绩效运行监控分析报告

财政机关名称：泸定县财政局

被分析单位名称：泸定县农牧农村和科技局

分析项目：2022年部门整体绩效运行监控分析

受托分析中介机构：四川中磊会计 (略)

公司地址： (略) 青羊区日月大道1501号万和中心1栋905室

电话：（028）*

邮政编码：*

目 录

一、基本情况 1

（一）部门基本情况 1

（二）部门职能 2

（三）财政资金收支情况 8

二、分析工作开展情况 8

（一）监控范围 8

（二）监控目的 8

（三）主要编制依据 8

三、绩效监控内容及监控分析 9

（一）整体绩效目标制定情况 9

（二）年中调整情况 10

（三）整体执行情况 14

（四）年度绩效目标完成情况 15

四、存在的主要问题及建议 17

（一）年中调增预算指标后，执行力度不够 17

（二）“三公”经费执行情况 18

（三）部分年度目标任务实施进度滞后 18

泸定县农牧农村和科技局2022年部门整体

绩效运行监控分析报告

中磊咨字[2022]第10-30号

泸定县财政局：

我们接受委托，对泸定县农牧农村和科技局（以下简称：农牧局）“2022年部门整体绩效运行情况”进行分析。农牧局对其提供的绩效分析相关资料的真实性、合法性和完整性负责；我们的责任是依据《中共中央 (略) 关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《 (略) 委 (略) 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）和根据《泸定县财政局 关于开展2022年预算绩效运行监控工作的通知》（泸财〔2022〕157号）要求，结合2022年部门整体的实际情况，对部门整体绩效运行情况进行绩效监控，并出具绩效运行监控分析报告，现将相关情况报告如下：

机构名称：泸定县农牧农村和科技局（泸定县供销合作社联合社）；机构性质：机关；单位负责人：刘洪；统一社会信用代码：*88W。单位所在地：泸定县泸桥镇瑞金路359号。

县农牧农村科技局行政编制 12 名。其中：局长 1名，副局长 2 名，县委农办专职副主任 1 名，农艺师 1 名，经济师 1 名，畜牧师 1 名；股长（室主任）10 名（含食用农产品稽查专员1 名）。机关工勤人员控制数 1 名。

截至**日，行政在职人数37人（其中行政工勤3人）。事业在职人数年初47人（其中事业工勤5人）。

1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关地方性法规、规章草案。贯彻执行国家、省、州有关种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规、政策以及县委、县政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策拟订。

2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

4.指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。负责特色农产品优势区建设和管理工作。拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区创建、申报工作。提出促进大宗农产品流通政策建议，研究拟订 (略) 场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设、推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

5.负责全县种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。承担粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政、网具监督管理。

6.负责拟订全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。承担农业机械技术引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，承担全县农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7.负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。参与拟订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

8.组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。承担农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，负责设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农 (略) 场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责 “瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。执行兽药（渔药）残留限量和残留检测方法地方标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。贯彻执行动植物防疫和检疫的地方性法规、规章草案，实施动植物防疫检疫政策。承担动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11.负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、州和县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按中央、省、州、县规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

13.拟订全县农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。承担农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14.承担全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队*建设规划并组织实施，组织农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15.牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进、农业投资促进活动，推动农业开放合作。

16. 编制全县烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施县级烟草扶持项目。

17.统筹协调和指导全县农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责由县本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

18.负责全县国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

19.依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

20.拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。拟订全县有关科技发展的规范性文件并组织实施。

21.统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设。

22.负责建立统一的全县科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订县级财政科技计划（专项、基金）并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

23.拟订全县基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调全县重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。 (略) 、州重点实验室的建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

24.编制全县重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

25.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

26.负责全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、 (略) 场和科技中介组织的发展。

27.统筹区域科技创新体系建设，指导科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。对高新技术产业园区、基地的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。

28.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全县创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密相关工作。

29.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，协调国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

30.负责引进国外智力工作。拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国科学家、团队吸引集聚机制和外国专家联系服务机制，会同有关部门办理相关外国人工作许可。

31.会同有关部门拟订科技人才队*建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队*建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。负责全县供销社业务、行业指导管理工作。

32.研究制定全县供销合作发展规划；指导全县供销合作组织的改革和发展，加快体制、机制创新、探 (略) 场经济条件下合作经济的多种形式；在政府授权下，履行对重要农业生产资料监管工作；参与组织、储备、调动农牧业生产救灾物资工作；协调同政府有关部门、社会组织的关系；研究供销合作组织运行中的重大问题；组织全县供销系统参与和推进农牧业产业化经营，扶持发展各类专业合作社和消费合作社等中介服务组织。构建现代流通网络体系。监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值。行使本级社有资产出资人代表职能。参与供销合作社对外交流，密切经济、技术交流合作活动。

