中国共产党泸定县委员会组织部2022年部门整体

绩效运行监控分析报告

中磊咨字[2022]第10-33号

泸定县财政局：

我们接受委托，对中国共产党泸定县委员会组织部（以下简称：组织部）“2022年部门整体绩效运行情况”进行分析。组织部对其提供的绩效监控分析相关资料的真实性、合法性和完整性负责；我们的责任是依据《中共中央 (略) 关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《 (略) 委 (略) 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）和根据《泸定县财政局 关于开展2022年预算绩效运行监控工作的通知》（泸财〔2022〕157号）要求，结合2022年部门整体的实际情况，对部门整体绩效运行情况进行绩效监控分析，并出具绩效运行监控分析报告，现将相关情况报告如下：

中国共产党泸定县委员会组织部（以下简称：组织部）属财政全额拨款的一级预算单位，机构性质：县党委工作部门，负责人：李森，统一社会信用代码：*0XA。单位所在地：泸定县泸桥镇红军路324号。

截至**日，中共泸定县委组织部行政人员及行政工勤人员编制共计22人，事业人员编制共计9人。截至目前单位在编在岗人员共计29人，退休人员11人。

1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队*宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.负责全县领导班子和干部队*建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部、县级机关公务员和参照公务员法管理机关（单位）工作人员的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队*建设工作。

3.负责管理全县公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，推进人才对外开放，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。包括干部教育培训工作，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队*建设等工作。

5.负责全县组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

6.贯彻执行关于老干部工作的有关方针和政策，及时反映老干部工作情况，做好老干部管理和服务工作。

1.资金收入

截至**日，中国共产党泸定县委员会组织部财政拨款预算收入合计为8,419,526.72元，其中：人员经费财政拨款预算收入3,068,188.32元，日常公用经费财政拨款预算收入302,723.68元，项目支出财政拨款预算收入5,048,614.72元。

2.资金支出

截至**日，中国共产党泸定县委员会组织部财政拨款支出合计为8,419,526.72元，其中：人员经费财政拨款支出3,087,988.32元，日常公用经费财政拨款支出302,723.68元，项目支出5,028,814.72元。

（一）监控分析范围

对中国共产党泸定县委员会组织部2022年度部门整体绩效运行情况进行绩效监控分析。包括整体绩效目标制定、年中调整、整体执行情况、年中绩效目标完成情况等。

（二）监控分析目的

本次部门重点绩效监控分析旨在进一步强化部门职能职责以及提高部门资金利用效率，保障部门执行的有效性、高效性，促进部门绩效目标更快、更好实现。同时对部门执行中产生的偏差进行分析，并提出相应的修改意见或措施。

1.《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；

2.《财政部〈关于印发项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

3.《中共中央 (略) 关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

4.《 (略) 委 (略) 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8 号）；

5.《 (略) 级项目支出绩效管理办法》（川财绩〔2019〕14 号）；

6.《泸定县财政局关于做好2022年预算绩效运行监控工作的通知》（泸财〔2022〕157号）；

7.其他相关法规及操作规范。

组织部部门绩效监控分析主要包括整体绩效目标制定情况、年中调整情况、整体执行情况、年度绩效目标完成情况等内容，并作相应分析。

（一）整体绩效目标制定情况

中国共产党泸定县委员会组织部2022编制年初预算时，设定了4个年度主要任务，分别为：修炼“内功”从严抓好机关自身建设、加快实施全域提升党建工作质量、凝聚力量，用心用情做好老干部工作、守正创新建设高素质专业化干部队*、引培并举人才保障和支撑作用日益彰显；对应内容分别为：

1.加强组工干部党性教育、政策理论教育和组工文化教育，开设组工业务大讲堂，有计划选派组工干部交流任职、参加培训和到村任职锻炼。

2.实施党员干部队*能力提升；深入推进优秀农民工回引培养和“双培双带先锋示范工程”，开展村（社区）常职干部、党员后备干部学历提升工作；持续推进驻村帮扶工作；完善并规范使用好《党建一册通》，开展多主方式的主题党日活动。

3.坚持县级领导联系老干部制度，严格落实“四必访”；建立县委常委直接联系离退休支部机制，充分发挥老干部智囊团作用，在重要决策、各种规划、项目建设等工作征求老干部意见。充分发挥“五老”队*作用，引导老干部参与乡村振兴、基层治理等，成立法制宣讲、科技卫生知识宣传等六个工作小组，有效激发老干部的参与感和价值感；

