序号

县市

检查对象名称

存在的问题

车检机构（9家）：

1

(略)

湘西自治州安达机动车 (略)

温湿度、压力表没有标定。

2

湘西自治州顺 (略)

1、大厅缺少检测视频的公开对外展示屏；

2、大厅缺少环检的流程；

3、过滤芯没有及时更换；压力表未放在车检场所，湿温度表未贴标定标签；；车检车间无挡板。

4、未安装移动摄像头。

5、环检线线、车检线没有标识。

6、暂未提供视频远程调用地址。

3

湘西自治州景天机 (略)

1. 检测视频没有在大厅展示；

2、检车视频无法远程调阅。

3、自由加速法排气检测时未上传吹拂的过程数据。

4

湘西自治州平安机动车 (略)

1、车检视频时间有误差；外检、车检视频不一致；

2、监控视频对焦不准，视频内容较模糊。

3、检车车间温湿度计标定标签未张贴。

4、暂未提供视频远程调用地址。

5

湘西自治州泰 (略)

1、大厅缺少检测视频的公开对外展示屏。

2、湿温度计、压力表未做到每个车间都有。

3、未安装移动摄像头；

4、暂未提供视频远程调用地址。

6

花垣县

花垣县绿 (略)

1. 检测视频没有在大厅展示

2. 汽柴排气检测（后）视频位置过高，检测前驱车时看不到排气管位置及采样管插入、拨出的视频，相关照片也无法看到排气管位置。

3、汽柴线检车时没有做好安全防护措施。

7

花垣县汽车综合性能检测站

1. 检测视频没有在大厅展示；

2. 汽柴排气检测线，车辆排气管位于底部时，看不到采样管排气管插入、拨出的视频，相关照片也无法看到排气管位置。建议增加移动监控摄像头。

3、汽柴排气检测线摄像头没有按对角布设，存在视频盲区。

4、检车视频无法远程调阅。

8

保靖县

保靖县弘千机 (略)

1、大厅缺少检测视频的公开对外展示屏。

2、湘NB4653、湘N0S169等柴油车辆检测时移动摄像头未对准排气管出口；湘JU*小型柴油车检测值过低，经检查监控发现排气管检测时采样管插入深度不够。

3、温湿度计、压力表没有贴最新的检定合格标志。

9

保靖县安发机 (略)

1、气瓶未固定、无安全绳。

2、检测视频不能自动上传（江铃柴油车、湘UCS300）；轻柴检测线摄像头未对角设置；

移动视频摄像头放置过远。

3、*数字温湿度大气压力计没有贴检定合格证书。

4、柴油车检测管长度不够，只有32.5厘米，规范要求是40CM。

生态环境监测机构（6家）：

1

(略)

湖南 (略)

一、2021年度自查报告无整改依据等，内容欠完整。

二、1、未变更检验检测方法：水质参数、pH、硫化物、色度（稀释倍数法）；

1. 标准名称错误：外观

三、１、石油类（紫外法）检测使用1cm比色皿；

２、声级计配套的校准器未校准。3、消解二室过期试剂未及时处置。

四、１、气相色谱仪、液相色谱仪、紫外分光光度仪放置在同一房间里，未进行有效隔离；

２、理化室所有项目均在同一房间进行检测，且放置有土样，易造成交叉污染。

３、检测室未配置环境条件检测设备，该问题较普遍。

五、１、化学试剂、实验用水、采样容器未按要求进行抽检；２、标准物质和仪器设备未开展期间核查；３、无采样计划或方案；４、未对分包方进行核查。5、检测人员对仪器设备管理等管理体系知识不熟悉，存在非授权使用人操作使用仪器设备现象。

六、委托合同中应增加“不得进行二次分包”

七、１、样品室内放置有2月28日的水样；

２、微生物室内生理盐水已过期；

３、理化室pH缓冲液等试剂未冷藏保存，该问题较普遍；

４、消解一室砷标准储备液直接放在桌上；

5、原子吸收室内样品标签未填写待检测项目；

6、天平室放置待检测样品；

7、综合理化二室试剂保存时间均为6个月；

8、气相、液相室存在用容量瓶保存试剂，该问题较普遍。

八、自2021年6月1日《 水质 pH 值的测定 电极法（HJ 1147-2020） 》实施后，该机构未按新标准方法要求出具pH参数检验报告（如：报告JDJC-C-*）

