临高县自然资源和规划局2021年(本级)决算公示
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临高县自然资源和规划局2021年(本级)决算公示
临高县自然资源和规划局(本级)2021年度部门决算
目 录
第一部分 临高县自然资源和规划局部门(单位)概况3
一、部门职责3
二、机构设置3
第二部分临高县自然资源和规划局2021年度部门决算公开表3
一、收入支出决算公开表3
二、收入决算公开表3
三、支出决算公开表3
四、财政拨款收入支出决算公开表3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表3
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3
第三部分 临高县自然资源和规划局2021年度部门决算情况说明4
一、收入支出决算总体情况说明4
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明8
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十二、预算绩效情况说明11
十三、其他重要事项情况说明11
第四部分 名词解释13
第一部分临高县自然资源和规划局部门（单位）部门概况
部门（单位）职责
贯彻执行党和国家有关自然资源和国土空间规划工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府、县委县政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。
履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
负责全县自然资源调查监测评价。
负责全县自然资源统一确权登记工作。
负责全县自然资源资产有偿使用工作。
负责全县自然资源德合理开发利用。
贯彻实施省建立的全省空间规划体系。
负责统筹全县国土空间生态修复。
负责组织实施最严格的耕地保护制度。
负责地质工作和矿产资源管理。
负责组织实施全县海洋战略规划和发展海洋经济。
负责全县海洋开发利用和保护的监督管理工作。
配合省开展自然资源国际合作及推动自然资源领域科技发展。
督促检查国土空间规划的执行情况。
依法实施城乡规划管理，负责有关规划的审查、审批和组织报批，核发有关书、证，负责规划批后管理。
（十六）完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。
二、机构设置
纳入临高县自然资源和规划局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（一）临高县自然资源和规划局部门本级
（二）县不动产登记中心（下属单位）
（三）县征地办公室（下属单位）
（四）县土地整理开发储蓄中心（下属单位）
第二部分 临高县自然资源和规划局(本级)2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）
二、收入决算公开表（见正文附件）
三、支出决算公开表（见正文附件）
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）
第三部分临高县自然资源和规划局(本级)2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计*万元，支出总计*万元，与2020年度相比，收入、支出总计各(减少)9845.*元，（下降）15%。主要原因：一是经费压缩；二是县政府招商引资项目未能及时落地，出地出让金收入减少。使用非财政拨款结余0.*元，较2020年度决算数增加（减少）*元，主要原因是经费压缩。年初结转结余*万元，主要是项目支出结余、基本支出结余（简要说明结转结余形成或来源），较2020年度决算数（减少）6883.*元，（下降）18%，主要原因是经费压缩。结余分配0.*元，主要是无（资金分配去向），较2020年度决算数增加（减少）*元，增长（下降）0%，主要原因是执行行政单位会计制度。年末结转结余*万元，主要是项目支出结余、基本支出结余简要说明结转结余是什么钱），较2020年度决算数增加677.*元，增长2%，主要原因是单位合并，项目经费增多。
（2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
二、收入决算情况说明
本年收入合计*万元，其中：财政拨款收入*万元，占23%；上级补助收入0.*元，占0%；事业收入0.*元，占0%；经营收入0.*元，占0%；附属单位上缴收入0.*元，占0%；其他收入*万元，占77%。
（上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出合计*万元，其中：基本支出989.*元，占5%；项目支出*万元，占95%；上缴上级支出0.*元，占0%；经营支出0.*元，占0%；对附属单位补助支出0.*元，占0%。
（上述各项支出数字可取自财决公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计*万元，支出总计*万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各（减少）8370.*元，增长（下降）60%。主要原因：一是经费压缩；二是项目经费下降。
财政拨款年初结转结余70.*元，主要是一般公共预算财政拨款（简要说明结转结余形成或来源），较2020年度决算数（减少）4079.*元，（下降）98%，主要原因是经费压缩。
财政拨款年末结转结余0.*元，主要是无（简要说明结转结余是什么钱），较2020年度年末决算数（减少）108.*元，增长（下降）100%，主要原因是财政收回当年结转结余指标。
（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出*万元，占本年支出合计的31.60%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出（减少）6183.*元，（下降）78.10%，主要原因是经费压缩。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出*万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出*元，占0%；……社会保障和就业（类）支出12.*元，占0.71%；住房保障（类）支出66.*元，占3.84%；……。农林水支出（类）支出111.*元，占6.43%；交通运输（类）支出43.*元，占2.53%；自然资源海洋气象等（类）支出1395.*元，占80.55%；其他自然资源海洋气象等（类）支出103.*元，占5.94%；。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1982.*元，支出决算为*万元，完成年初预算的87.43%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1982.*元，支出决算为1733.*元，完成年初预算的87.43%。决算数（小于）预算数的主要原因是机构改革，无法整合资金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度财政拨款基本支出984.*元，其中：人员经费771.*元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费213.*元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、 (略) 络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出*万元，占本年支出合计的68.40%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出（减少）2079.*元，（下降）35.66%，主要原因是收入支出转预拨。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出*万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出3751.*元，占100%。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为249.*元，支出决算为*万元，完成年初预算的150.14%。其中：
