目 录

第一部分 江西省广昌县就业创业服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省广昌县就业创业服务中心概况

一、部门主要职能

一、部门主要职责

（1）开展就业创业政策法规咨询、职业介绍、职业指导工作；承担人才交流、流动人员人事代理、人事档案托管和企业改制单位人事档案委托管理工作；组织开展现场招聘、网络招聘等公共就业服务活动；承担全县高等学校、中等职业学校、技工学校毕业生离校后的就业指导和服务工作；组织开展全县青年见习工作；负责中心人事档案托管中的流动党员教育、管理、服务工作。

（2）组织开展人力资源服务、先进技术、优秀产品等推广展示和供需对接工作；组织引导全县农村劳动力转移就业，开展跨区域劳务协作与交流，搭建县内劳动 (略) ；承担县 (略) 场建设工作；负责工业园区企业用工对接服务工作。

（3）组织实施城乡劳动者职业技能培训；负责优化配置培训资源，培育多元职业培训载体；组织实施职业培训项目和培训教材；组织实施全县就业培训、工业园区自主培训和技能提升培训、农村劳动力转移培训、电商培训等工作；指导县内培训机构开展职业培训。

（4）承担创业开业指导、创业孵化等创业服务工作；组织全县自主创业、自谋职业的各类人员进行创业培训，提供开业指导、项目咨询、跟踪扶持等创业服务工作；开展创业培训、创业师资队*日常管理工作。

（5）负责县级创业担保贷款业务经办；负责对接金融服务 (略) ；负责为创业个人和小微企业提供创业担保贷款等创业服务；负责指导个体创业贷款担保服务。

（6）承办就业登记和失业登记工作；承担劳动力资源和劳动者就业失业调查统计、综合分析和数据维护利用等工作，搭建 (略) ，统计监测分析重点产业、重点企业用工状况；负责建 (略) 场信息服务体系，发布人力资源供求、职业培训、灵活用工、 (略) 场分析等信息。

二、部门基本情况

本部门2021年年末职工人数22人，其中在职人员11人，退休人员5人；年末其他人员6人。

第二部分 2021年度部门决算表

（2021年决算报表）广昌县就业创业服务中心.xls

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2021年度收入总计492.15 万元，其中年初结转和结余28.*元，较2020年减少148.*元，减少30%；主要原因是：职业技能提升专项资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入268.*元，占54.58%；事业收入*元，占0%；经营收入*元，占0%；其他收入223.*元，占45.42%。

二、支出决算情况说明

2021年度支出总计660.*元，较2020年增加200.*元，上升30.33%，主要原因是：增加了职业技能专项资金的支出；年末结转和结余51.*元，较2021年减少*元，减少249%，主要原因是：职业技能提升专项资金支出多结余、结转自然就少了。

本年支出的具体构成为：基本支出167.*元，占25.42%；项目支出492.*元，占74.58%；经营支出*元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）*元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为209.*元，决算数为220.*元，完成年初预算的5.6%。增加的原因是调增资。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出167.*元，其中：

（一）工资福利支出143.*元，较2020年减少16.*元，下降11.2%，主要原因是：厉行节约。

（二）商品和服务支出15.*元，较2020年减少12.*元，下降82%，主要原因是：响应政策，缩减开支，大部分开支在小额贷款项目中支出、就业补助中支出相关的招工宣传印刷费。

（三）对个人和家庭补助支出8.*元，较2020年减少*，下降18%，主要原因是：响应政策，缩减开支。

（四）资本性支出1.*元，较2020年增加0.*元，增加40%，主要原因是： (略) 场的布置、党建等工作需要购置办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.*元，决算数为0.*元，完成预算的93.4%，决算数较2020年减少0.*元，下降24.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为*元，决算数为*元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）*元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.*元，决算数为0.*元，完成预算的93.4%，决算数较2020年减少0.*元，下降24.7%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：响应政策，缩减开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出*元，其中公务用车购置年初预算数为*元，决算数为*元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）*元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为*元，决算数为*元，完成预算的0%，决算数较2020年减少*元，下降0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出140.*元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加26.*元，增长19%，主要原因是：人员工资调资等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额*元，其中：政府采购货物支出*元、政府采购工程支出*元、政府采购服务支出*元。授予中小企业合同金额*元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额*元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值*元以上通用设备0台（套）；单位价值*元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目

0个，共涉及资金378.*元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金*元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出*元，政府性基金预算支出*元。