九、报告JDJC-4-REC-157-01中声校准器未校准

十、报告JDJC-4-REC-157-01中监测时间只填一个时间、测量值和背景值一致、测量结果未按要求保留整数。

1. 标准物质、化学试剂等库存、入库、出库记录不完整，记录不规范。

2

(略)

(略)

一、未及时变更检验检测标准、检验检测方法。如：水质、pH值、硫化物、色度（稀释倍数）。

二、1.理化实验室：硫代硫酸钠标签日期过期、砷试剂标签修改欠规范、浓盐酸放在实验台上；2.大型仪器室等多个实验室内的试剂已过有效期。

三、1.大型仪器室：几种大型仪器放在一起，未进行有效隔离；2.理化实验室：水质氨氮和挥发酚、氰化物和总磷在一起进行检验检测，存在交叉污染可能；3.天平室：温度不满足设备正常运行的要求；4.无机分析室：灭火器已过期。

四、1.管理体系未有效运行；2.管理体系文件内容欠完整，未包含《检验检测机构资质认定生态环境检测机构评审补充要求》相关内容；未制订三废处理程序；3.未开展管理评审、未开展质量监督检查，对新进人员未实施监督；4.无标准查新记录；5.无设备使用授权文件；6.无人员社保缴纳记录，无个人承诺（不能同时在两个检验机构任职）。

五、1.样品室：石油类样品采满瓶、部分样品标签信息缺失、留存样品没有低温保存；

2.理化实验室：硫代硫酸钠标签日期过期、砷试剂标签修改欠规范、浓盐酸放在实验台上、样品与试剂等放在同一冰箱；

3.无机分析室：三氯*烷放在实验台上；

六、自2021年6月1日《水质 pH 值的测定 电极法（HJ 1147-2020）》实施后，该机构未按新标准方法要求出具pH参数检验报告（如：检验报告BG*TH162）

七、1.无机分析室：内红外分光光度测油仪的检定/校准证书复印件未与设备放置在一起，未对检定/校准结果进行确认，该问题较普遍；2.标样室：温湿度计未进行检定/校准。

八、1.报告BG*XL140中噪声监测原始记录表校准值错误；2.报告BG*TH162中检测结果保留小数点不符合要求悬浮物最后二次测定值一致。

九、标准物质、化学试剂等库存、入库、出库记录不完整，记录不规范。

3

(略)

湘西 (略)

1. 公正性声明未对外公示

二、未开展自查

三、未变更检验检测标准、检验检测方法：水质、粪大肠菌群、pH；受限制检测项目：SO2、NOX、TSP、PM10、PM2.5。

四、1.小型仪器室内电热恒温水温箱、电热鼓风干燥箱、红外分光测油仪、可见分光光度仪放在同一空间内；

2.天平室内温度未达标、电子天平旁硅胶过期；

3.理化室内无废液桶，杂物间的废液桶未分有机和无机；

4.未单独设置制水室。

1. 授权签字人人员档案 陈凡缺少单位自我考核资料；准物质、化学试剂、纯水未进行抽检；未开展内审和管理评审；未与职工签订不在两家检测机构从业的承诺书；未开展标准查新；能力验证资料；无2022年人员培训情况。

2. 分包协议中应增加“不得进行二次分包”

七、1.试剂室内总磷试剂标签修改欠规范、存在部分过期试剂；

2.理化室内部分试剂标签修改欠规范、使用容量瓶储存试剂

3.收样室未设置冰箱存放留存样品。

八、天平室的电子天平缺少检定校准证书和确定证书。

九、报告JYJC*中pH分析方法错误、粪大肠菌群方法过期、CODCr检测结果应为整数、接样人未签字、未采集质控样、分析项目8个仅采3份样不符合规范要求、BOD5分析欠规范、*未做试剂空白；

