理塘县2021年教育部门预算绩效自评报告

一、基本情况

1、机构情况：

县教育和体育局事业机构个数62个，行政编制6个，行政工勤编制1名，事业单位总编制725名。（其中县事业单位4个，事业编制13名；中小学31个，事业编制634名；幼儿园26个，事业编制78名。）

2、人员情况：

理塘县教育和体育局共有732名编制，其中行政编制6名，行政工勤编制1名，事业编制为725名。2021年12月本单位共有在职职工890名。（其中公务员：4名；专业技术人员876人，事业工人8人；管理人员2名）；退休人员213人，遗属补助人员47人。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

根据相关要求，对教育部门整体预算进行绩效自评工作，对2021年教育部门整体预算的：工资福利支出、住房公积金、机关事业单位基本养老保险、事业单位基本医疗、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、工会及福利费、民生资金核定、资金到位情况、使用情况及资金管理进行清理自查。

（二）组织过程

我局成了预算执行领导小组，局长为组长，分管教育的副局长为副组长、办公室、教育股、人事股、基建股、计财股等15股室及35个中小学（园）长为成员的领导小组，对2021年“教育系统整体预算拨付”进行监督管理。

（三）分析评价

2021年实施教育部门整体预算后，一、是规范教育教学。二、是加强教研工作。三、是强化教学督导；四、巩固教育扶贫成果，加快推进教育一体化建设。不断缩小城乡之间和校际之间的教育差距，巩固义务教育基本均衡发展国家评估认定成果，持续促进义务教育从“基本均衡”向“优质均衡”发展。

三、综合评价结论

该项项目实施后：一是体现县委、县政府对教育投入逐年在提高，二是教育系统经费得到保障，做到了 “六稳”、“六保” 要求。

四、绩效目标实现情况分析

(一)项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

（1）工资福利支出合计：*.*元

a.基本工资：3235.*元

b.津贴补贴：4492.*元

c.绩效工资：3320.*元

d.年终奖励性绩效：*

e．其他工资福利支出（临时工）：328.*元

f.住房公积金：1509.*元

g.机关事业单位基本养老保险：1916.*元

h.事业单位基本医疗：890.*元

i.公务员医疗补助：291.*元

j.失业及工伤保险：80.*元

（2）商品和服务支出：814.*元

a.办公费：105.*元

b.维修费：*元

c.邮电费：64.*元

d.电费：*元

e.培训费：60.*元

f.公务接待费：4.*元

g.差旅费：66.*元

h.印刷费：100.*元

i.手续费：0.*元

j.水费：1.*元

k.公务用车运行维护费：4.*元

l.其他商品和服务支出：184.*元

（3）对个人和家庭的补助：*

a.其他行政事业单位养老支出（退休人员生活费）：体检费36.*元。

b.其他对个人和家庭的补助（遗属补助）：47名遗属补助*。

（4）工会及福利费：*.43元

a.工会费：在职885人工会费*。（基本工资*元×0.02×0.6）

b.福利费：在职885人福利费*。（基本工资*元×0.035）

c.临时工工资合计：328.*元。

（5）民生资金共*元

a.资助建档立卡贫困家庭本专科（中职）学生资助金: 88.*元。

b.理塘县义务教育教师农村教师生活补助 ：65.*元。

c.免费作业本及教科书等 ：68.*元。

d.农村义务教育阶段学生营养改善计划 ：92.*元。

e.学前保教费县级配套：*。

f.学前生均公用经费县级配套：*元。

g.中小学生均公用经费：107.*元。

h.高等教育理塘县非义务教育贫困学生资助金：33.*元。

2.项目资金执行情况分析

根据项目专项资金管理制度，我局以下形式执行：1、每月足额以打卡形式兑现了在职教师的工资福利，同时每月足额保障了每位正式教师五险一金，2、落实了民生资金保障，3、保证了教育系统正常运转。

3.项目资金管理情况分析

教育部门预算资金都是按照专款专用，做到了“六稳”、“六保”工作 要求。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

财政部门及落实了我局2021年教育部门预算资金及时拨付*.*元。

（2）项目完成质量

教育部门预算资金的拨付，做到了百分之百的完成。

（3）项目实施进度

教育局部门预算资金拨付和使用已经按照年初计划100%完成。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