33.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批、服务便民化等工作。

34.完成县委、县政府交办的其他任务。

1.资金收入

截至**日，泸定县农牧农村和科技局财政拨款预算收入合计为4,485.09万元，其中：人员经费财政拨款预算收入1,039.57元，日常公用经费财政拨款预算收入64.55万元，项目支出财政拨款预算收入3,380.97万元。

2.资金支出

截至**日，泸定县农牧农村和科技局财政拨款支出合计为4,485.09万元，其中：人员经费财政拨款支出1,039.57万元，日常公用经费财政拨款支出64.55万元，项目支出3,380.97万元。

（一）监控范围

对泸定县农牧农村和科技局2022年度部门整体绩效运行情况进行绩效监控分析。包括整体绩效目标制定、年中调整、整体执行情况、年中绩效目标完成情况等。

（二）监控目的

本次部门重点绩效监控分析旨在进一步强化部门职能职责以及提高部门资金利用效率，保障部门执行的有效性、高效性，促进部门绩效目标更快、更好实现。同时对部门执行中产生的偏差进行分析，并提出相应的修改意见或措施。

1.《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；

2.《财政部〈关于印发项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

3.《中共中央 (略) 关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

4.《 (略) 委 (略) 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8 号）；

5.《 (略) 级项目支出绩效管理办法》（川财绩〔2019〕14 号）；

6.《泸定县财政局关于做好2022年预算绩效运行监控工作的通知》（泸财〔2022〕157号）；

7.其他相关法规及操作规范。

应急管理局部门绩效监控主要包括整体绩效目标制定情况、年中调整情况、整体执行情况、年度绩效目标完成情况等内容，并作相应分析。

（一）整体绩效目标制定情况

经分析组调查：泸定县农牧农村和科技局2022编制年初预算时，设定了5个年度主要任务，分别为：实施乡村建设行动、抓好“米袋子”“菜篮子”稳产保供、持续深化农业农村改革、强化保障体系建设、推动农牧业高质量发展。

1.实施乡村建设行动：推动农业生态建设、加强乡村治理。

2.抓好“米袋子”“菜篮子”稳产保供：稳定粮食生产、开展种业振兴行动、抓好“菜篮子”生产保供、加强动植物疫病防控、严格“十年禁捕”确保禁渔成效。

3.持续深化农业农村改革：加快推进农业农村改革、探索新型农村集体经济发展途径、大力培育发展新型农业经营主体、开展高素质农民与家庭农场培育。

4.强化保障体系建设：加强党对“三农”工作的领导，持续强化理论武装，扛牢全面从严治党责任。

5.推动农牧业高质量发展：强化脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、建设现代农业园区、推进农牧业产业发展、强化农业科技支撑、强抓特色产业、加强质量安全监管。

年度总目标为：2022年是“十四五”规划承前启后之年，是全面建设社会主义现代化新征程蓄力攻坚之年，是深入践行县委“12345”工作思路的开局推进之年，今年的农业农村工作是全面贯彻落实中央、省、州县重要会议精神， (略) 委“10+3”、州委“10+2”农业产业体系建设，落实州委推进“康泸新”一体化协同发展决策，坚持绿色发展理念，以精特农业为导向，以现代农业为载体，以乡村振兴为统揽，把大渡河现代农业产业建设与脱贫攻坚工作有效衔接，力争农村人均可支配收入达到17566元，增7.5%，确保各项工作稳步推进。

主要指标一数量指标：①保障人员工资＝85人；②财政资金预算完成率≥100%；③完成科技平台咨询服务≥800件；④完成粮食播种面积≥5.49万亩；⑤完成牲畜改良≥4.2万头；⑥完成乡村振兴示范村建设≥2个；⑦新（改）建蔬菜基地质量指标≥10个；⑧新增农业经营主体≥20个。

主要指标二质量指标：①完成“三品一标”认证≥2件；②完成农产品质量抽检≥150件。

评价分析：部门整体绩效目标具有明确的年度目标与年度产出指标。指标对应的度量值、指标单位基本设置合理，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，通过清晰、可衡量的指标值进行了体现，与项目目标任务数或计划数相对应进行了细化和量化。整体绩效目标编制基本合理。