报告JYJC*中监测原始记录欠完整、无校准记录、机打单未签字和复印。

十、报告JYJC*中检测结果小数点保留位数错误、污染源废水采样原始记录表中方法依据错误、CODCr分析原始记录空白样未做2个；

报告JYJC*中噪声检测结果小数点保留位数错误。

十一、报告JYJC*中检测时间只有一个不合规范

1. 仪器设备未进行确认和期间核查。

4

花垣县

湘西土家族苗族自治州花垣生态环境监测站

1. 机构的名称与资质认定证书不符。

2. 公开声明未对外公示。

3. 无能力验证相关资料。

4. 未开展自查自改。

5. 机构名称未变更。

6. 原有法定代表人、技术负责人、检验检测报告授权签字人未按要求办理变更手续。

1.未变更：挥发酚、氨氮、亚硝酸盐氮、铵离子、粪大肠菌群、总铬、石

1. 部分未变更：溶解氧、生化需氧量、硝酸盐氮、化学需氧量、氯化物、氟化物、硫酸根、氮氧化物、总铅（土固）

3.方法名称错误：交通噪声、总锰（土固）。

七、1.原有人员未进行能力确认；

1. 保存试剂冰箱无温度计且温度不达标；

2. 实验室缺少温湿度计；

3. 未单独设置纯水室、高温室、气瓶室；

4. 电子天平内硅胶过期；

5. *炔瓶无固定措施；

7.使用75L立式压力蒸汽灭菌器无特种设备上岗证。

八、1.仪器设备检定校准证书未进行确认与期间核查；

1. 标准物质和试剂未进行期间核查；

2. 化学试剂和实验用水未进行抽检。

九、1.使用容量瓶保存试剂；

1. 存在部分过期试剂；

2. 质控样与试剂保存在一个冰箱；

3. 留存样品未保存在冰箱内。

十、1.温湿度计未进行检定校准；

2.原子吸收分光光度计无检定校准证书、确定证书、操作说明和使用维护记录，该现象较普遍。

5

保靖县

湘西土家族苗族自治州保靖生态环境监测站

1. 无能力验证相关资料。

2. 未开展自查自改。

3. 授权签字人、质量负责人、技术负责人未办理变更手续。

四、1.色度、pH、二氧化硫测定方法已更新未变更：

1. 区域环境噪声、道路交通噪声使用GB/T3222.2 2009标准已废除。

五、1.实验室抽风系统故障；

1. 中心理化室冰箱缺少温度计；

2. 天平室电子天平缺少干燥剂；

3. 分光室分光光度计干燥剂硅胶过期。

六、1.仪器设备检定校准证书未进行确认与期间核查；

1. 标准物质和试剂未进行期间核查；

2. 化学试剂和实验用水未进行抽检。

七、1.中心理化室冰箱内留存样品未及时清除；

1. 使用容量瓶保存试剂；

2. 样品与试剂保存在一个冰箱内；

3. 药品室过期药品未及时清理。

八、保环监测<2022>02号pH检测使用资质认定证书中未变更的方法。

九、保环监测<2022>01号出现分析时间比采样时间早的错误。

6

永顺县

湘西土家族苗族自治州永顺生态环境监测站

一、机构的名称与资质认定证书不符。

二、无能力验证相关资料。

三、机构名称未变更

四、1.未变更：氨氮、亚硝酸盐氮、铵离子、粪大肠菌群、总铬、石油类、氰化物、总悬浮颗粒物、二氧化氮、二氧化硫、工业粉尘、；

2.部分未变更：溶解氧、生化需氧量、硝酸盐氮、化学需氧量、氯化物、氟化物、硫酸根、氮氧化物、

3.方法名称错误：交通噪声。

五、1.人员未进行能力确认；

2.保存试剂冰箱无温度计且温度不达标；

3.未单独设置纯水室、高温室、气瓶室；

4.使用50L立式压力蒸汽灭菌器无特种设备上岗证。

六、1.仪器设备检定校准证书未进行确认与期间核查；

2.标准物质和试剂未进行期间核查；

3.化学试剂和实验用水未进行抽检。

七、温湿度计未进行检定校准。

序号

县市

检查对象名称

存在的问题

车检机构（9家）：

1

(略)

