广昌县文化广电新闻出版旅游局

2021年度决算

目 录

第一部分 广昌县文化广电新闻出版旅游局概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

县文化广电新闻出版旅游局贯彻落实党中央关于文化广电新闻出版旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电新闻出版旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家、省委省政府、 (略) 政府关于文化、广播影视、新闻出版、旅游方面的法律、法规、规章和方针政策。

(二)统筹规划全县文化、广播影视、新闻出版和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化和旅游融合发展，推进文化广电新闻出版旅游体制机制改革，推进文化广电新闻出版旅游领域文化强县建设相关工作。

(三)管理全县性重大文化活动、广播影视活动、新闻出版活动和旅游活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业 (略) 场推广， (略) 场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导协调假日旅游和红色旅游工作。

(四)指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)指导、管理公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设。深入实施文化惠民工程，规划、指导基层文化设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。管理对外文化工作和对香港、澳门特别行政区以及台湾的文化交流。

(六)指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(七)负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承和振兴。指导、管理全县文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作，组织开展文物、博物馆安全督察工作。

(八)统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘，保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

(九)指导全县 (略) 场发展，实施依法设定的行政权力事项，对 (略) 场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范 (略) 场。

(十)负 (略) 场综合执法工作：组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、 (略) 场的违法行为， (略) 场秩序。

(十一)把握正确的舆论导向，加大广播影视宣传力度；审核和监督管理卫星广播电视地面接收设施的安装使用。加强和监管电视节目、卫星电视节目、视频点播业务和 (略) 络向公众传播的视听节目。

(十二)监督管理新闻出版活动，负责著作权管理工作。负责图书、报刊、电子出版物的批发、零售和包装、装潢及其他印刷品单位的监督管理工作，负责全县内部资料性出版物出版的监督管理工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立3个内设机构，分别是办公室、文化广电新闻出版股、产业发展股。

广昌县文化广电新闻出版局本级编制人数8人，其中：行政人员编制8人。2021年年末实有人数21人，其中：行政人员9人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。

第二部分 2021年度单位决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计1332.*元，其中年初结转和结余166.*元，较2020年减少462.*元，下降73.48%；本年收入合计1165.*元，较2020年减少1180.*元，下降50.31%，主要原因是：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1144.*元，占98.13 %；政府性基金预算财政拨款收入1.*元，占0.17%；其他收入19.*元，占1.7%；无事业收入。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计1332.*元，其中本年支出合计1332.*元，较2020年减少139.*元，下降9.50%，主要原因是：节约经费，减少开支；年末结转和结余*元。

本年支出的具体构成为：基本支出 339.*元，占25.49 %；项目支出993.*元，占 74.51%；经营支出*元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）*元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为371.*元，决算数为1304.*元，完成年初预算的351.24%。其中：

（一）教育支出年初预算数为*元，决算数为37.*元。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为371.*元，决算数为1267.*元，完成年初预算的341.26%，主要原因是：文化旅游项目增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出311.*元，其中：

（一）工资福利支出242.*元，较2020年增加50.*元，增长26.40%，主要原因是：招聘人员有所增加。

（二）商品和服务支出61.*元，较2020年增加29.*元，增长92.17%，主要原因是：招聘人员有所增加，日常开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出7.*元，较2020年增加7.*元，主要原因是：招聘人员有所增加，日常开支增加。

（四）资本性支出*元，较2020年增加*元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为*元，决算数为2.*元，完成预算的28.10%，决算数较2020年增加0.*元，增长7.66%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为*元，决算数为*元。

（二）公务接待费支出年初预算数为*元，决算数为2.*元，完成预算的28.10 %，决算数较2020年增加0.*元，增长7.66%，主要原因是：项目增加，文旅招商推介经费中公务接待费增多。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行审批手续，厉行节约。全年国内公务接待22批，累计接待220人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出*元。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出61.*元，较上年决算数）增加29.*元，增长92.17%，主要原因是：机构改革，旅发委行政职能划入文旅局，人员编制数量增加，支出增加。

七、政府采购支出情况说明

无

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。国有资产全部在用。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金993.*元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

2021年三馆开放保安保洁购买服务经费26.*元。此项目自评等级为“优”。

项目支出管理规范和绩效情况：项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理、保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金项目绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项目资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据；通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高了财政专项资金的使用效益和管理水平。

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”,是指中央财政按照有关规定,通过财政拨款安排给相关中央部门及其所属单位,用于因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021文旅局本级决算公开.doc