（二）年中调整情况

根据2022年预算公开表显示：泸定县农牧农村和科技局年初预算总额1,836.06万元（其中：年初预算资金1,686.05万元，上年结转资金150.00万元）。截至**日，指标调增合计为4,588.88万元，指标追减金额合计305.22万元。具体体现在以下方面：

1.年初有预算中途调整金额

截至**日，指标调减数为305.22万元，其中单位内部预算支出经济分类科目调整302.92万元，2022年“三公经费”压减调减指标2.30万元。

2.年初无预算中途调整金额

截至**日，指标调增合计为4,588.88万元，年中调整情况为：

（1）各类工资、奖金补贴等调增798.64万元，当前已支付350.21万元。明细如下：

（2）日常公用经费调增109.91万元，当前已支付15.07万元。明细如下：

（3）其他资本性支出等调增3,680.33万元，已支付3,122.37万元，未支付557.97万元。

评价分析：截至**日，存在部分资金调增后，预算执行率较低的情况，如：**日下达的个人农业生产补贴295.70万元至今预算执行进度仍为0.00%，**日下达的委托业务费62.87万元至今仅支出了0.92万元。存在资金执行力度不够、资金调增过多、资金存在过剩的情况。

（三）整体执行情况

1.年初预算情况

截至**日，泸定县农牧农村和科技局年初预算额合计1,836.06万元（其中：年初预算资金1,686.05万元，上年结转资金150.00万元），指标调增合计为4,588.88万元，指标追减金额合计305.22万元。

截至**日，预算数合计为6,119.72万元，实际支付额为4,485.09万元，未支付额为1,634.63万元，执行进度为73.29%。

2.基本支出

2022年年初基本支出预算数为1,641.05万元。

截至**日，当年指标合计调增134.92万元，预算数合计为1,795.97万元，当年实际发生支出数为1,104.15万元，未支付671.81万元，执行进度为61.48%。

3.项目支出

2022年年初项目支出预算数为45.00万元。

截至**日，当年指标合计调增4,148.74万元，预算数合计为4,193.74万元，当年实际发生支出数为3,380.97万元，未支付数962.78万元，执行进度为80.62%。

4.三公经费情况

2022年初预算数公务用车运行维护费19.00万元，公务接待费11.50万元，因公出国（境）费用预算数0.00万元。

截至**日，公务用车运行维护费当年执行数为7.83万元，预算执行率为41.21%；公务接待费中途压减2.30万元后预算数为9.20万元，当年预算执行数为2.57万元，预算执行率为27.93%。

2022年初因公出国（境）费用预算数0.00万元，截至**日，支出数为0.00万元。

评价分析：根据部门整体支出情况可以看出，截至**日，部门基本支出实际执行率达到61.48%，基本支出执行情况较为合理；项目实际支出额高于年初项目支出预算额，当前预算执行率为80.62%，项目执行进度履行较好，鉴于项目本身存在诸多不确定因素，因此在项目进行中应严格加强资金管理，督促资金落实情况；截至8月8日，“三公经费”中“公务用车运行维护费”与“公务接待费”已支付额远低于年初预算额，存在执行力度不够，年初预算过多的情况。

（四）年度绩效目标完成情况

任务1.财政资金预算完成率≥100%

截至**日，当年预算资金总额为6,119.72万元，执行数为4,485.09万元，总体的预算执行进度为73.29%。

任务2.完成科技平台咨询服务≥800件

截至**日，当年已完成科技平台咨询服务672件。完成率为84.00%。

截至**日，当年预算数6.96万元，执行金额为3.77万元。预算执行率为54.17%。

任务3.抓好“米袋子”“菜篮子”稳产保供

设定数量指标：完成粮食播种面积≥5.49万亩；完成牲畜改良≥4.2万头；新（改）建蔬菜基地≥10个。

截至**日，2022年小春农作物播种面积合计38945亩，2022年大春农作物播种面积合计79659亩。已完成年度目标任务。

截至**日，已完成生猪改良20955头，山羊改良2699头，黄牛改良1502头，合计25156头。已完成年度目标任务。

截至**日，蔬菜基地建设尚未开展工作。

任务4.完成乡村建设行动

设定数量指标：完成乡村振兴示范村建设≥2个。

截至2022年7月，兴隆镇和平村、兴隆镇牛背山、兴隆镇化林村项目进度分别为20%、85%、0%。

泸桥镇咱里村实施一共7项建设内容，完成进度分别为90%、90%、0%、20%、20%、60%、60%。

任务5.持续深化农业农村改革

设定数量指标：新增农业经营主体≥20个。

截至**日，农民合作社二季度新增6家，新增家庭农场15家。已完成年度目标任务。

任务6.完成“三品一标”认证

截至**日，“三品一标”中有机12个，绿色3个，无公害1个正在申报中，预计年底取证。

任务7、完成农产品质量抽检≥150件

截至**日， (略) 农产品质量安全检测中心开展了2次例行抽样检测工作，抽检68个样品，其中包括蔬菜、食用菌、畜禽肉蛋、水产品，其中有一个样品不合格，已纳入重点监控名单。甘孜州执法大队抽检了鸡肉、牛肉、猪肉等28个样品，合计抽检了96件。完成率为64.00%。