湘西自治州安达机动车 (略)

温湿度、压力表没有标定。

2

湘西自治州顺 (略)

1、大厅缺少检测视频的公开对外展示屏；

2、大厅缺少环检的流程；

3、过滤芯没有及时更换；压力表未放在车检场所，湿温度表未贴标定标签；；车检车间无挡板。

4、未安装移动摄像头。

5、环检线线、车检线没有标识。

6、暂未提供视频远程调用地址。

3

湘西自治州景天机 (略)

1. 检测视频没有在大厅展示；

2、检车视频无法远程调阅。

3、自由加速法排气检测时未上传吹拂的过程数据。

4

湘西自治州平安机动车 (略)

1、车检视频时间有误差；外检、车检视频不一致；

2、监控视频对焦不准，视频内容较模糊。

3、检车车间温湿度计标定标签未张贴。

4、暂未提供视频远程调用地址。

5

湘西自治州泰 (略)

1、大厅缺少检测视频的公开对外展示屏。

2、湿温度计、压力表未做到每个车间都有。

3、未安装移动摄像头；

4、暂未提供视频远程调用地址。

6

花垣县

花垣县绿 (略)

1. 检测视频没有在大厅展示

2. 汽柴排气检测（后）视频位置过高，检测前驱车时看不到排气管位置及采样管插入、拨出的视频，相关照片也无法看到排气管位置。

3、汽柴线检车时没有做好安全防护措施。

7

花垣县汽车综合性能检测站

1. 检测视频没有在大厅展示；

2. 汽柴排气检测线，车辆排气管位于底部时，看不到采样管排气管插入、拨出的视频，相关照片也无法看到排气管位置。建议增加移动监控摄像头。

3、汽柴排气检测线摄像头没有按对角布设，存在视频盲区。

4、检车视频无法远程调阅。

8

保靖县

保靖县弘千机 (略)

1、大厅缺少检测视频的公开对外展示屏。

2、湘NB4653、湘N0S169等柴油车辆检测时移动摄像头未对准排气管出口；湘JU*小型柴油车检测值过低，经检查监控发现排气管检测时采样管插入深度不够。

3、温湿度计、压力表没有贴最新的检定合格标志。

9

保靖县安发机 (略)

1、气瓶未固定、无安全绳。

2、检测视频不能自动上传（江铃柴油车、湘UCS300）；轻柴检测线摄像头未对角设置；

移动视频摄像头放置过远。

3、*数字温湿度大气压力计没有贴检定合格证书。

4、柴油车检测管长度不够，只有32.5厘米，规范要求是40CM。

生态环境监测机构（6家）：

1

(略)

湖南 (略)

一、2021年度自查报告无整改依据等，内容欠完整。

二、1、未变更检验检测方法：水质参数、pH、硫化物、色度（稀释倍数法）；

1. 标准名称错误：外观

三、１、石油类（紫外法）检测使用1cm比色皿；

２、声级计配套的校准器未校准。3、消解二室过期试剂未及时处置。

四、１、气相色谱仪、液相色谱仪、紫外分光光度仪放置在同一房间里，未进行有效隔离；

２、理化室所有项目均在同一房间进行检测，且放置有土样，易造成交叉污染。

３、检测室未配置环境条件检测设备，该问题较普遍。

五、１、化学试剂、实验用水、采样容器未按要求进行抽检；２、标准物质和仪器设备未开展期间核查；３、无采样计划或方案；４、未对分包方进行核查。5、检测人员对仪器设备管理等管理体系知识不熟悉，存在非授权使用人操作使用仪器设备现象。

六、委托合同中应增加“不得进行二次分包”

七、１、样品室内放置有2月28日的水样；

２、微生物室内生理盐水已过期；

３、理化室pH缓冲液等试剂未冷藏保存，该问题较普遍；

４、消解一室砷标准储备液直接放在桌上；

5、原子吸收室内样品标签未填写待检测项目；

6、天平室放置待检测样品；

7、综合理化二室试剂保存时间均为6个月；

8、气相、液相室存在用容量瓶保存试剂，该问题较普遍。

八、自2021年6月1日《 水质 pH 值的测定 电极法（HJ 1147-2020） 》实施后，该机构未按新标准方法要求出具pH参数检验报告（如：报告JDJC-C-*）

