2021年度中共理塘县委宣传部

整体预算支出绩效自评报告

一、部门情况

（一）机构组成

县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的职能部门，为正科级，列县委工作序列。中共县委网络安全和信息化委员会办公室、设在县委宣传部。加挂县精神文明建设办公室、（县政府新闻办公室）牌子。

（二）机构职能

（1）制定全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（2）牵头意识形态工作，贯彻落实中央、省、州和县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

（3）负责理论研究、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，组织试试马克思主义理论研究和建设工程。

（4）负责规划全局性的思想政治工作，改进干部群众思想教育工作。

（5）负责推进精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

（6）负责精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

（7）引导社会舆论，指导县融媒体工作，组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。

（8）负责对外宣传工作，协调对外文化交流工作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责新闻发布工作。

（9）负责舆情工作，跟踪了解、研究舆情动态。统筹新媒体建设和管理。

（10）对新闻出版、文化艺术、广播影视、电影等改革发展提出政策性建议，指导推进文化体制改革和文化事业、产业发展。

（11）组织开展宣传战线干部教育培训和人才工作。

（12）执行网络安全和信息化工作部署，处理县网信委日常事务。

（13）负责管理新闻出版行政事务和行政审批工作，监督管理出版印刷业，管理著作权等。

（14）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作等。

（15）承担县文明委、县“扫黄打非”领导小组等日常工作。完成县委交办的其他任务。

（三）人员概况

截至**日，实有人数为24人（其中：行政人员13人，工勤人员2人，事业人员9人）,退休人员10人。

二、资金实施及管理情况

（一）资金计划及到位、使用情况。

1.资金计划及到位

2021年财政拨款收入数为784.97万元，2021年财政拨款支出数为926.04万元，资金已及时到位。

2.资金使用

2021年本年支出合计926.04万元，其中：基本支出439.13万元，占47.42%；项目支出486.91万元，占52.58%

（二）项目财务管理情况

建立健全了宣传部内部控制制度，重新审核了预算制度、收支管理制度、财务印章管理制度、报销管理制度等，杜绝违反财经纪律的行为，杜绝弄虚作假、侵害集体利益的现象发生。

我单位财务管理机构具体划分为决策机构、日常管理机构、执行机构和监督机构四个层级。领导班子会是决策机构、财务科为管理机构，各科室是执行机构，本单位监察部门是监督机构。

同时，在县财政部门的指导下，我部将核算与管理有机地结合起来，形成一套较为完整的财务管理办法，严格执行财务管理制度，及时处理财务账目，会计核算合法合规，使有限的资金能够基本保证我部工作的正常运行，较好地实现了年初制定的工作目标。

（三）项目组织实施情况

1.?一般公共服务（类）宣传事务（款） 行政运行（项）*:?支出决算为336.28万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）*:?支出决算为179.21万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2.?文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） ??其他文化和旅游支出（项）*:?支出决算为2.07万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款） 电影（项）*:?支出决算为41.23万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。文化旅游体育与传媒支出（类） ?其他文化旅游体育与传媒支出（款） 宣传文化发展专项支出（项）*:?支出决算为52万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） ??其他文化旅游体育与传媒支出（项）*:?支出决算为98.87万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）*:?支出决算为37.66万元，完成预算100%，决算数与预算数一致；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）*：支出决算为4.82万元，完成预算100%，决算数与预算数一致；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089901：支出决算为1.03万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）*:支出决算为16.48万元，完成预算100%，决算数与预算数一致；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）*:支出决算为6.5万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）*：支出决算为36.37万元，完成预算100%，决算数与预算数一致

三、项目绩效情况

1.本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看强化了内部管理，降低了接待运行成本，做到厉行节约。进一步推进惩治和预防腐败体系建设，强化干部的廉洁自律意识和为民服务意识。

2.根据预算绩效管理要求，在预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

A.农村电影放映项目绩效目标完成情况综述。项目总资金数为41.23万元，完成100%。覆盖16个乡镇，完成了放映场数1788场次，

丰富了农牧民群众的精神文化生活，为他们送去丰富宝贵的精神文化食粮。丰富农民的日常生活、活跃精神文化生活，提升农牧民的科学文化素质，为美丽乡村建设的和谐发展起到良好的推动作用。

四、问题及建议

无问题。建议：坚持量力而行，量入为出的原则，合理安排资金投向，把有限的资金安排在最能发挥效益的地方去，树立全员资金意识，，财务科要重点抓资金，其它职能部门要配合抓资金，树立成本效益观念，不见效益的事不能办、形成全方位、全过程加强资金管理，节约使用资金的良好局面。