理塘县2021年教育部门预算绩效自评报告

一、基本情况

1、机构情况：

县教育和体育局事业机构个数62个，行政编制6个，行政工勤编制1名，事业单位总编制725名。（其中县事业单位4个，事业编制13名；中小学31个，事业编制634名；幼儿园26个，事业编制78名。）

2、人员情况：

理塘县教育和体育局共有732名编制，其中行政编制6名，行政工勤编制1名，事业编制为725名。2021年12月本单位共有在职职工890名。（其中公务员：4名；专业技术人员876人，事业工人8人；管理人员2名）；退休人员213人，遗属补助人员47人。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

根据相关要求，对教育部门整体预算进行绩效自评工作，对2021年教育部门整体预算的：工资福利支出、住房公积金、机关事业单位基本养老保险、事业单位基本医疗、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、工会及福利费、民生资金核定、资金到位情况、使用情况及资金管理进行清理自查。

（二）组织过程

我局成了预算执行领导小组，局长为组长，分管教育的副局长为副组长、办公室、教育股、人事股、基建股、计财股等15股室及35个中小学（园）长为成员的领导小组，对2021年“教育系统整体预算拨付”进行监督管理。

（三）分析评价

2021年实施教育部门整体预算后，一、是规范教育教学。二、是加强教研工作。三、是强化教学督导；四、巩固教育扶贫成果，加快推进教育一体化建设。不断缩小城乡之间和校际之间的教育差距，巩固义务教育基本均衡发展国家评估认定成果，持续促进义务教育从“基本均衡”向“优质均衡”发展。

三、综合评价结论

该项项目实施后：一是体现县委、县政府对教育投入逐年在提高，二是教育系统经费得到保障，做到了 “六稳”、“六保” 要求。

四、绩效目标实现情况分析

(一)项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

（1）工资福利支出合计：*.*元

a.基本工资：3235.*元

b.津贴补贴：4492.*元

c.绩效工资：3320.*元

d.年终奖励性绩效：*

e．其他工资福利支出（临时工）：328.*元

f.住房公积金：1509.*元

g.机关事业单位基本养老保险：1916.*元

h.事业单位基本医疗：890.*元

i.公务员医疗补助：291.*元

j.失业及工伤保险：80.*元

（2）商品和服务支出：814.*元

a.办公费：105.*元

b.维修费：*元

c.邮电费：64.*元

d.电费：*元

e.培训费：60.*元

f.公务接待费：4.*元

g.差旅费：66.*元

h.印刷费：100.*元

i.手续费：0.*元

j.水费：1.*元

k.公务用车运行维护费：4.*元

l.其他商品和服务支出：184.*元

（3）对个人和家庭的补助：*

a.其他行政事业单位养老支出（退休人员生活费）：体检费36.*元。

b.其他对个人和家庭的补助（遗属补助）：47名遗属补助*。

（4）工会及福利费：*.43元

a.工会费：在职885人工会费*。（基本工资*元×0.02×0.6）

b.福利费：在职885人福利费*。（基本工资*元×0.035）

c.临时工工资合计：328.*元。

（5）民生资金共*元

a.资助建档立卡贫困家庭本专科（中职）学生资助金: 88.*元。

b.理塘县义务教育教师农村教师生活补助 ：65.*元。

c.免费作业本及教科书等 ：68.*元。

d.农村义务教育阶段学生营养改善计划 ：92.*元。

e.学前保教费县级配套：*。

f.学前生均公用经费县级配套：*元。

g.中小学生均公用经费：107.*元。

h.高等教育理塘县非义务教育贫困学生资助金：33.*元。

2.项目资金执行情况分析

根据项目专项资金管理制度，我局以下形式执行：1、每月足额以打卡形式兑现了在职教师的工资福利，同时每月足额保障了每位正式教师五险一金，2、落实了民生资金保障，3、保证了教育系统正常运转。

3.项目资金管理情况分析

教育部门预算资金都是按照专款专用，做到了“六稳”、“六保”工作 要求。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

财政部门及落实了我局2021年教育部门预算资金及时拨付*.*元。

（2）项目完成质量

教育部门预算资金的拨付，做到了百分之百的完成。

（3）项目实施进度

教育局部门预算资金拨付和使用已经按照年初计划100%完成。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析