1.212（类）08（款）01、02、04、06、99（项）。
年初预算为249.*元，支出决算为3751.*元，完成年初预算的150.14%。决算数大于预算数的主要原因：一是机构改革单位合并；二是项目支出多。
2.212（类）11（款）00（项）。
3.212（类）13（款）99（项）。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.*元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）*元，增长（下降）0%，主要原因是无。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.*元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为*元，支出决算为0.*元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.*元，支出决算为3.*元，完成预算的36.53%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.*元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.*元，占56.70%；公务接待费支出决算1.*元，占43.30%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出2.*元。其中：
公务用车购置支出0.*元，全年购置公务用车0辆，主要用于无，年末公务用车保有量3辆。公务用车运行维护费支出2.*元，主要用于燃油费、维修、保险费。公务用车购置及运行费支出决算数比预算数（减少）6.*元，（下降）63.47%。主要原因是车辆运行减少。
2.公务接待费支出1.*元，其中：
国内接待费支出1.*元，国内公务接待26批次，接待6人次；主要用于督导或调研的接待。公务接待费支出决算数比预算数增加1.*元，增长100%。主要原因是工作接待增多。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.*元。其中：因公出国（境）费支出决算0.*元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.*元，占100%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.*元。
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目24个，共涉及资金3594.*元，自评覆盖率达到100%。
共组织对“临高县农村房地一体及集体建设用地统一确权登记发证”等7个项目开展了部门评价，涉及资金2629.*元。从评价情况来看，项目整体支出绩效完成程度良好。农村房地一体、国土空间规划、土地开发利用等方面，都取得较大成绩，从而提升财政性资金使用效益和社会效益。
开展整体支出绩效评价，涉及资金1321.*元。从评价情况来看，首先，在人员控制方面，没有超出机构编制部门的核定，因事设岗，因岗定人，整合人力资源，充分发挥人员工作的积极性和主动性，做到人尽其才；其次，在资金管理方面，遵守中央八项规定，推进财政性资金管理科学化、精细化、规范化，少花钱多办事，做到物尽其用；最后，在资产管理方面，专人专职，专人专机，提高设备效能，防止国有资产流失，做到账实相符。（如有，请对整体支出绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）
应当将随2021年度省本级决算向省人大常委会报送的项目绩效自评综述和项目支出绩效自评相关表格进行公开。参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）今年在省本级部门决算中反映临高县农村房地一体及集体建设用地统一确权登记发证及临高县国土空间规划编制项目绩效自评结果。
临高县农村房地一体及集体建设用地统一确权登记发证项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2718.*万元，执行数为835.*万元，完成预算的30.74%。项目绩效目标完成情况：一是完成全县农村房休一体及集体建设用地不动产登记；二是农村不动产登记数据库基本建成，实现国家、 (略) 县数据汇交，农村不动产纳入不动产登记日党业务，基本实现不动产登记城乡全覆盖。发现的主要问题及原因：一是技术部门进度慢；二是项目尾款未拨付。下一步改进措施：一是争取资金到位；二是尽快组织验收。
临高县国土空间规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为749.*元，执行数为486.*元，完成预算的64.95%。项目绩效目标完成情况：对临高县域空间做总体部署和统筹安排；二是制定空间发展政策、开展国土空间资源保护与利用，布局国土空间规划管理一张蓝图；三是作为编制相关专项规划的依据。
（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。
随2021年度省本级决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果，部门可在上报省人大常委会版本进行适当简化（报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）。
（四）部门评价项目绩效评价结果。
每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
十三、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度临高县自然资源和规划局部门（单位）机关运行经费213.*元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算（减少）18.*元，（降低）9.1%。主要原因是业务量打印复印及各项费用相应减少（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。
（二）政府采购支出情况。
2021年度临高县自然资源和规划局部门（单位）政府采购支出总额8.*元，其中：政府采购货物支出8.*元。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积XX平方米，其中：办公用房110平方米，业务用房110平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车1辆；从车辆使用情况说明：后勤保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
临高县自然资源和规划局(本级)2021年度部门决算
目 录
第一部分 临高县自然资源和规划局部门(单位)概况3