4.以先行区创建为抓手，实施泸定“红栋”人才品牌创建工作，配套推进“培土”“育苗”“墩苗”“壮苗”四大工程。

5.采取示范培训与分层培训相结合等模式，积极开展各类培训工作。

年度总目标为：深入贯彻落实中央、省、州组织部长会议精神，紧扣县委“12345”工作思路，守初心担使命，抓基层打基础，选干部聚人才，以组织工作高质量发展助推“红色泸定宣传年，建设泸定推进年，重塑泸定夯基年”，全力护航“十四五”新征程。持续推进党建“四大工程”，实施党员干部专项培养计划，强化国企、“两新”组织等领域党建工作；深入推进组织振兴和人才振兴工程，加大对年轻后备干部培养；坚持做好对离退休干部的关心关爱及其他服务工作。

以上任务设定的定量指标有：①保障干部职工工资=26人；②开展党建、组织会议≥4次；③开展慰问县级离退休干部人数=96人；④开展举办党员干部培训班、入党积极分子培训≥3次；⑤开展培训合格率≥95%；⑥年度工作任务时效内完成率≥100%；⑦“三公经费”≤17万元；⑧机构正常运转率≥95%；⑨组织工作正常开展≥95%；⑩人才、党建、老干部工作可持续性开展≥95%；?服务对象的满意度≥95%；?群众的满意度≥95%。

监控分析：部门整体绩效目标具有明确的年度目标与年度产出指标。指标对应的度量值、指标单位基本设置合理，绩效目标围绕部门年度工作目标进行设置，绩效指标设置与项目高度相关，得到了细化和量化，整体绩效目标编制基本合理。

（二）年中调整情况

截至**日，指标调增合计为558.25万元，指标追减金额合计126.37万元。

1.指标追减金额

截至**日，当年指标调减数为126.37万元，其中：泸定县草原监测评价实施方案编制项目指标收回23.00万元，2022年三公经费压减收回0.12万元；部门内部科目之间调剂126.25万元。

2.指标调增金额

截至**日，指标调增合计为558.25万元，其中：126.25万元为部门内部科目之间调剂，432.00万元为中途下达的项目资金，调整情况如下：

1.?人员类经费（其中：**日的118.95万元为部门内部科目调剂）：

2.项目（其中：**日下达7.30万元为部门内部科目之间调剂）：

???监控分析：截至**日，部分资金调增后，未支付额较大，执行率较低的情况，如：**日到位的2020年度 (略) 建设专项经费7.00万元，当期尚未执行；**日到位的重点群众交往交流交融活动经费250.00万元，当前项目推进缓慢，尚未开始实施。

???注：**日下达的人才工作经费指标数29.38万元为不可动用资金。

（三）整体执行情况

1.整体预算执行情况

组织部年初预算金额为1,425.71万元，截至**日，实有预算数为1,857.59万元，当年实际支付额为826.98万元，未支付额为1,030.60万元，扣除不可动用资金29.38万元（人才工作经费）后，预算执行率为45.23%，预算执行情况较低。

2.基本支出执行情况

2022年年初基本支出预算数为503.75万元，截至**日，实有预算数510.88万元，当年实际发生支出数为327.53万元，未支付183.33万元，预算执行率为64.11%。

1.人员经费

年初预算数437.50万元，截至**日，实有预算数为444.75万元，支出数为295.57万元，未支付数149.17万元，预算执行率为66.46%。

2.公用经费

年初预算数66.25万元，截至**日，当年三公经费追减0.12万元，实有预算数为66.13万元，支出数为31.96万元，未支付数34.16万元，预算执行率为48.33%，预算执行情况较低，明细如下：

3.项目支出

2022年年初项目支出预算数为634.73万元，实有预算数为1,346.74万元，当年实际发生支出数为499.46万元，未支付数847.28万元，扣除不可动用资金29.38万元（人才工作经费）后，预算执行率为37.91%。

明细如下：

监控分析：根据部门整体支出情况可以看出，截至**日，部门整体执行进度达到了44.52%，基本支出预算执行进度达到64.11%，项目支出整体执行进度达到了37.91%，基本整体的执行情况较为合理，“三公”经费执行情况良好，但是其中也部分公用经费执行进度较低和未执行的情况，存在19个项目预算执行率低，进度尚未达到50.00%，拖慢部门整体执行进度的情况。