九、报告JDJC-4-REC-157-01中声校准器未校准

十、报告JDJC-4-REC-157-01中监测时间只填一个时间、测量值和背景值一致、测量结果未按要求保留整数。

1. 标准物质、化学试剂等库存、入库、出库记录不完整，记录不规范。

2

(略)

(略)

一、未及时变更检验检测标准、检验检测方法。如：水质、pH值、硫化物、色度（稀释倍数）。

二、1.理化实验室：硫代硫酸钠标签日期过期、砷试剂标签修改欠规范、浓盐酸放在实验台上；2.大型仪器室等多个实验室内的试剂已过有效期。

三、1.大型仪器室：几种大型仪器放在一起，未进行有效隔离；2.理化实验室：水质氨氮和挥发酚、氰化物和总磷在一起进行检验检测，存在交叉污染可能；3.天平室：温度不满足设备正常运行的要求；4.无机分析室：灭火器已过期。

四、1.管理体系未有效运行；2.管理体系文件内容欠完整，未包含《检验检测机构资质认定生态环境检测机构评审补充要求》相关内容；未制订三废处理程序；3.未开展管理评审、未开展质量监督检查，对新进人员未实施监督；4.无标准查新记录；5.无设备使用授权文件；6.无人员社保缴纳记录，无个人承诺（不能同时在两个检验机构任职）。

五、1.样品室：石油类样品采满瓶、部分样品标签信息缺失、留存样品没有低温保存；

2.理化实验室：硫代硫酸钠标签日期过期、砷试剂标签修改欠规范、浓盐酸放在实验台上、样品与试剂等放在同一冰箱；

3.无机分析室：三氯*烷放在实验台上；

六、自2021年6月1日《水质 pH 值的测定 电极法（HJ 1147-2020）》实施后，该机构未按新标准方法要求出具pH参数检验报告（如：检验报告BG*TH162）

七、1.无机分析室：内红外分光光度测油仪的检定/校准证书复印件未与设备放置在一起，未对检定/校准结果进行确认，该问题较普遍；2.标样室：温湿度计未进行检定/校准。

八、1.报告BG*XL140中噪声监测原始记录表校准值错误；2.报告BG*TH162中检测结果保留小数点不符合要求悬浮物最后二次测定值一致。

九、标准物质、化学试剂等库存、入库、出库记录不完整，记录不规范。

3

(略)

湘西 (略)

1. 公正性声明未对外公示

二、未开展自查

三、未变更检验检测标准、检验检测方法：水质、粪大肠菌群、pH；受限制检测项目：SO2、NOX、TSP、PM10、PM2.5。

四、1.小型仪器室内电热恒温水温箱、电热鼓风干燥箱、红外分光测油仪、可见分光光度仪放在同一空间内；

2.天平室内温度未达标、电子天平旁硅胶过期；

3.理化室内无废液桶，杂物间的废液桶未分有机和无机；

4.未单独设置制水室。

1. 授权签字人人员档案 陈凡缺少单位自我考核资料；准物质、化学试剂、纯水未进行抽检；未开展内审和管理评审；未与职工签订不在两家检测机构从业的承诺书；未开展标准查新；能力验证资料；无2022年人员培训情况。

2. 分包协议中应增加“不得进行二次分包”

七、1.试剂室内总磷试剂标签修改欠规范、存在部分过期试剂；

2.理化室内部分试剂标签修改欠规范、使用容量瓶储存试剂

3.收样室未设置冰箱存放留存样品。

八、天平室的电子天平缺少检定校准证书和确定证书。

九、报告JYJC*中pH分析方法错误、粪大肠菌群方法过期、CODCr检测结果应为整数、接样人未签字、未采集质控样、分析项目8个仅采3份样不符合规范要求、BOD5分析欠规范、*未做试剂空白；