中共理塘县委宣传部

**日

2021年度中共理塘县委宣传部

整体预算支出绩效自评报告

一、部门情况

（一）机构组成

县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的职能部门，为正科级，列县委工作序列。中共县委网络安全和信息化委员会办公室、设在县委宣传部。加挂县精神文明建设办公室、（县政府新闻办公室）牌子。

（二）机构职能

（1）制定全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（2）牵头意识形态工作，贯彻落实中央、省、州和县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

（3）负责理论研究、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，组织试试马克思主义理论研究和建设工程。

（4）负责规划全局性的思想政治工作，改进干部群众思想教育工作。

（5）负责推进精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

（6）负责精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

（7）引导社会舆论，指导县融媒体工作，组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。

（8）负责对外宣传工作，协调对外文化交流工作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责新闻发布工作。

（9）负责舆情工作，跟踪了解、研究舆情动态。统筹新媒体建设和管理。

（10）对新闻出版、文化艺术、广播影视、电影等改革发展提出政策性建议，指导推进文化体制改革和文化事业、产业发展。

（11）组织开展宣传战线干部教育培训和人才工作。

（12）执行网络安全和信息化工作部署，处理县网信委日常事务。

（13）负责管理新闻出版行政事务和行政审批工作，监督管理出版印刷业，管理著作权等。

（14）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作等。

（15）承担县文明委、县“扫黄打非”领导小组等日常工作。完成县委交办的其他任务。

（三）人员概况

截至**日，实有人数为24人（其中：行政人员13人，工勤人员2人，事业人员9人）,退休人员10人。

二、资金实施及管理情况

（一）资金计划及到位、使用情况。

1.资金计划及到位

2021年财政拨款收入数为784.97万元，2021年财政拨款支出数为926.04万元，资金已及时到位。

2.资金使用

2021年本年支出合计926.04万元，其中：基本支出439.13万元，占47.42%；项目支出486.91万元，占52.58%

（二）项目财务管理情况

建立健全了宣传部内部控制制度，重新审核了预算制度、收支管理制度、财务印章管理制度、报销管理制度等，杜绝违反财经纪律的行为，杜绝弄虚作假、侵害集体利益的现象发生。

我单位财务管理机构具体划分为决策机构、日常管理机构、执行机构和监督机构四个层级。领导班子会是决策机构、财务科为管理机构，各科室是执行机构，本单位监察部门是监督机构。

同时，在县财政部门的指导下，我部将核算与管理有机地结合起来，形成一套较为完整的财务管理办法，严格执行财务管理制度，及时处理财务账目，会计核算合法合规，使有限的资金能够基本保证我部工作的正常运行，较好地实现了年初制定的工作目标。

（三）项目组织实施情况

1.?一般公共服务（类）宣传事务（款） 行政运行（项）*:?支出决算为336.28万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）*:?支出决算为179.21万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

2.?文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） ??其他文化和旅游支出（项）*:?支出决算为2.07万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款） 电影（项）*:?支出决算为41.23万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。文化旅游体育与传媒支出（类） ?其他文化旅游体育与传媒支出（款） 宣传文化发展专项支出（项）*:?支出决算为52万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） ??其他文化旅游体育与传媒支出（项）*:?支出决算为98.87万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）*:?支出决算为37.66万元，完成预算100%，决算数与预算数一致；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）*：支出决算为4.82万元，完成预算100%，决算数与预算数一致；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089901：支出决算为1.03万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）*:支出决算为16.48万元，完成预算100%，决算数与预算数一致；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）*:支出决算为6.5万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）*：支出决算为36.37万元，完成预算100%，决算数与预算数一致

三、项目绩效情况

1.本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看强化了内部管理，降低了接待运行成本，做到厉行节约。进一步推进惩治和预防腐败体系建设，强化干部的廉洁自律意识和为民服务意识。

2.根据预算绩效管理要求，在预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

A.农村电影放映项目绩效目标完成情况综述。项目总资金数为41.23万元，完成100%。覆盖16个乡镇，完成了放映场数1788场次，

丰富了农牧民群众的精神文化生活，为他们送去丰富宝贵的精神文化食粮。丰富农民的日常生活、活跃精神文化生活，提升农牧民的科学文化素质，为美丽乡村建设的和谐发展起到良好的推动作用。

四、问题及建议

无问题。建议：坚持量力而行，量入为出的原则，合理安排资金投向，把有限的资金安排在最能发挥效益的地方去，树立全员资金意识，，财务科要重点抓资金，其它职能部门要配合抓资金，树立成本效益观念，不见效益的事不能办、形成全方位、全过程加强资金管理，节约使用资金的良好局面。

中共理塘县委宣传部

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