评价分析：部门年度绩效目标设有7个主要任务，目前各任务执行进度不一，存在个别任务至今还未进行开展（任务3中的蔬菜基地任务至今尚未开展实施、任务4中的兴隆镇化林村项目截止到7月底，任务完成率为0%），项目执行进度滞后，或未进行推进；其中：任务1、任务2、任务5、任务6、任务7完成较好，当中部分已完成年度目标，部分任务预计年度内能够完成目标任务，执行进度较好。其余任务执行进度须根据项目周期，及时进行相应调整，以保证项目执行进度达到预期目标。

（一）年中调增预算指标后，执行力度不够

截至**日，泸定县农牧农村和科技局存在人员经费、公用经费经济科目年中调增后，未支付额较大现象。如：**日下达的个人农业生产补贴295.70万元至今预算执行进度仍为0.00%，**日下达的委托业务费62.87万元至今仅支出了0.92万元。

建议进一步加强对资金使用管理，对于未及时支付资金的问题应根据实际情况进行督促，加快落实，对于资金过剩的问题应在后期合理进行追减。

2022年初预算数公务用车运行维护费19.00万元，公务接待费11.50万元，因公出国（境）费用预算数0.00万元。

截至**日，公务用车运行维护费当年执行数为7.83万元，预算执行率为41.21%；公务接待费中途压减2.30万元后预算数为9.20万元，当年预算执行数为2.57万元，预算执行率为27.93%。

建议农牧局应加快公务用车运行维护费的执行率，对于无法使用完毕的公务接待费，应根据实际情况及时进行追减。

截至**日，2022年年度目标任务中的任务3中的蔬菜基地建设任务至今尚未开展工作；截至2022年7月底，任务4中的兴隆镇化林村项目任务完成率为0.00%，兴隆镇和平村项目任务完成率仅为20.00%。

建议泸定县农牧农村和科技局应明确项目自身定位与执行难易程度，结合实际情况综合考虑，统筹规划，分步实施。保障年度目标任务有序推进，以实现年度预期目标。

绩效运行监控分析报告

财政机关名称：泸定县财政局

被分析单位名称：泸定县农牧农村和科技局

分析项目：2022年部门整体绩效运行监控分析

受托分析中介机构：四川中磊会计 (略)

公司地址： (略) 青羊区日月大道1501号万和中心1栋905室

电话：（028）*

邮政编码：*

目 录

一、基本情况 1

（一）部门基本情况 1

（二）部门职能 2

（三）财政资金收支情况 8

二、分析工作开展情况 8

（一）监控范围 8

（二）监控目的 8

（三）主要编制依据 8

三、绩效监控内容及监控分析 9

（一）整体绩效目标制定情况 9

（二）年中调整情况 10

（三）整体执行情况 14

（四）年度绩效目标完成情况 15

四、存在的主要问题及建议 17

（一）年中调增预算指标后，执行力度不够 17

（二）“三公”经费执行情况 18

（三）部分年度目标任务实施进度滞后 18

泸定县农牧农村和科技局2022年部门整体

绩效运行监控分析报告

中磊咨字[2022]第10-30号

泸定县财政局：

我们接受委托，对泸定县农牧农村和科技局（以下简称：农牧局）“2022年部门整体绩效运行情况”进行分析。农牧局对其提供的绩效分析相关资料的真实性、合法性和完整性负责；我们的责任是依据《中共中央 (略) 关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《 (略) 委 (略) 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）和根据《泸定县财政局 关于开展2022年预算绩效运行监控工作的通知》（泸财〔2022〕157号）要求，结合2022年部门整体的实际情况，对部门整体绩效运行情况进行绩效监控，并出具绩效运行监控分析报告，现将相关情况报告如下：

机构名称：泸定县农牧农村和科技局（泸定县供销合作社联合社）；机构性质：机关；单位负责人：刘洪；统一社会信用代码：*88W。单位所在地：泸定县泸桥镇瑞金路359号。

