广昌县乡村振兴局部门2021年度部门决算
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广昌县乡村振兴局部门2021年度部门决算
索 引 号:GCX0036/2022-*
发文机关: 广昌县乡村振兴局
文 号:
成文日期: 2022-11-07
广昌县乡村振兴局部门2021年度部门决算
广昌县乡村振兴局部门2021年度部门决算
目 录
第一部分 广昌县乡村振兴局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广昌县乡村振兴局部门概况
一、部门主要职责
贯彻执行党和国家及省、市、县有关巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的方针、政策；指导全县乡村振兴机构的财务会计工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，包括：广昌县乡村振兴局、广昌县振兴服务中心。
本部门2021年年末职工人数28人，其中在职人员 15人，离休人员 0人，退休人员 7人；年末其他人员6人；年末学生人数0人。
第二部分 2021年度部门决算表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：广昌县乡村振兴局部门 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | * | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 63.91 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 476.72 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | * | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | * | 本年支出合计 | 58 | * |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 756.53 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | * | 总计 | 62 | * |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：广昌县乡村振兴局部门 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | * | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.91 | 63.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| * | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 63.91 | 63.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| * | 基础设施建设和经济发展 | 63.91 | 63.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | * | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| * | 水利 | 26.61 | 26.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| * | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 26.61 | 26.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| * | 扶贫 | * | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| * | 行政运行 | 380.53 | 380.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| * | 农村基础设施建设 | * | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| * | 生产发展 | 640.91 | 640.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| * | 社会发展 | * | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| * | 其他扶贫支出 | 142.08 | 142.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：广昌县乡村振兴局部门 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | * | 381.31 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 476.72 | 0.00 | 476.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| * | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 476.72 | 0.00 | 476.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| * | 移民补助 | 289.26 | 0.00 | 289.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| * | 基础设施建设和经济发展 | 187.46 | 0.00 | 187.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | * | 381.31 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| * | 水利 | 40.51 | 0.00 | 40.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| * | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 40.51 | 0.00 | 40.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| * | 扶贫 | * | 381.31 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| * | 行政运行 | 381.31 | 381.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| * | 农村基础设施建设 | * | 0.00 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| * | 生产发展 | 640.91 | 0.00 | 640.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| * | 社会发展 | * | 0.00 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| * | 其他扶贫支出 | 471.12 | 0.00 | 471.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 编制单位：广昌县乡村振兴局部门 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | * | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 63.91 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 476.72 | 0.00 | 476.72 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | * | * | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | * | 本年支出合计 | 59 | * | * | 476.72 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 756.53 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 343.72 | 61 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 412.81 | 62 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | * | 总计 | 64 | * | * | 476.72 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位：广昌县乡村振兴局部门 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | * | 381.31 | * | |||
| 213 | 农林水支出 | * | 381.31 | * | ||
| * | 水利 | 40.51 | 0.00 | 40.51 | ||
| * | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 40.51 | 0.00 | 40.51 | ||
| * | 扶贫 | * | 381.31 | * | ||
| * | 行政运行 | 381.31 | 381.31 | 0.00 | ||
| * | 农村基础设施建设 | * | 0.00 | * | ||
| * | 生产发展 | 640.91 | 0.00 | 640.91 | ||
| * | 社会发展 | * | 0.00 | * | ||
| * | 其他扶贫支出 | 471.12 | 0.00 | 471.12 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 编制单位：广昌县乡村振兴局部门 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 255.13 | 302 | 商品和服务支出 | 123.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| * | 基本工资 | 100.80 | * | 办公费 | 11.14 | * | 国内债务付息 | 0.00 |