注：上表人才工作经费51.68万中，包含无法使用的29.38万指标，计算整体预算执行进度和项目预算执行进度时扣除了该不可动用资金。

（四）年度绩效目标完成情况

组织部2022年主要量化指标完成情况如下：

1.保障干部职工工资=26人；当年已完成1-7月的29人次的干部职工工资发放。

2.开展党建、组织会议≥4次；当年已完成2次党建组织会议。

3.开展慰问县级离退休干部人数=96人；当年已完成。

4.开展举办党员干部培训班、入党积极分子培训≥3次；当年已完成培训2次。

5.“三公经费”≤17万元；当年已产生“三公”经费10.56万元。

6.机构正常运转率≥95%；当年机构工作运转正常。

7.组织工作正常开展≥95%；当年工作开展正常。

监控分析：组织部2022年设定的2022年部门整体目标完成情况较好，执行进度与预期目标相匹配，预计2022年设定的年度主要任务能够较好的履行完成。

**日到位的2020年度 (略) 建设专项经费7.00万元，当期尚未执行；**日到位的重点群众交往交流交融活动经费250.00万元，当前项目推进缓慢，尚未开始实施。

建议组织部应加强对年中调增指标的执行力度，尽快推动项目实施，进一步加强对资金使用管理，对于未及时支付资金的问题应根据实际情况进行督促，加快落实，对于资金过剩的问题应在后期及时合理地向财政局进行追减，或由财政收回后进行统筹使用。

存在部门日常公用经费较低和未执行的情况，如下：

建议组织部应根据实际情况及时进行部门公用经费的调整，对于未及时支付资金的问题应根据实际情况进行督促，加快落实，对于资金过剩、不能使用出去的资金应在后期及时合理的向财政局进行追减，或由财政收回后进行统筹使用。

截至**日，组织部一共有19个项目执行率低，甚至未执行的情况，如下：

建议泸定县组织部应结合项目自身定位与执行难易程度，结合实际情况综合考虑，统筹规划，分步实施，保障各项目有序推进，以实现年度预期目标，对于项目资金不能及时使用完毕的，应由财政收回后统筹使用。

五、其他需要说明的事项

报告中涉及到的预算数、支出数取自预算一体化系统，由于四舍五入，故存在部分数据增减后有尾数差异。

四川中磊会计 (略) ?

????????????????????????????????主评人：

二〇二二年八月三十日

中国共产党泸定县委员会组织部2022年部门整体

绩效运行监控分析报告

中磊咨字[2022]第10-33号

泸定县财政局：

我们接受委托，对中国共产党泸定县委员会组织部（以下简称：组织部）“2022年部门整体绩效运行情况”进行分析。组织部对其提供的绩效监控分析相关资料的真实性、合法性和完整性负责；我们的责任是依据《中共中央 (略) 关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《 (略) 委 (略) 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）和根据《泸定县财政局 关于开展2022年预算绩效运行监控工作的通知》（泸财〔2022〕157号）要求，结合2022年部门整体的实际情况，对部门整体绩效运行情况进行绩效监控分析，并出具绩效运行监控分析报告，现将相关情况报告如下：

中国共产党泸定县委员会组织部（以下简称：组织部）属财政全额拨款的一级预算单位，机构性质：县党委工作部门，负责人：李森，统一社会信用代码：*0XA。单位所在地：泸定县泸桥镇红军路324号。

截至**日，中共泸定县委组织部行政人员及行政工勤人员编制共计22人，事业人员编制共计9人。截至目前单位在编在岗人员共计29人，退休人员11人。

1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队*宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.负责全县领导班子和干部队*建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部、县级机关公务员和参照公务员法管理机关（单位）工作人员的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队*建设工作。

3.负责管理全县公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，推进人才对外开放，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。包括干部教育培训工作，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队*建设等工作。

5.负责全县组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

6.贯彻执行关于老干部工作的有关方针和政策，及时反映老干部工作情况，做好老干部管理和服务工作。

1.资金收入

截至**日，中国共产党泸定县委员会组织部财政拨款预算收入合计为8,419,526.72元，其中：人员经费财政拨款预算收入3,068,188.32元，日常公用经费财政拨款预算收入302,723.68元，项目支出财政拨款预算收入5,048,614.72元。

2.资金支出

截至**日，中国共产党泸定县委员会组织部财政拨款支出合计为8,419,526.72元，其中：人员经费财政拨款支出3,087,988.32元，日常公用经费财政拨款支出302,723.68元，项目支出5,028,814.72元。

