塘县发展和改革局是理塘县人民政府的工作部门，为正科级。加挂理塘县粮食和物资储备局。中共理塘县委财经委员会办公室（简称县委财经办）设在县发展和改革局。

（二）机构职能

1、贯彻执行国家、省、州国民经济和社会发展、经济体制改革的方针政策和法律法规。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2、负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析全县经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划及执行情况的报告。

3、负责监测全县经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究我县经济社会发展重大问题并提出政策建议，做好总量平衡。负责县级以上开发区的指导、协调和宏观管理。

4、负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与拟订财政、金融政策，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，提出多渠道融资的政策建议，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。

5、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。组织拟订综合性经济体制改革方案，指导推进和综合协调有关专项经济体制改革，指导经济体制改革试点工作。

6、负责全县投资宏观管理，协调推进重大项目建设。拟订全县固定资产投资总规模和投资结构调控目标、政策和措施，组织拟定年度投资计划。按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向。研究提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡及结构优化的目标和政策措施。负责编制全县重点建设项目规划和年度计划，协调重点项目建设、管理、要素保障等事宜。参与相关政府投资项目和政府核准投资项目初步设计的概算审查审批。

7、推进经济结构战略性调整。贯彻实施国家、省和州产业政策，协调第一、二、三产业发展重大问题，拟定重大产业发展规划，引导全县和重大生产力合理布局。协调农业农村发展重大问题，衔接农牧农业、林业、草原、水利、气象等专项规划和政策。协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设。会同有关部门拟订服务业发展战略、规划和重大政策。

8、促进城乡区域协调发展。组织拟订全县区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出促进城乡融合发展和乡村振兴的重大政策，组织编制并推动实施新型城镇化发展规划。统筹协调区域合作和对口支援工作。牵头推进“ (略) ”建设、长江经济带发展、川西北生态示范区建设等国家、省和州重大战略的实施。

9、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局县内重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策。

10、指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家、省、州和县重大项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划。统筹平衡卫生健康、教育体育、文化广电、民政等发展规划。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调全县社会事业发展和政策拟定中的重大问题。牵头开展全县社会信用体系建设。

12、推进实施可持续性发展战略，拟定并协调实施全县发展循环经济和能源资源节约及综合利用规划及政策措施，提出并组织实施全县能源消费控制目标任务。提出健全生态保护补偿机制的政策措施。参与编制生态建设、环境保护规划，协调能源资源节约与综合利用、生态环境保护与修复、环保产业与清洁生产促进有关工作。

13、组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作，协调国民经济动员与装备动员以及国民经济、国防建设相关重大问题。

14、 (略) 、铁路、机场等综合交通的统筹规划和发展协调，配合国家、省和 (略) 建设规划及年度计划编制工作，组织协调和处 (略) 建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题。

15、贯彻实施国家和省价格法律法规和方针政策。拟定和执行价格、收费改革方案，提出全县年度价格总水平调控目标和措施并组织实施。管理县级列名管理的商品和服务价格， (略) 场调节价的商品和服务价格。承担权限内的行政事业性收费和经营服务性收费管理工作。负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

16、贯彻实施国家、省和州粮食流通和物资储备法律法规和方针政策，起草并监督执行全县粮食流通和物资储备管理的地方法规、规章草案。提出并组织实施全县粮食流通和物资储备体质改革方案。

17、管理全县粮食和重要物资储备，落实有关动用计划和指令。承担粮食预警监测和应急责任。贯彻执行国家、省和州粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订全县物资储存、流通运输有关技术规范并监督执行。负责全县军粮供应相关工作，配合国资部门管理直属企业资产。承担物资储备承储单位和全县粮食行业安全生产的监管责任。负责全县储备基础设施建设和管理工作。