| * | 津贴补贴 | 0.00 | * | 印刷费 | 10.95 | * | 国外债务付息 | 0.00 |
| * | 奖金 | 112.02 | * | 咨询费 | 0.00 | * | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| * | 伙食补助费 | 3.76 | * | 手续费 | 0.00 | * | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| * | 绩效工资 | 0.00 | * | 水费 | 0.03 | 310 | 资本性支出 | 0.98 |
| * | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.32 | * | 电费 | 1.07 | * | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| * | 职业年金缴费 | 0.00 | * | 邮电费 | 3.41 | * | 办公设备购置 | 0.98 |
| * | 职工基本医疗保险缴费 | 9.88 | * | 取暖费 | 0.00 | * | 专用设备购置 | 0.00 |
| * | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | * | 物业管理费 | 0.10 | * | 基础设施建设 | 0.00 |
| * | 其他社会保障缴费 | 0.00 | * | 差旅费 | 17.32 | * | 大型修缮 | 0.00 |
| * | 住房公积金 | 10.80 | * | 因公出国（境）费用 | 0.00 | * | (略) 络及软件购置更新 | 0.00 |
| * | 医疗费 | 0.00 | * | 维修（护）费 | 0.13 | * | 物资储备 | 0.00 |
| * | 其他工资福利支出 | 3.56 | * | 租赁费 | 16.90 | * | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.82 | * | 会议费 | 0.00 | * | 安置补助 | 0.00 |
| * | 离休费 | 0.00 | * | 培训费 | 0.00 | * | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| * | 退休费 | 0.00 | * | 公务接待费 | 2.69 | * | 拆迁补偿 | 0.00 |
| * | 退职（役）费 | 0.00 | * | 专用材料费 | 0.00 | * | 公务用车购置 | 0.00 |
| * | 抚恤金 | 0.00 | * | 被装购置费 | 0.00 | * | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| * | 生活补贴 | 0.00 | * | 专用燃料费 | 0.00 | * | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| * | 救济费 | 0.00 | * | 劳务费 | 24.61 | * | 无形资产购置 | 0.00 |
| * | 医疗费补助 | 0.00 | * | 委托业务费 | 0.00 | * | 其他资本性支出 | 0.00 |
| * | 助学金 | 0.00 | * | 工会经费 | 11.19 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| * | 奖励金 | 1.82 | * | 福利费 | 0.00 | * | 资本金注入 | 0.00 |
| * | 个人农业生产补贴 | 0.00 | * | 公务用车运行维护费 | 2.34 | * | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| * | 代缴社会保险费 | 0.00 | * | 其他交通费用 | 2.37 | * | 费用补贴 | 0.00 |
| * | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | * | 税金及附加费用 | 0.00 | * | 利息补贴 | 0.00 |
| * | 其他商品和服务支出 | 19.11 | * | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
| 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| * | 赠与 | 0.00 | ||||||
| * | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
| * | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
| * | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 256.96 | 公用支出合计 | 124.35 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
| 公开07表 | |||
| 编制单位：广昌县乡村振兴局部门 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 行次 | 1 | 2 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 40.30 | 5.03 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 26.00 | 2.34 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 26.00 | 2.34 |
| 3.公务接待费 | 6 | 14.30 | 2.69 |
| （1）国内接待费 | 7 | - | 2.69 |
| 其中：外事接待费 | 8 | - | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | - | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | - | - |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 1 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 26 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 245 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 编制单位：广昌县乡村振兴局部门 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 412.81 | 63.91 | 476.72 | 0.00 | 476.72 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 412.81 | 63.91 | 476.72 | 0.00 | 476.72 | 0.00 | ||
| * | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 412.81 | 63.91 | 476.72 | 0.00 | 476.72 | 0.00 | ||
| * | 移民补助 | 289.26 | 0.00 | 289.26 | 0.00 | 289.26 | 0.00 | ||
| * | 基础设施建设和经济发展 | 123.55 | 63.91 | 187.46 | 0.00 | 187.46 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开09表 | ||||||
| 编制单位：广昌县乡村振兴局部门 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
| 国有资产占用情况表 | ||
| 公开10表 | ||
| 编制单位：广昌县乡村振兴局部门 | 2021年度 | 单位：台、辆、套 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 1 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2.主要领导干部用车 | 3 | 0 |
| 3.机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4.应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
| 6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
| 7.离退休干部用车 | 8 | 0 |
| 8.其他用车 | 9 | 1 |
| 二、单价*元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | 0 |
| 三、单价*元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 0 |
| 注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | ||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计5747.*元，其中年初结转和结余756.*元，较2020年增加500.*元；本年收入合计4991.*元，较2020年减少3115.*元，主要原因是：上级下达本级基础设施项目建设费用减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4991.*元，占100%；事业收入*元，占0%；经营收入*元，占0%；其他收入*元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计5747.*元，其中本年支出合计5747.*元，较2020年增加3864.*元，主要原因是：本年度项目支出较上年增加3735.*元；年末结转和结余*元。