（一）监控分析范围

对中国共产党泸定县委员会组织部2022年度部门整体绩效运行情况进行绩效监控分析。包括整体绩效目标制定、年中调整、整体执行情况、年中绩效目标完成情况等。

（二）监控分析目的

本次部门重点绩效监控分析旨在进一步强化部门职能职责以及提高部门资金利用效率，保障部门执行的有效性、高效性，促进部门绩效目标更快、更好实现。同时对部门执行中产生的偏差进行分析，并提出相应的修改意见或措施。

1.《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；

2.《财政部〈关于印发项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

3.《中共中央 (略) 关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

4.《 (略) 委 (略) 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8 号）；

5.《 (略) 级项目支出绩效管理办法》（川财绩〔2019〕14 号）；

6.《泸定县财政局关于做好2022年预算绩效运行监控工作的通知》（泸财〔2022〕157号）；

7.其他相关法规及操作规范。

组织部部门绩效监控分析主要包括整体绩效目标制定情况、年中调整情况、整体执行情况、年度绩效目标完成情况等内容，并作相应分析。

（一）整体绩效目标制定情况

中国共产党泸定县委员会组织部2022编制年初预算时，设定了4个年度主要任务，分别为：修炼“内功”从严抓好机关自身建设、加快实施全域提升党建工作质量、凝聚力量，用心用情做好老干部工作、守正创新建设高素质专业化干部队*、引培并举人才保障和支撑作用日益彰显；对应内容分别为：

1.加强组工干部党性教育、政策理论教育和组工文化教育，开设组工业务大讲堂，有计划选派组工干部交流任职、参加培训和到村任职锻炼。

2.实施党员干部队*能力提升；深入推进优秀农民工回引培养和“双培双带先锋示范工程”，开展村（社区）常职干部、党员后备干部学历提升工作；持续推进驻村帮扶工作；完善并规范使用好《党建一册通》，开展多主方式的主题党日活动。

3.坚持县级领导联系老干部制度，严格落实“四必访”；建立县委常委直接联系离退休支部机制，充分发挥老干部智囊团作用，在重要决策、各种规划、项目建设等工作征求老干部意见。充分发挥“五老”队*作用，引导老干部参与乡村振兴、基层治理等，成立法制宣讲、科技卫生知识宣传等六个工作小组，有效激发老干部的参与感和价值感；

4.以先行区创建为抓手，实施泸定“红栋”人才品牌创建工作，配套推进“培土”“育苗”“墩苗”“壮苗”四大工程。

5.采取示范培训与分层培训相结合等模式，积极开展各类培训工作。

年度总目标为：深入贯彻落实中央、省、州组织部长会议精神，紧扣县委“12345”工作思路，守初心担使命，抓基层打基础，选干部聚人才，以组织工作高质量发展助推“红色泸定宣传年，建设泸定推进年，重塑泸定夯基年”，全力护航“十四五”新征程。持续推进党建“四大工程”，实施党员干部专项培养计划，强化国企、“两新”组织等领域党建工作；深入推进组织振兴和人才振兴工程，加大对年轻后备干部培养；坚持做好对离退休干部的关心关爱及其他服务工作。

以上任务设定的定量指标有：①保障干部职工工资=26人；②开展党建、组织会议≥4次；③开展慰问县级离退休干部人数=96人；④开展举办党员干部培训班、入党积极分子培训≥3次；⑤开展培训合格率≥95%；⑥年度工作任务时效内完成率≥100%；⑦“三公经费”≤17万元；⑧机构正常运转率≥95%；⑨组织工作正常开展≥95%；⑩人才、党建、老干部工作可持续性开展≥95%；?服务对象的满意度≥95%；?群众的满意度≥95%。

监控分析：部门整体绩效目标具有明确的年度目标与年度产出指标。指标对应的度量值、指标单位基本设置合理，绩效目标围绕部门年度工作目标进行设置，绩效指标设置与项目高度相关，得到了细化和量化，整体绩效目标编制基本合理。

（二）年中调整情况

截至**日，指标调增合计为558.25万元，指标追减金额合计126.37万元。

1.指标追减金额

截至**日，当年指标调减数为126.37万元，其中：泸定县草原监测评价实施方案编制项目指标收回23.00万元，2022年三公经费压减收回0.12万元；部门内部科目之间调剂126.25万元。