报告JYJC*中监测原始记录欠完整、无校准记录、机打单未签字和复印。

十、报告JYJC*中检测结果小数点保留位数错误、污染源废水采样原始记录表中方法依据错误、CODCr分析原始记录空白样未做2个；

报告JYJC*中噪声检测结果小数点保留位数错误。

十一、报告JYJC*中检测时间只有一个不合规范

1. 仪器设备未进行确认和期间核查。

4

花垣县

湘西土家族苗族自治州花垣生态环境监测站

1. 机构的名称与资质认定证书不符。

2. 公开声明未对外公示。

3. 无能力验证相关资料。

4. 未开展自查自改。

5. 机构名称未变更。

6. 原有法定代表人、技术负责人、检验检测报告授权签字人未按要求办理变更手续。

1.未变更：挥发酚、氨氮、亚硝酸盐氮、铵离子、粪大肠菌群、总铬、石

1. 部分未变更：溶解氧、生化需氧量、硝酸盐氮、化学需氧量、氯化物、氟化物、硫酸根、氮氧化物、总铅（土固）

3.方法名称错误：交通噪声、总锰（土固）。

七、1.原有人员未进行能力确认；

1. 保存试剂冰箱无温度计且温度不达标；

2. 实验室缺少温湿度计；

3. 未单独设置纯水室、高温室、气瓶室；

4. 电子天平内硅胶过期；

5. *炔瓶无固定措施；

7.使用75L立式压力蒸汽灭菌器无特种设备上岗证。

八、1.仪器设备检定校准证书未进行确认与期间核查；

1. 标准物质和试剂未进行期间核查；

2. 化学试剂和实验用水未进行抽检。

九、1.使用容量瓶保存试剂；

1. 存在部分过期试剂；

2. 质控样与试剂保存在一个冰箱；

3. 留存样品未保存在冰箱内。

十、1.温湿度计未进行检定校准；

2.原子吸收分光光度计无检定校准证书、确定证书、操作说明和使用维护记录，该现象较普遍。

5

保靖县

湘西土家族苗族自治州保靖生态环境监测站

1. 无能力验证相关资料。

2. 未开展自查自改。

3. 授权签字人、质量负责人、技术负责人未办理变更手续。

四、1.色度、pH、二氧化硫测定方法已更新未变更：

1. 区域环境噪声、道路交通噪声使用GB/T3222.2 2009标准已废除。

五、1.实验室抽风系统故障；

1. 中心理化室冰箱缺少温度计；

2. 天平室电子天平缺少干燥剂；

3. 分光室分光光度计干燥剂硅胶过期。

六、1.仪器设备检定校准证书未进行确认与期间核查；

1. 标准物质和试剂未进行期间核查；

2. 化学试剂和实验用水未进行抽检。

七、1.中心理化室冰箱内留存样品未及时清除；

1. 使用容量瓶保存试剂；

2. 样品与试剂保存在一个冰箱内；

3. 药品室过期药品未及时清理。

八、保环监测<2022>02号pH检测使用资质认定证书中未变更的方法。

九、保环监测<2022>01号出现分析时间比采样时间早的错误。

6

永顺县

湘西土家族苗族自治州永顺生态环境监测站

一、机构的名称与资质认定证书不符。

二、无能力验证相关资料。

三、机构名称未变更

四、1.未变更：氨氮、亚硝酸盐氮、铵离子、粪大肠菌群、总铬、石油类、氰化物、总悬浮颗粒物、二氧化氮、二氧化硫、工业粉尘、；

2.部分未变更：溶解氧、生化需氧量、硝酸盐氮、化学需氧量、氯化物、氟化物、硫酸根、氮氧化物、

3.方法名称错误：交通噪声。

五、1.人员未进行能力确认；

2.保存试剂冰箱无温度计且温度不达标；

3.未单独设置纯水室、高温室、气瓶室；

4.使用50L立式压力蒸汽灭菌器无特种设备上岗证。

六、1.仪器设备检定校准证书未进行确认与期间核查；

2.标准物质和试剂未进行期间核查；

3.化学试剂和实验用水未进行抽检。

七、温湿度计未进行检定校准。