开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出155.*元，政府性基金预算支出*元。从评价情况来看，通过努力降低小微企业融资成本； (略) 场活力；城镇登记失业率逐年降低；城镇新增就业人数达任务数以上；就业困难人员再就业目标任务以上；全力做好就业创业工作，完善公共就业创业服务体系，做好高校毕业生离校后的就业指导和服务工作等促进了社会和谐发展，提升了群众满意度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为*元，执行数为378.*元，完成预算的104.73%。主要产出和效果：持续开展“迎新春送温暖、稳岗留工”、民营企业招聘月、“ (略) 络招聘”等各类就业专项活动，举办各类招聘会22场，其中“送岗下乡”乡镇专场招聘会10场，印制发放各类宣传资料*余份，每天在企业认可度较高 (略) 为企业免费发布企业招工信息，并在每周一进行更新。截止目前累计帮助企业招工2355余人。持续实施青年见习计划，截止目前共组织91名青年参加见习，完成任务数90人的100%。举办各类型线上线下招聘会22场，免费服务用人单位471家次，求职者*人次，帮助2965人次实现就业。2021年共发放创业担保贷款*元，直接扶持个体创业者474名发放个人创业担保贷款*元，扶持小微企业12家发放贷款*元。2021年开展创业培训19期，培训415人次。持续推动多渠道灵活就业，鼓励个体经营，支持发展新就业形态。发放一次性创业补贴*元。共开展企业职工岗位技能培训1459人次，创业培训415人次，就业技能培训3210人次，完成全年培训任务数4700人次的108.2%。2021共计发放脱贫群众就业补助715.*元，惠及3468户脱贫户家庭；防止返贫监测对象就业补助8.*元，惠及41户监测户家庭。发放2021年脱贫群众外出务工交通补贴5204人251.*元，防止返贫监测对象外出务工交通补贴30人1.*元。为失业人员发放失业保险金*元，代缴失业人员医疗补助金*.54元，发放失业补助金*元，发放一般企业稳岗返还46家，返还金额32.*元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年项目支出绩效自评表.xlsx

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和社保基金预算财政拨款。

（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“ 事业单位经营收入”、“ 上级补助收入”、“ 附属单位上缴收入”等以外的收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）基本支出：指行政事业单位为保障职工正常的工资福利及其机构运转必需的支出，分为人员支出（工资福利、对个人和家庭的补助）和公用支出两部分。

（八）项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的支出事项。

（九）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车费（运行维护费及购置费）、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

目 录

第一部分 江西省广昌县就业创业服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省广昌县就业创业服务中心概况

一、部门主要职能

一、部门主要职责

（1）开展就业创业政策法规咨询、职业介绍、职业指导工作；承担人才交流、流动人员人事代理、人事档案托管和企业改制单位人事档案委托管理工作；组织开展现场招聘、网络招聘等公共就业服务活动；承担全县高等学校、中等职业学校、技工学校毕业生离校后的就业指导和服务工作；组织开展全县青年见习工作；负责中心人事档案托管中的流动党员教育、管理、服务工作。

（2）组织开展人力资源服务、先进技术、优秀产品等推广展示和供需对接工作；组织引导全县农村劳动力转移就业，开展跨区域劳务协作与交流，搭建县内劳动 (略) ；承担县 (略) 场建设工作；负责工业园区企业用工对接服务工作。

（3）组织实施城乡劳动者职业技能培训；负责优化配置培训资源，培育多元职业培训载体；组织实施职业培训项目和培训教材；组织实施全县就业培训、工业园区自主培训和技能提升培训、农村劳动力转移培训、电商培训等工作；指导县内培训机构开展职业培训。

（4）承担创业开业指导、创业孵化等创业服务工作；组织全县自主创业、自谋职业的各类人员进行创业培训，提供开业指导、项目咨询、跟踪扶持等创业服务工作；开展创业培训、创业师资队*日常管理工作。

（5）负责县级创业担保贷款业务经办；负责对接金融服务 (略) ；负责为创业个人和小微企业提供创业担保贷款等创业服务；负责指导个体创业贷款担保服务。

（6）承办就业登记和失业登记工作；承担劳动力资源和劳动者就业失业调查统计、综合分析和数据维护利用等工作，搭建 (略) ，统计监测分析重点产业、重点企业用工状况；负责建 (略) 场信息服务体系，发布人力资源供求、职业培训、灵活用工、 (略) 场分析等信息。

二、部门基本情况

本部门2021年年末职工人数22人，其中在职人员11人，退休人员5人；年末其他人员6人。

第二部分 2021年度部门决算表

（2021年决算报表）广昌县就业创业服务中心.xls

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2021年度收入总计492.15 万元，其中年初结转和结余28.*元，较2020年减少148.*元，减少30%；主要原因是：职业技能提升专项资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入268.*元，占54.58%；事业收入*元，占0%；经营收入*元，占0%；其他收入223.*元，占45.42%。