18、贯彻实施国家、省和州能源发展战略、规划和政策，拟定并组织实施全县能源发展总体规划和年度指导性计划。研究提出促进能源发展的政策措施，拟定全县能源体制改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革局中的重大问题。会同相关部门加强流域水电规划管理，推进新能源和可再生能源的开发利用，按规定权限审核和转报能源固定资产投资项目。编 (略) 改造规划，指导协调农村能源发展工作。

19、完成县委和县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

截至2021年12月31日，实有人数为22人（其中：行政人员11人，工勤人员4人，事业人员7人）,退休人员67人。

二、资金实施及管理情况

（一）资金计划及到位、使用情况。

1.资金计划及到位。2021年财政拨款2021年财政拨款收入数823.*元，2021年财政拨款支出数为1008.*元，都及时到位。

2.资金使用。2021年本年支出合计1008.*元，其中：基本支出541.*元，占53.65%；项目支出467.*元，占46.34%；

（二）项目财务管理情况

建立健全了发展和改革局内部控制制度，重新审核了预算制度、收支管理制度、财务印章管理制度、报销管理制度等，杜绝违反财经纪律的行为，杜绝弄虚作假、侵害集体利益的现象发生。

我单位财务管理机构具体划分为决策机构、日常管理机构、执行机构和监督机构四个层级。领导班子会是决策机构、财务科为管理机构，各科室是执行机构，本单位监察部门是监督机构。

同时，在县财政部门的指导下，我部将核算与管理有机地结合起来，形成一套较为完整的财务管理办法，严格执行财务管理制度，及时处理财务账目，会计核算合法合规，使有限的资金能够基本保证我部工作的正常运行，较好地实现了年初制定的工作目标。

（三）项目组织实施情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:?支出决算为347.*元，完成预算100%，决算数等于预算数；发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:?支出决算为*元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:?支出决算为*元，完成预算100%，

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:?支出决算为35.*元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:?支出决算为39.*元，完成预算100%，决算数等于预算数；行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:?支出决算为79.*元，完成预算100%，决算数等于预算数;其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:?支出决算为1.*元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为34.*元，完成预算100%，决算数等于预算数;行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为17.93 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（油）库建设（项）:支出决算为6.*元，完成预算100%；粮油储备（款）储备粮（油）其他粮油储备支出（项）:支出决算为342.*元，完成预算100%；粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）支出决算为336.*元，完成预算100%。

三、项目绩效情况

1.本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看强化了内部管理，降低了接待运行成本，做到厉行节约。进一步推进惩治和预防腐败体系建设，强化干部的廉洁自律意识和为民服务意识。

2.根据预算绩效管理要求，在预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

A.粮油低温储备库建设项目绩效目标完成情况综述。项目上年财返数为19.*元，执行数为6.*元，上缴财政13.67完成100%。通过项目实施，保障了省、州级储备粮油的粮油安全，提质增效，发现的主要问题：未完成工程项目竣工审计决算。下一步改进措施：加快工程项目竣工审计决算。

B.“优质粮食工程”建设绩效目标完成情况综述。项目上年财返数19.*元，上缴财政19.*元，执行数为0.*元，完成100%。通过项目实施，保障加强了预算管理，增强预算的科学性，使预算管理的约束力得到充分发挥，促进了后勤维修（护）费管理的科学性，提高了资金使用效率。发现的主要问题：一是制度不够完善，二是更新不及时，三是监督乏力。下一步改进措施：是适时关注各项内部控制制度改革动向，根据相关财经法律法规的规定，及时调整、完整我局内部控制工作规则、规章制度及管理办法，二是进一步加强预算管理，增强预算的科学性，使预算管理的约束力得到充分发挥。

四、问题及建议

无问题。建议：坚持量力而行，量入为出的原则，合理安排资金投向，把有限的资金安排在最能发挥效益的地方去，树立全员资金意识，，财务科要重点抓资金，其它职能部门要配合抓资金，树立成本效益观念，不见效益的事不能办、形成全方位、全过程加强资金管理，节约使用资金的良好局面。