一、部门职责3
二、机构设置3
第二部分临高县自然资源和规划局2021年度部门决算公开表3
一、收入支出决算公开表3
二、收入决算公开表3
三、支出决算公开表3
四、财政拨款收入支出决算公开表3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表3
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3
第三部分 临高县自然资源和规划局2021年度部门决算情况说明4
一、收入支出决算总体情况说明4
二、收入决算情况说明5
三、支出决算情况说明5
四、财政拨款收入支出决算情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明8
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
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十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十二、预算绩效情况说明11
十三、其他重要事项情况说明11
第四部分 名词解释13
第一部分临高县自然资源和规划局部门（单位）部门概况
部门（单位）职责
贯彻执行党和国家有关自然资源和国土空间规划工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府、县委县政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。
履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
负责全县自然资源调查监测评价。
负责全县自然资源统一确权登记工作。
负责全县自然资源资产有偿使用工作。
负责全县自然资源德合理开发利用。
贯彻实施省建立的全省空间规划体系。
负责统筹全县国土空间生态修复。
负责组织实施最严格的耕地保护制度。
负责地质工作和矿产资源管理。
负责组织实施全县海洋战略规划和发展海洋经济。
负责全县海洋开发利用和保护的监督管理工作。
配合省开展自然资源国际合作及推动自然资源领域科技发展。
督促检查国土空间规划的执行情况。
依法实施城乡规划管理，负责有关规划的审查、审批和组织报批，核发有关书、证，负责规划批后管理。
（十六）完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。
二、机构设置
纳入临高县自然资源和规划局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（一）临高县自然资源和规划局部门本级
（二）县不动产登记中心（下属单位）
（三）县征地办公室（下属单位）
（四）县土地整理开发储蓄中心（下属单位）
第二部分 临高县自然资源和规划局(本级)2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）
二、收入决算公开表（见正文附件）
三、支出决算公开表（见正文附件）
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）
第三部分临高县自然资源和规划局(本级)2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计*万元，支出总计*万元，与2020年度相比，收入、支出总计各(减少)9845.*元，（下降）15%。主要原因：一是经费压缩；二是县政府招商引资项目未能及时落地，出地出让金收入减少。使用非财政拨款结余0.*元，较2020年度决算数增加（减少）*元，主要原因是经费压缩。年初结转结余*万元，主要是项目支出结余、基本支出结余（简要说明结转结余形成或来源），较2020年度决算数（减少）6883.*元，（下降）18%，主要原因是经费压缩。结余分配0.*元，主要是无（资金分配去向），较2020年度决算数增加（减少）*元，增长（下降）0%，主要原因是执行行政单位会计制度。年末结转结余*万元，主要是项目支出结余、基本支出结余简要说明结转结余是什么钱），较2020年度决算数增加677.*元，增长2%，主要原因是单位合并，项目经费增多。
（2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
二、收入决算情况说明
本年收入合计*万元，其中：财政拨款收入*万元，占23%；上级补助收入0.*元，占0%；事业收入0.*元，占0%；经营收入0.*元，占0%；附属单位上缴收入0.*元，占0%；其他收入*万元，占77%。
（上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出合计*万元，其中：基本支出989.*元，占5%；项目支出*万元，占95%；上缴上级支出0.*元，占0%；经营支出0.*元，占0%；对附属单位补助支出0.*元，占0%。
（上述各项支出数字可取自财决公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计*万元，支出总计*万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各（减少）8370.*元，增长（下降）60%。主要原因：一是经费压缩；二是项目经费下降。
财政拨款年初结转结余70.*元，主要是一般公共预算财政拨款（简要说明结转结余形成或来源），较2020年度决算数（减少）4079.*元，（下降）98%，主要原因是经费压缩。
财政拨款年末结转结余0.*元，主要是无（简要说明结转结余是什么钱），较2020年度年末决算数（减少）108.*元，增长（下降）100%，主要原因是财政收回当年结转结余指标。
（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出*万元，占本年支出合计的31.60%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出（减少）6183.*元，（下降）78.10%，主要原因是经费压缩。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出*万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出*元，占0%；……社会保障和就业（类）支出12.*元，占0.71%；住房保障（类）支出66.*元，占3.84%；……。农林水支出（类）支出111.*元，占6.43%；交通运输（类）支出43.*元，占2.53%；自然资源海洋气象等（类）支出1395.*元，占80.55%；其他自然资源海洋气象等（类）支出103.*元，占5.94%；。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1982.*元，支出决算为*万元，完成年初预算的87.43%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1982.*元，支出决算为1733.*元，完成年初预算的87.43%。决算数（小于）预算数的主要原因是机构改革，无法整合资金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度财政拨款基本支出984.*元，其中：人员经费771.*元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费213.*元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、 (略) 络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出*万元，占本年支出合计的68.40%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出（减少）2079.*元，（下降）35.66%，主要原因是收入支出转预拨。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出*万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出3751.*元，占100%。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为249.*元，支出决算为*万元，完成年初预算的150.14%。其中：