本年支出的具体构成为：基本支出381.*元，占6.63%；项目支出5366.*元，占93.37%；经营支出*元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）*元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为336.*元，决算数为5747.*元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为*元，决算数为*元，完成年初预算的0%，主要原因是：无一般公共服务支出。
（二）公共安全支出年初预算数为*元，决算数为*元，完成年初预算的0%，主要原因是：无公共安全支出。
（三）农林水支出年初预算数为336.*元，决算数为5270.*元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年度农林水项目支出4889.*元，基本支出381.*元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 381.*元，其中：
（一）工资福利支出 *元，较2020年减少9.*元，主要原因是：21年奖励性工资比20年更少了。
（二）商品和服务支出123.*元，较2020年减少18.*元，主要原因是：21年减少了脱贫攻坚办公费用以及扶贫宣传印刷费。
（三）对个人和家庭补助支出1.*元，较2020年减少*元。
（四）资本性支出0.*元，较2020年减少了1.*元，主要原因是：在21年减少了办公用固定资产的购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为40.*元，决算数为5.*元，完成预算的 12.5%，决算数较2020年减少2.*元，下降33.78%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 *元，决算数为 *元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）*元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国的情况。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0 人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为14.*元，决算数为2.*元，完成预算的35.7%，决算数较2020年减少2.*元，下降47.5%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待次数减少。全年国内公务接待26 批，累计接待245人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.*元，其中公务用车购置年初预算数为*元，决算数为*元，完成预算的0%，决算数较2020年减少*元；公务用车运行维护费支出年初预算数为*元，决算数为 2.*元，完成预算的9%，决算数较2020年减少0.*元。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务出行的次数减少。年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是本年度没有做购买新车的预算。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出381.*元，较年初预算数增加44.*元，增长11%，主要原因是：巩固拓展脱贫攻坚成果办公费以及聘用人员经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额*元，其中：政府采购货物支出 *元、政府采购工程支出 *元、政府采购服务支出 *元。授予中小企业合同金额 *元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 *元，占政府采购支出总额的 0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 1辆，其他用车主要是用于单位开展巩固拓展脱贫攻坚成果工作使用；单位价值*元以上通用设备 0台（套）；单位价值*元以上专用设备 0台（套）。
九、预算绩效情况说明
2021年，我局按照预算绩效管理工作要求，全面加强绩效目标管理，推进绩效管理工作的全面实施。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目6个开展绩效自评，共涉及资金 1774.*元，其中2021年产业到户补助资金*元，2021年雨露计划168.*元，易地搬迁安置点消防器材及充电设施建设项目资金*元,2021年中央水库移民扶持基金*元,2021年大中型水库移民后期扶持资金*元,2021年大中型水库移民后期扶持项目资金*元。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
第四部分 名词解释
（一）、“三公”经费支出口径：按照党中央、 (略) 有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费是指本部门（含参照公务员法管理的事业单位）通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）、机关运行经费支出口径：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
索 引 号:GCX0036/2022-*
发文机关: 广昌县乡村振兴局
文 号:
成文日期: 2022-11-07
广昌县乡村振兴局部门2021年度部门决算
广昌县乡村振兴局部门2021年度部门决算
目 录
第一部分 广昌县乡村振兴局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广昌县乡村振兴局部门概况
一、部门主要职责
贯彻执行党和国家及省、市、县有关巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的方针、政策；指导全县乡村振兴机构的财务会计工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，包括：广昌县乡村振兴局、广昌县振兴服务中心。
本部门2021年年末职工人数28人，其中在职人员 15人，离休人员 0人，退休人员 7人；年末其他人员6人；年末学生人数0人。
第二部分 2021年度部门决算表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：广昌县乡村振兴局部门 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | * | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 63.91 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 476.72 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | * | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | * | 本年支出合计 | 58 | * |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 756.53 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | * | 总计 | 62 | * |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：广昌县乡村振兴局部门 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | * | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.91 | 63.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| * | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 63.91 | 63.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| * | 基础设施建设和经济发展 | 63.91 | 63.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | * | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| * | 水利 | 26.61 | 26.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| * | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 26.61 | 26.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| * | 扶贫 | * | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| * | 行政运行 | 380.53 | 380.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| * | 农村基础设施建设 | * | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| * | 生产发展 | 640.91 | 640.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| * | 社会发展 | * | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| * | 其他扶贫支出 | 142.08 | 142.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：广昌县乡村振兴局部门 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | * | 381.31 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 476.72 | 0.00 | 476.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| * | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 476.72 | 0.00 | 476.