理塘县发展和改革局

2021年11月23日

2021年度发展和改革局

整体预算支出绩效自评报告

一、部门情况

（一）机构组成

理塘县发展和改革局是理塘县人民政府的工作部门，为正科级。加挂理塘县粮食和物资储备局。中共理塘县委财经委员会办公室（简称县委财经办）设在县发展和改革局。

（二）机构职能

1、贯彻执行国家、省、州国民经济和社会发展、经济体制改革的方针政策和法律法规。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2、负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析全县经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划及执行情况的报告。

3、负责监测全县经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究我县经济社会发展重大问题并提出政策建议，做好总量平衡。负责县级以上开发区的指导、协调和宏观管理。

4、负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与拟订财政、金融政策，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，提出多渠道融资的政策建议，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。

5、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。组织拟订综合性经济体制改革方案，指导推进和综合协调有关专项经济体制改革，指导经济体制改革试点工作。

6、负责全县投资宏观管理，协调推进重大项目建设。拟订全县固定资产投资总规模和投资结构调控目标、政策和措施，组织拟定年度投资计划。按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向。研究提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡及结构优化的目标和政策措施。负责编制全县重点建设项目规划和年度计划，协调重点项目建设、管理、要素保障等事宜。参与相关政府投资项目和政府核准投资项目初步设计的概算审查审批。

7、推进经济结构战略性调整。贯彻实施国家、省和州产业政策，协调第一、二、三产业发展重大问题，拟定重大产业发展规划，引导全县和重大生产力合理布局。协调农业农村发展重大问题，衔接农牧农业、林业、草原、水利、气象等专项规划和政策。协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设。会同有关部门拟订服务业发展战略、规划和重大政策。

8、促进城乡区域协调发展。组织拟订全县区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出促进城乡融合发展和乡村振兴的重大政策，组织编制并推动实施新型城镇化发展规划。统筹协调区域合作和对口支援工作。牵头推进“ (略) ”建设、长江经济带发展、川西北生态示范区建设等国家、省和州重大战略的实施。

9、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局县内重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策。

10、指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家、省、州和县重大项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划。统筹平衡卫生健康、教育体育、文化广电、民政等发展规划。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调全县社会事业发展和政策拟定中的重大问题。牵头开展全县社会信用体系建设。

12、推进实施可持续性发展战略，拟定并协调实施全县发展循环经济和能源资源节约及综合利用规划及政策措施，提出并组织实施全县能源消费控制目标任务。提出健全生态保护补偿机制的政策措施。参与编制生态建设、环境保护规划，协调能源资源节约与综合利用、生态环境保护与修复、环保产业与清洁生产促进有关工作。

13、组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作，协调国民经济动员与装备动员以及国民经济、国防建设相关重大问题。

14、 (略) 、铁路、机场等综合交通的统筹规划和发展协调，配合国家、省和 (略) 建设规划及年度计划编制工作，组织协调和处 (略) 建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题。

15、贯彻实施国家和省价格法律法规和方针政策。拟定和执行价格、收费改革方案，提出全县年度价格总水平调控目标和措施并组织实施。管理县级列名管理的商品和服务价格， (略) 场调节价的商品和服务价格。承担权限内的行政事业性收费和经营服务性收费管理工作。负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

16、贯彻实施国家、省和州粮食流通和物资储备法律法规和方针政策，起草并监督执行全县粮食流通和物资储备管理的地方法规、规章草案。提出并组织实施全县粮食流通和物资储备体质改革方案。

17、管理全县粮食和重要物资储备，落实有关动用计划和指令。承担粮食预警监测和应急责任。贯彻执行国家、省和州粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订全县物资储存、流通运输有关技术规范并监督执行。负责全县军粮供应相关工作，配合国资部门管理直属企业资产。承担物资储备承储单位和全县粮食行业安全生产的监管责任。负责全县储备基础设施建设和管理工作。