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2021年度决算

目 录

第一部分 广昌县文化广电新闻出版旅游局概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

县文化广电新闻出版旅游局贯彻落实党中央关于文化广电新闻出版旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电新闻出版旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家、省委省政府、 (略) 政府关于文化、广播影视、新闻出版、旅游方面的法律、法规、规章和方针政策。

(二)统筹规划全县文化、广播影视、新闻出版和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化和旅游融合发展，推进文化广电新闻出版旅游体制机制改革，推进文化广电新闻出版旅游领域文化强县建设相关工作。

(三)管理全县性重大文化活动、广播影视活动、新闻出版活动和旅游活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业 (略) 场推广， (略) 场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导协调假日旅游和红色旅游工作。

(四)指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)指导、管理公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设。深入实施文化惠民工程，规划、指导基层文化设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。管理对外文化工作和对香港、澳门特别行政区以及台湾的文化交流。

(六)指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(七)负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承和振兴。指导、管理全县文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作，组织开展文物、博物馆安全督察工作。

(八)统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘，保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

(九)指导全县 (略) 场发展，实施依法设定的行政权力事项，对 (略) 场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范 (略) 场。

(十)负 (略) 场综合执法工作：组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、 (略) 场的违法行为， (略) 场秩序。

(十一)把握正确的舆论导向，加大广播影视宣传力度；审核和监督管理卫星广播电视地面接收设施的安装使用。加强和监管电视节目、卫星电视节目、视频点播业务和 (略) 络向公众传播的视听节目。

(十二)监督管理新闻出版活动，负责著作权管理工作。负责图书、报刊、电子出版物的批发、零售和包装、装潢及其他印刷品单位的监督管理工作，负责全县内部资料性出版物出版的监督管理工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立3个内设机构，分别是办公室、文化广电新闻出版股、产业发展股。

广昌县文化广电新闻出版局本级编制人数8人，其中：行政人员编制8人。2021年年末实有人数21人，其中：行政人员9人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。

第二部分 2021年度单位决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计1332.*元，其中年初结转和结余166.*元，较2020年减少462.*元，下降73.48%；本年收入合计1165.*元，较2020年减少1180.*元，下降50.31%，主要原因是：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1144.*元，占98.13 %；政府性基金预算财政拨款收入1.*元，占0.17%；其他收入19.*元，占1.7%；无事业收入。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计1332.*元，其中本年支出合计1332.*元，较2020年减少139.*元，下降9.50%，主要原因是：节约经费，减少开支；年末结转和结余*元。

本年支出的具体构成为：基本支出 339.*元，占25.49 %；项目支出993.*元，占 74.51%；经营支出*元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）*元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为371.*元，决算数为1304.*元，完成年初预算的351.24%。其中：

（一）教育支出年初预算数为*元，决算数为37.*元。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为371.*元，决算数为1267.*元，完成年初预算的341.26%，主要原因是：文化旅游项目增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出311.*元，其中：

（一）工资福利支出242.*元，较2020年增加50.*元，增长26.40%，主要原因是：招聘人员有所增加。

（二）商品和服务支出61.*元，较2020年增加29.*元，增长92.17%，主要原因是：招聘人员有所增加，日常开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出7.*元，较2020年增加7.*元，主要原因是：招聘人员有所增加，日常开支增加。

（四）资本性支出*元，较2020年增加*元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为*元，决算数为2.*元，完成预算的28.10%，决算数较2020年增加0.*元，增长7.66%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为*元，决算数为*元。

（二）公务接待费支出年初预算数为*元，决算数为2.*元，完成预算的28.10 %，决算数较2020年增加0.*元，增长7.66%，主要原因是：项目增加，文旅招商推介经费中公务接待费增多。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行审批手续，厉行节约。全年国内公务接待22批，累计接待220人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出*元。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出61.*元，较上年决算数）增加29.*元，增长92.17%，主要原因是：机构改革，旅发委行政职能划入文旅局，人员编制数量增加，支出增加。

七、政府采购支出情况说明

无

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。国有资产全部在用。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金993.*元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

2021年三馆开放保安保洁购买服务经费26.*元。此项目自评等级为“优”。

项目支出管理规范和绩效情况：项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理、保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金项目绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项目资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据；通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高了财政专项资金的使用效益和管理水平。

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”,是指中央财政按照有关规定,通过财政拨款安排给相关中央部门及其所属单位,用于因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021文旅局本级决算公开.doc