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| * | 移民补助 | 289.26 | 0.00 | 289.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| * | 基础设施建设和经济发展 | 187.46 | 0.00 | 187.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | * | 381.31 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| * | 水利 | 40.51 | 0.00 | 40.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| * | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 40.51 | 0.00 | 40.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| * | 扶贫 | * | 381.31 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| * | 行政运行 | 381.31 | 381.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| * | 农村基础设施建设 | * | 0.00 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| * | 生产发展 | 640.91 | 0.00 | 640.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| * | 社会发展 | * | 0.00 | * | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| * | 其他扶贫支出 | 471.12 | 0.00 | 471.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 编制单位：广昌县乡村振兴局部门 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | * | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 63.91 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 476.72 | 0.00 | 476.72 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | * | * | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | * | 本年支出合计 | 59 | * | * | 476.72 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 756.53 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 343.72 | 61 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 412.81 | 62 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | * | 总计 | 64 | * | * | 476.72 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位：广昌县乡村振兴局部门 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | * | 381.31 | * | |||
| 213 | 农林水支出 | * | 381.31 | * | ||
| * | 水利 | 40.51 | 0.00 | 40.51 | ||
| * | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 40.51 | 0.00 | 40.51 | ||
| * | 扶贫 | * | 381.31 | * | ||
| * | 行政运行 | 381.31 | 381.31 | 0.00 | ||
| * | 农村基础设施建设 | * | 0.00 | * | ||
| * | 生产发展 | 640.91 | 0.00 | 640.91 | ||
| * | 社会发展 | * | 0.00 | * | ||
| * | 其他扶贫支出 | 471.12 | 0.00 | 471.12 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 编制单位：广昌县乡村振兴局部门 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 255.13 | 302 | 商品和服务支出 | 123.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| * | 基本工资 | 100.80 | * | 办公费 | 11.14 | * | 国内债务付息 | 0.00 |
| * | 津贴补贴 | 0.00 | * | 印刷费 | 10.95 | * | 国外债务付息 | 0.00 |
| * | 奖金 | 112.02 | * | 咨询费 | 0.00 | * | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| * | 伙食补助费 | 3.76 | * | 手续费 | 0.00 | * | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| * | 绩效工资 | 0.00 | * | 水费 | 0.03 | 310 | 资本性支出 | 0.98 |
| * | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.32 | * | 电费 | 1.07 | * | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| * | 职业年金缴费 | 0.00 | * | 邮电费 | 3.41 | * | 办公设备购置 | 0.98 |
| * | 职工基本医疗保险缴费 | 9.88 | * | 取暖费 | 0.00 | * | 专用设备购置 | 0.00 |
| * | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | * | 物业管理费 | 0.10 | * | 基础设施建设 | 0.00 |
| * | 其他社会保障缴费 | 0.00 | * | 差旅费 | 17.32 | * | 大型修缮 | 0.00 |
| * | 住房公积金 | 10.80 | * | 因公出国（境）费用 | 0.00 | * | (略) 络及软件购置更新 | 0.00 |
| * | 医疗费 | 0.00 | * | 维修（护）费 | 0.13 | * | 物资储备 | 0.00 |
| * | 其他工资福利支出 | 3.56 | * | 租赁费 | 16.90 | * | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.82 | * | 会议费 | 0.00 | * | 安置补助 | 0.00 |
| * | 离休费 | 0.00 | * | 培训费 | 0.00 | * | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| * | 退休费 | 0.00 | * | 公务接待费 | 2.69 | * | 拆迁补偿 | 0.00 |
| * | 退职（役）费 | 0.00 | * | 专用材料费 | 0.00 | * | 公务用车购置 | 0.00 |
| * | 抚恤金 | 0.00 | * | 被装购置费 | 0.00 | * | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| * | 生活补贴 | 0.00 | * | 专用燃料费 | 0.00 | * | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| * | 救济费 | 0.00 | * | 劳务费 | 24.61 | * | 无形资产购置 | 0.00 |
| * | 医疗费补助 | 0.00 | * | 委托业务费 | 0.00 | * | 其他资本性支出 | 0.00 |
| * | 助学金 | 0.00 | * | 工会经费 | 11.19 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| * | 奖励金 | 1.82 | * | 福利费 | 0.00 | * | 资本金注入 | 0.00 |
| * | 个人农业生产补贴 | 0.00 | * | 公务用车运行维护费 | 2.34 | * | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| * | 代缴社会保险费 | 0.00 | * | 其他交通费用 | 2.37 | * | 费用补贴 | 0.00 |
| * | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | * | 税金及附加费用 | 0.00 | * | 利息补贴 | 0.00 |
| * | 其他商品和服务支出 | 19.11 | * | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
| 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| * | 赠与 | 0.00 | ||||||
| * | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
| * | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
| * | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 256.96 | 公用支出合计 | 124.35 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
| 公开07表 | |||