1.212（类）08（款）01、02、04、06、99（项）。
年初预算为249.*元，支出决算为3751.*元，完成年初预算的150.14%。决算数大于预算数的主要原因：一是机构改革单位合并；二是项目支出多。
2.212（类）11（款）00（项）。
3.212（类）13（款）99（项）。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.*元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）*元，增长（下降）0%，主要原因是无。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.*元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为*元，支出决算为0.*元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.*元，支出决算为3.*元，完成预算的36.53%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.*元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.*元，占56.70%；公务接待费支出决算1.*元，占43.30%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出2.*元。其中：
公务用车购置支出0.*元，全年购置公务用车0辆，主要用于无，年末公务用车保有量3辆。公务用车运行维护费支出2.*元，主要用于燃油费、维修、保险费。公务用车购置及运行费支出决算数比预算数（减少）6.*元，（下降）63.47%。主要原因是车辆运行减少。
2.公务接待费支出1.*元，其中：
国内接待费支出1.*元，国内公务接待26批次，接待6人次；主要用于督导或调研的接待。公务接待费支出决算数比预算数增加1.*元，增长100%。主要原因是工作接待增多。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.*元。其中：因公出国（境）费支出决算0.*元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.*元，占100%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.*元。
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目24个，共涉及资金3594.*元，自评覆盖率达到100%。
共组织对“临高县农村房地一体及集体建设用地统一确权登记发证”等7个项目开展了部门评价，涉及资金2629.*元。从评价情况来看，项目整体支出绩效完成程度良好。农村房地一体、国土空间规划、土地开发利用等方面，都取得较大成绩，从而提升财政性资金使用效益和社会效益。
开展整体支出绩效评价，涉及资金1321.*元。从评价情况来看，首先，在人员控制方面，没有超出机构编制部门的核定，因事设岗，因岗定人，整合人力资源，充分发挥人员工作的积极性和主动性，做到人尽其才；其次，在资金管理方面，遵守中央八项规定，推进财政性资金管理科学化、精细化、规范化，少花钱多办事，做到物尽其用；最后，在资产管理方面，专人专职，专人专机，提高设备效能，防止国有资产流失，做到账实相符。（如有，请对整体支出绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）
应当将随2021年度省本级决算向省人大常委会报送的项目绩效自评综述和项目支出绩效自评相关表格进行公开。参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）今年在省本级部门决算中反映临高县农村房地一体及集体建设用地统一确权登记发证及临高县国土空间规划编制项目绩效自评结果。
临高县农村房地一体及集体建设用地统一确权登记发证项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2718.*万元，执行数为835.*万元，完成预算的30.74%。项目绩效目标完成情况：一是完成全县农村房休一体及集体建设用地不动产登记；二是农村不动产登记数据库基本建成，实现国家、 (略) 县数据汇交，农村不动产纳入不动产登记日党业务，基本实现不动产登记城乡全覆盖。发现的主要问题及原因：一是技术部门进度慢；二是项目尾款未拨付。下一步改进措施：一是争取资金到位；二是尽快组织验收。
临高县国土空间规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为749.*元，执行数为486.*元，完成预算的64.95%。项目绩效目标完成情况：对临高县域空间做总体部署和统筹安排；二是制定空间发展政策、开展国土空间资源保护与利用，布局国土空间规划管理一张蓝图；三是作为编制相关专项规划的依据。
（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。
随2021年度省本级决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果，部门可在上报省人大常委会版本进行适当简化（报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）。
（四）部门评价项目绩效评价结果。
每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
十三、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度临高县自然资源和规划局部门（单位）机关运行经费213.*元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算（减少）18.*元，（降低）9.1%。主要原因是业务量打印复印及各项费用相应减少（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。
（二）政府采购支出情况。
2021年度临高县自然资源和规划局部门（单位）政府采购支出总额8.*元，其中：政府采购货物支出8.*元。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积XX平方米，其中：办公用房110平方米，业务用房110平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车1辆；从车辆使用情况说明：后勤保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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