18、贯彻实施国家、省和州能源发展战略、规划和政策，拟定并组织实施全县能源发展总体规划和年度指导性计划。研究提出促进能源发展的政策措施，拟定全县能源体制改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革局中的重大问题。会同相关部门加强流域水电规划管理，推进新能源和可再生能源的开发利用，按规定权限审核和转报能源固定资产投资项目。编 (略) 改造规划，指导协调农村能源发展工作。

19、完成县委和县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

截至2021年12月31日，实有人数为22人（其中：行政人员11人，工勤人员4人，事业人员7人）,退休人员67人。

二、资金实施及管理情况

（一）资金计划及到位、使用情况。

1.资金计划及到位。2021年财政拨款2021年财政拨款收入数823.*元，2021年财政拨款支出数为1008.*元，都及时到位。

2.资金使用。2021年本年支出合计1008.*元，其中：基本支出541.*元，占53.65%；项目支出467.*元，占46.34%；

（二）项目财务管理情况

建立健全了发展和改革局内部控制制度，重新审核了预算制度、收支管理制度、财务印章管理制度、报销管理制度等，杜绝违反财经纪律的行为，杜绝弄虚作假、侵害集体利益的现象发生。

我单位财务管理机构具体划分为决策机构、日常管理机构、执行机构和监督机构四个层级。领导班子会是决策机构、财务科为管理机构，各科室是执行机构，本单位监察部门是监督机构。

同时，在县财政部门的指导下，我部将核算与管理有机地结合起来，形成一套较为完整的财务管理办法，严格执行财务管理制度，及时处理财务账目，会计核算合法合规，使有限的资金能够基本保证我部工作的正常运行，较好地实现了年初制定的工作目标。

（三）项目组织实施情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:?支出决算为347.*元，完成预算100%，决算数等于预算数；发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:?支出决算为*元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:?支出决算为*元，完成预算100%，

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:?支出决算为35.*元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:?支出决算为39.*元，完成预算100%，决算数等于预算数；行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:?支出决算为79.*元，完成预算100%，决算数等于预算数;其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:?支出决算为1.*元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为34.*元，完成预算100%，决算数等于预算数;行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为17.93 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（油）库建设（项）:支出决算为6.*元，完成预算100%；粮油储备（款）储备粮（油）其他粮油储备支出（项）:支出决算为342.*元，完成预算100%；粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）支出决算为336.*元，完成预算100%。

三、项目绩效情况

1.本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看强化了内部管理，降低了接待运行成本，做到厉行节约。进一步推进惩治和预防腐败体系建设，强化干部的廉洁自律意识和为民服务意识。

2.根据预算绩效管理要求，在预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

A.粮油低温储备库建设项目绩效目标完成情况综述。项目上年财返数为19.*元，执行数为6.*元，上缴财政13.67完成100%。通过项目实施，保障了省、州级储备粮油的粮油安全，提质增效，发现的主要问题：未完成工程项目竣工审计决算。下一步改进措施：加快工程项目竣工审计决算。

B.“优质粮食工程”建设绩效目标完成情况综述。项目上年财返数19.*元，上缴财政19.*元，执行数为0.*元，完成100%。通过项目实施，保障加强了预算管理，增强预算的科学性，使预算管理的约束力得到充分发挥，促进了后勤维修（护）费管理的科学性，提高了资金使用效率。发现的主要问题：一是制度不够完善，二是更新不及时，三是监督乏力。下一步改进措施：是适时关注各项内部控制制度改革动向，根据相关财经法律法规的规定，及时调整、完整我局内部控制工作规则、规章制度及管理办法，二是进一步加强预算管理，增强预算的科学性，使预算管理的约束力得到充分发挥。

四、问题及建议

无问题。建议：坚持量力而行，量入为出的原则，合理安排资金投向，把有限的资金安排在最能发挥效益的地方去，树立全员资金意识，，财务科要重点抓资金，其它职能部门要配合抓资金，树立成本效益观念，不见效益的事不能办、形成全方位、全过程加强资金管理，节约使用资金的良好局面。

理塘县发展和改革局

2021年11月23日