二、支出决算情况说明

2021年度支出总计660.*元，较2020年增加200.*元，上升30.33%，主要原因是：增加了职业技能专项资金的支出；年末结转和结余51.*元，较2021年减少*元，减少249%，主要原因是：职业技能提升专项资金支出多结余、结转自然就少了。

本年支出的具体构成为：基本支出167.*元，占25.42%；项目支出492.*元，占74.58%；经营支出*元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）*元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为209.*元，决算数为220.*元，完成年初预算的5.6%。增加的原因是调增资。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出167.*元，其中：

（一）工资福利支出143.*元，较2020年减少16.*元，下降11.2%，主要原因是：厉行节约。

（二）商品和服务支出15.*元，较2020年减少12.*元，下降82%，主要原因是：响应政策，缩减开支，大部分开支在小额贷款项目中支出、就业补助中支出相关的招工宣传印刷费。

（三）对个人和家庭补助支出8.*元，较2020年减少*，下降18%，主要原因是：响应政策，缩减开支。

（四）资本性支出1.*元，较2020年增加0.*元，增加40%，主要原因是： (略) 场的布置、党建等工作需要购置办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.*元，决算数为0.*元，完成预算的93.4%，决算数较2020年减少0.*元，下降24.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为*元，决算数为*元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）*元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.*元，决算数为0.*元，完成预算的93.4%，决算数较2020年减少0.*元，下降24.7%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：响应政策，缩减开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出*元，其中公务用车购置年初预算数为*元，决算数为*元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）*元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为*元，决算数为*元，完成预算的0%，决算数较2020年减少*元，下降0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出140.*元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加26.*元，增长19%，主要原因是：人员工资调资等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额*元，其中：政府采购货物支出*元、政府采购工程支出*元、政府采购服务支出*元。授予中小企业合同金额*元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额*元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值*元以上通用设备0台（套）；单位价值*元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目

0个，共涉及资金378.*元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金*元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出*元，政府性基金预算支出*元。

开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出155.*元，政府性基金预算支出*元。从评价情况来看，通过努力降低小微企业融资成本； (略) 场活力；城镇登记失业率逐年降低；城镇新增就业人数达任务数以上；就业困难人员再就业目标任务以上；全力做好就业创业工作，完善公共就业创业服务体系，做好高校毕业生离校后的就业指导和服务工作等促进了社会和谐发展，提升了群众满意度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为*元，执行数为378.*元，完成预算的104.73%。主要产出和效果：持续开展“迎新春送温暖、稳岗留工”、民营企业招聘月、“ (略) 络招聘”等各类就业专项活动，举办各类招聘会22场，其中“送岗下乡”乡镇专场招聘会10场，印制发放各类宣传资料*余份，每天在企业认可度较高 (略) 为企业免费发布企业招工信息，并在每周一进行更新。截止目前累计帮助企业招工2355余人。持续实施青年见习计划，截止目前共组织91名青年参加见习，完成任务数90人的100%。举办各类型线上线下招聘会22场，免费服务用人单位471家次，求职者*人次，帮助2965人次实现就业。2021年共发放创业担保贷款*元，直接扶持个体创业者474名发放个人创业担保贷款*元，扶持小微企业12家发放贷款*元。2021年开展创业培训19期，培训415人次。持续推动多渠道灵活就业，鼓励个体经营，支持发展新就业形态。发放一次性创业补贴*元。共开展企业职工岗位技能培训1459人次，创业培训415人次，就业技能培训3210人次，完成全年培训任务数4700人次的108.2%。2021共计发放脱贫群众就业补助715.*元，惠及3468户脱贫户家庭；防止返贫监测对象就业补助8.*元，惠及41户监测户家庭。发放2021年脱贫群众外出务工交通补贴5204人251.*元，防止返贫监测对象外出务工交通补贴30人1.*元。为失业人员发放失业保险金*元，代缴失业人员医疗补助金*.54元，发放失业补助金*元，发放一般企业稳岗返还46家，返还金额32.*元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年项目支出绩效自评表.xlsx

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和社保基金预算财政拨款。

（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“ 事业单位经营收入”、“ 上级补助收入”、“ 附属单位上缴收入”等以外的收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）基本支出：指行政事业单位为保障职工正常的工资福利及其机构运转必需的支出，分为人员支出（工资福利、对个人和家庭的补助）和公用支出两部分。

（八）项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的支出事项。

（九）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车费（运行维护费及购置费）、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。