广昌县博物馆2021年度决算

目 录

第一部分 广昌县博物馆概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广昌县博物馆概况

一、单位主要职能

广昌县博物馆是县文化广电新闻出版旅游局下属股级事业单位，主要工作职责是：

（一）贯彻落实国家、省有关文化遗产保护工作法规政策和工作部署；

（二）指导和开展文物普查和文化遗产普查，做好成果的整理和发掘工作；

（三）对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示；

（四）对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，防火、防盗，确保文物的安全。对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究

（五）利用馆藏文物和博物馆阵地（沙子岭毛泽东故居和河东雁塔）开展宣传教育活动。

（六）负责全县的文物保护工作，做好不可以移动文物的修缮保护利用工作。

（七）做好博物馆的免费开放工作，发辉博物馆的公共服务职能。

（八）完成上级部门交办的其他相关工作。

二、单位基本情况

广是县博物馆为文广新旅局的二级单位（股级），是全额拨款的事业单位，编制数为5个。本单位2021年年末实有人数8人，在职在编人员4人，聘用人员2人，退休人员2人（养老保险基金发放养老金）。

第二部分 2021年度单位决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计773.*元，其中年初结转和结余45.*元，较2020年减少500.*元，下降91.70%；本年收入合计727.*元，较2020年增加229.*元，增长46.09%，主要原因是：主要原因是2021年度增加了不可移动文物修缮项目，收入随之增加。

本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入610.*元，占83.85%；其他收入117.*元，占16.15%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计773.*元，其中本年支出合计773.*元，较2020年增加55.*元，增长7.77%，主要原因是：2021年度增加了不可移动文物修缮项目；年末结转和结余*元，较2020年减少326.*元，主要原因是：本年度资金及时拨付使用。

本年支出的具体构成为：基本支出70.*元，占9.17%；项目支出702.*元，占90.83%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为83.*元，决算数为655.*元，完成年初预算的788.39%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为83.*元，决算数为655.*元，完成年初预算的788.39%，主要原因是：本年度资金及时拨付使用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出67.*元，其中：

（一）工资福利支出54.*元，较2020年增加6.*元，增长12.46%，主要原因是：增加两名聘用人员。

（二）商品和服务支出8.*元，较2020年减少2.*元，下降20.26%，主要原因是：规范了支出分类明细。

（三）对个人和家庭补助支出1.*元，较2020年增加1.*元，增长641.67%，主要原因是：对个人和家庭补助支出分类明细不同。

（四）资本性支出2.*元，较2020年增加2.*元，主要原因是：清理了一批报废的固定资产，新购置一批办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.*元，决算数为0.*元，完成预算的73.56%，决算数较2020年减少0.*元，下降37.86%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为*元，决算数为 *元。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.*元，决算数为 0.*元，完成预算的73.56%，决算数较2020年减少0.*元，下降37.86%，主要原因是严格执行审批手续，厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出*元，其中公务用车购置年初预算数为*元，决算数为*元。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

无

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020年 12 月 31 日，本部门车辆0辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金 643.*元，占项目支出总额的91%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度方池公祠（含会川公祠）修缮工程《项目支出绩效自评表》进行公开，此项目自评等级为“优”。

项目支出管理规范和绩效情况：项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理、保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金项目绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项目资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据；通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高了财政专项资金的使用效益和管理水平。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广昌县博物馆2021年度决算公开.doc

广昌县博物馆2021年度决算

目 录

第一部分 广昌县博物馆概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广昌县博物馆概况

一、单位主要职能

广昌县博物馆是县文化广电新闻出版旅游局下属股级事业单位，主要工作职责是：

（一）贯彻落实国家、省有关文化遗产保护工作法规政策和工作部署；

（二）指导和开展文物普查和文化遗产普查，做好成果的整理和发掘工作；

（三）对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示；

（四）对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，防火、防盗，确保文物的安全。对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究

（五）利用馆藏文物和博物馆阵地（沙子岭毛泽东故居和河东雁塔）开展宣传教育活动。

（六）负责全县的文物保护工作，做好不可以移动文物的修缮保护利用工作。

（七）做好博物馆的免费开放工作，发辉博物馆的公共服务职能。

（八）完成上级部门交办的其他相关工作。

二、单位基本情况

广是县博物馆为文广新旅局的二级单位（股级），是全额拨款的事业单位，编制数为5个。本单位2021年年末实有人数8人，在职在编人员4人，聘用人员2人，退休人员2人（养老保险基金发放养老金）。

第二部分 2021年度单位决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计773.*元，其中年初结转和结余45.*元，较2020年减少500.*元，下降91.70%；本年收入合计727.*元，较2020年增加229.*元，增长46.09%，主要原因是：主要原因是2021年度增加了不可移动文物修缮项目，收入随之增加。

本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入610.*元，占83.85%；其他收入117.*元，占16.15%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计773.*元，其中本年支出合计773.*元，较2020年增加55.*元，增长7.77%，主要原因是：2021年度增加了不可移动文物修缮项目；年末结转和结余*元，较2020年减少326.*元，主要原因是：本年度资金及时拨付使用。

本年支出的具体构成为：基本支出70.*元，占9.17%；项目支出702.*元，占90.83%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为83.*元，决算数为655.*元，完成年初预算的788.39%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为83.*元，决算数为655.*元，完成年初预算的788.39%，主要原因是：本年度资金及时拨付使用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出67.*元，其中：

（一）工资福利支出54.*元，较2020年增加6.*元，增长12.46%，主要原因是：增加两名聘用人员。

（二）商品和服务支出8.*元，较2020年减少2.*元，下降20.26%，主要原因是：规范了支出分类明细。

（三）对个人和家庭补助支出1.*元，较2020年增加1.*元，增长641.67%，主要原因是：对个人和家庭补助支出分类明细不同。

（四）资本性支出2.*元，较2020年增加2.*元，主要原因是：清理了一批报废的固定资产，新购置一批办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.*元，决算数为0.*元，完成预算的73.56%，决算数较2020年减少0.*元，下降37.86%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为*元，决算数为 *元。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.*元，决算数为 0.*元，完成预算的73.56%，决算数较2020年减少0.*元，下降37.86%，主要原因是严格执行审批手续，厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出*元，其中公务用车购置年初预算数为*元，决算数为*元。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

无

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020年 12 月 31 日，本部门车辆0辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金 643.*元，占项目支出总额的91%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度方池公祠（含会川公祠）修缮工程《项目支出绩效自评表》进行公开，此项目自评等级为“优”。

项目支出管理规范和绩效情况：项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理、保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金项目绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项目资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据；通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高了财政专项资金的使用效益和管理水平。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广昌县博物馆2021年度决算公开.doc