| 编制单位：广昌县乡村振兴局部门 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 行次 | 1 | 2 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 40.30 | 5.03 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 26.00 | 2.34 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 26.00 | 2.34 |
| 3.公务接待费 | 6 | 14.30 | 2.69 |
| （1）国内接待费 | 7 | - | 2.69 |
| 其中：外事接待费 | 8 | - | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | - | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | - | - |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 1 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 26 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 245 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 编制单位：广昌县乡村振兴局部门 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 412.81 | 63.91 | 476.72 | 0.00 | 476.72 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 412.81 | 63.91 | 476.72 | 0.00 | 476.72 | 0.00 | ||
| * | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 412.81 | 63.91 | 476.72 | 0.00 | 476.72 | 0.00 | ||
| * | 移民补助 | 289.26 | 0.00 | 289.26 | 0.00 | 289.26 | 0.00 | ||
| * | 基础设施建设和经济发展 | 123.55 | 63.91 | 187.46 | 0.00 | 187.46 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开09表 | ||||||
| 编制单位：广昌县乡村振兴局部门 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
| 国有资产占用情况表 | ||
| 公开10表 | ||
| 编制单位：广昌县乡村振兴局部门 | 2021年度 | 单位：台、辆、套 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 1 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2.主要领导干部用车 | 3 | 0 |
| 3.机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4.应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
| 6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
| 7.离退休干部用车 | 8 | 0 |
| 8.其他用车 | 9 | 1 |
| 二、单价*元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | 0 |
| 三、单价*元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 0 |
| 注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | ||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计5747.*元，其中年初结转和结余756.*元，较2020年增加500.*元；本年收入合计4991.*元，较2020年减少3115.*元，主要原因是：上级下达本级基础设施项目建设费用减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4991.*元，占100%；事业收入*元，占0%；经营收入*元，占0%；其他收入*元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计5747.*元，其中本年支出合计5747.*元，较2020年增加3864.*元，主要原因是：本年度项目支出较上年增加3735.*元；年末结转和结余*元。
本年支出的具体构成为：基本支出381.*元，占6.63%；项目支出5366.*元，占93.37%；经营支出*元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）*元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为336.*元，决算数为5747.*元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为*元，决算数为*元，完成年初预算的0%，主要原因是：无一般公共服务支出。
（二）公共安全支出年初预算数为*元，决算数为*元，完成年初预算的0%，主要原因是：无公共安全支出。
（三）农林水支出年初预算数为336.*元，决算数为5270.*元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年度农林水项目支出4889.*元，基本支出381.*元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 381.*元，其中：
（一）工资福利支出 *元，较2020年减少9.*元，主要原因是：21年奖励性工资比20年更少了。
（二）商品和服务支出123.*元，较2020年减少18.*元，主要原因是：21年减少了脱贫攻坚办公费用以及扶贫宣传印刷费。
（三）对个人和家庭补助支出1.*元，较2020年减少*元。
（四）资本性支出0.*元，较2020年减少了1.*元，主要原因是：在21年减少了办公用固定资产的购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为40.*元，决算数为5.*元，完成预算的 12.5%，决算数较2020年减少2.*元，下降33.78%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 *元，决算数为 *元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）*元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国的情况。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0 人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为14.*元，决算数为2.*元，完成预算的35.7%，决算数较2020年减少2.*元，下降47.5%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待次数减少。全年国内公务接待26 批，累计接待245人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.*元，其中公务用车购置年初预算数为*元，决算数为*元，完成预算的0%，决算数较2020年减少*元；公务用车运行维护费支出年初预算数为*元，决算数为 2.*元，完成预算的9%，决算数较2020年减少0.*元。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务出行的次数减少。年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是本年度没有做购买新车的预算。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出381.*元，较年初预算数增加44.*元，增长11%，主要原因是：巩固拓展脱贫攻坚成果办公费以及聘用人员经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额*元，其中：政府采购货物支出 *元、政府采购工程支出 *元、政府采购服务支出 *元。授予中小企业合同金额 *元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 *元，占政府采购支出总额的 0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 1辆，其他用车主要是用于单位开展巩固拓展脱贫攻坚成果工作使用；单位价值*元以上通用设备 0台（套）；单位价值*元以上专用设备 0台（套）。
九、预算绩效情况说明
2021年，我局按照预算绩效管理工作要求，全面加强绩效目标管理，推进绩效管理工作的全面实施。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目6个开展绩效自评，共涉及资金 1774.*元，其中2021年产业到户补助资金*元，2021年雨露计划168.*元，易地搬迁安置点消防器材及充电设施建设项目资金*元,2021年中央水库移民扶持基金*元,2021年大中型水库移民后期扶持资金*元,2021年大中型水库移民后期扶持项目资金*元。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
第四部分 名词解释
（一）、“三公”经费支出口径：按照党中央、 (略) 有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费是指本部门（含参照公务员法管理的事业单位）通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）、机关运行经费支出口径：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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