2.指标调增金额

截至**日，指标调增合计为558.25万元，其中：126.25万元为部门内部科目之间调剂，432.00万元为中途下达的项目资金，调整情况如下：

1.?人员类经费（其中：**日的118.95万元为部门内部科目调剂）：

2.项目（其中：**日下达7.30万元为部门内部科目之间调剂）：

???监控分析：截至**日，部分资金调增后，未支付额较大，执行率较低的情况，如：**日到位的2020年度 (略) 建设专项经费7.00万元，当期尚未执行；**日到位的重点群众交往交流交融活动经费250.00万元，当前项目推进缓慢，尚未开始实施。

???注：**日下达的人才工作经费指标数29.38万元为不可动用资金。

（三）整体执行情况

1.整体预算执行情况

组织部年初预算金额为1,425.71万元，截至**日，实有预算数为1,857.59万元，当年实际支付额为826.98万元，未支付额为1,030.60万元，扣除不可动用资金29.38万元（人才工作经费）后，预算执行率为45.23%，预算执行情况较低。

2.基本支出执行情况

2022年年初基本支出预算数为503.75万元，截至**日，实有预算数510.88万元，当年实际发生支出数为327.53万元，未支付183.33万元，预算执行率为64.11%。

1.人员经费

年初预算数437.50万元，截至**日，实有预算数为444.75万元，支出数为295.57万元，未支付数149.17万元，预算执行率为66.46%。

2.公用经费

年初预算数66.25万元，截至**日，当年三公经费追减0.12万元，实有预算数为66.13万元，支出数为31.96万元，未支付数34.16万元，预算执行率为48.33%，预算执行情况较低，明细如下：

3.项目支出

2022年年初项目支出预算数为634.73万元，实有预算数为1,346.74万元，当年实际发生支出数为499.46万元，未支付数847.28万元，扣除不可动用资金29.38万元（人才工作经费）后，预算执行率为37.91%。

明细如下：

监控分析：根据部门整体支出情况可以看出，截至**日，部门整体执行进度达到了44.52%，基本支出预算执行进度达到64.11%，项目支出整体执行进度达到了37.91%，基本整体的执行情况较为合理，“三公”经费执行情况良好，但是其中也部分公用经费执行进度较低和未执行的情况，存在19个项目预算执行率低，进度尚未达到50.00%，拖慢部门整体执行进度的情况。

注：上表人才工作经费51.68万中，包含无法使用的29.38万指标，计算整体预算执行进度和项目预算执行进度时扣除了该不可动用资金。

（四）年度绩效目标完成情况

组织部2022年主要量化指标完成情况如下：

1.保障干部职工工资=26人；当年已完成1-7月的29人次的干部职工工资发放。

2.开展党建、组织会议≥4次；当年已完成2次党建组织会议。

3.开展慰问县级离退休干部人数=96人；当年已完成。

4.开展举办党员干部培训班、入党积极分子培训≥3次；当年已完成培训2次。

5.“三公经费”≤17万元；当年已产生“三公”经费10.56万元。

6.机构正常运转率≥95%；当年机构工作运转正常。

7.组织工作正常开展≥95%；当年工作开展正常。

监控分析：组织部2022年设定的2022年部门整体目标完成情况较好，执行进度与预期目标相匹配，预计2022年设定的年度主要任务能够较好的履行完成。

**日到位的2020年度 (略) 建设专项经费7.00万元，当期尚未执行；**日到位的重点群众交往交流交融活动经费250.00万元，当前项目推进缓慢，尚未开始实施。

建议组织部应加强对年中调增指标的执行力度，尽快推动项目实施，进一步加强对资金使用管理，对于未及时支付资金的问题应根据实际情况进行督促，加快落实，对于资金过剩的问题应在后期及时合理地向财政局进行追减，或由财政收回后进行统筹使用。

存在部门日常公用经费较低和未执行的情况，如下：

建议组织部应根据实际情况及时进行部门公用经费的调整，对于未及时支付资金的问题应根据实际情况进行督促，加快落实，对于资金过剩、不能使用出去的资金应在后期及时合理的向财政局进行追减，或由财政收回后进行统筹使用。

截至**日，组织部一共有19个项目执行率低，甚至未执行的情况，如下：

建议泸定县组织部应结合项目自身定位与执行难易程度，结合实际情况综合考虑，统筹规划，分步实施，保障各项目有序推进，以实现年度预期目标，对于项目资金不能及时使用完毕的，应由财政收回后统筹使用。

五、其他需要说明的事项

报告中涉及到的预算数、支出数取自预算一体化系统，由于四舍五入，故存在部分数据增减后有尾数差异。

四川中磊会计 (略) ?

????????????????????????????????主评人：

二〇二二年八月三十日