县农牧农村科技局行政编制 12 名。其中：局长 1名，副局长 2 名，县委农办专职副主任 1 名，农艺师 1 名，经济师 1 名，畜牧师 1 名；股长（室主任）10 名（含食用农产品稽查专员1 名）。机关工勤人员控制数 1 名。

截至**日，行政在职人数37人（其中行政工勤3人）。事业在职人数年初47人（其中事业工勤5人）。

1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关地方性法规、规章草案。贯彻执行国家、省、州有关种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农业机械化、农垦等农业领域工作的法律、法规、政策以及县委、县政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策拟订。

2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

4.指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。负责特色农产品优势区建设和管理工作。拟订并实施现代农业园区的政策与规划，负责现代农业园区创建、申报工作。提出促进大宗农产品流通政策建议，研究拟订 (略) 场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设、推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

5.负责全县种植业、畜牧业（草原牧业）、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。承担粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政、网具监督管理。

6.负责拟订全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。承担农业机械技术引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，承担全县农业机械基础设施的规划建设和管理工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7.负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全状况信息，提出技术性贸易措施建议。参与拟订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

8.组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。承担农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，负责设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

9.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农 (略) 场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责 “瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。执行兽药（渔药）残留限量和残留检测方法地方标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。贯彻执行动植物防疫和检疫的地方性法规、规章草案，实施动植物防疫检疫政策。承担动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11.负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、州和县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按中央、省、州、县规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

13.拟订全县农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。承担农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14.承担全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队*建设规划并组织实施，组织农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15.牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。组织开展农业贸易促进、农业投资促进活动，推动农业开放合作。

16. 编制全县烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施县级烟草扶持项目。

17.统筹协调和指导全县农业综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责由县本级办理的涉农违法案件。推进农业依法行政。

18.负责全县国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

19.依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

20.拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。拟订全县有关科技发展的规范性文件并组织实施。

21.统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设。

22.负责建立统一的全县科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订县级财政科技计划（专项、基金）并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

23.拟订全县基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调全县重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。 (略) 、州重点实验室的建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

24.编制全县重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

25.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

26.负责全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、 (略) 场和科技中介组织的发展。

27.统筹区域科技创新体系建设，指导科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。对高新技术产业园区、基地的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。

28.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全县创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密相关工作。

29.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，协调国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

30.负责引进国外智力工作。拟订全县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国科学家、团队吸引集聚机制和外国专家联系服务机制，会同有关部门办理相关外国人工作许可。

31.会同有关部门拟订科技人才队*建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队*建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。负责全县供销社业务、行业指导管理工作。

32.研究制定全县供销合作发展规划；指导全县供销合作组织的改革和发展，加快体制、机制创新、探 (略) 场经济条件下合作经济的多种形式；在政府授权下，履行对重要农业生产资料监管工作；参与组织、储备、调动农牧业生产救灾物资工作；协调同政府有关部门、社会组织的关系；研究供销合作组织运行中的重大问题；组织全县供销系统参与和推进农牧业产业化经营，扶持发展各类专业合作社和消费合作社等中介服务组织。构建现代流通网络体系。监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值。行使本级社有资产出资人代表职能。参与供销合作社对外交流，密切经济、技术交流合作活动。

33.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批、服务便民化等工作。

34.完成县委、县政府交办的其他任务。

1.资金收入

截至**日，泸定县农牧农村和科技局财政拨款预算收入合计为4,485.09万元，其中：人员经费财政拨款预算收入1,039.57元，日常公用经费财政拨款预算收入64.55万元，项目支出财政拨款预算收入3,380.97万元。

2.资金支出

截至**日，泸定县农牧农村和科技局财政拨款支出合计为4,485.09万元，其中：人员经费财政拨款支出1,039.57万元，日常公用经费财政拨款支出64.55万元，项目支出3,380.97万元。

（一）监控范围

对泸定县农牧农村和科技局2022年度部门整体绩效运行情况进行绩效监控分析。包括整体绩效目标制定、年中调整、整体执行情况、年中绩效目标完成情况等。

（二）监控目的

本次部门重点绩效监控分析旨在进一步强化部门职能职责以及提高部门资金利用效率，保障部门执行的有效性、高效性，促进部门绩效目标更快、更好实现。同时对部门执行中产生的偏差进行分析，并提出相应的修改意见或措施。

1.《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；

2.《财政部〈关于印发项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

3.《中共中央 (略) 关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

4.《 (略) 委 (略) 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8 号）；

5.《 (略) 级项目支出绩效管理办法》（川财绩〔2019〕14 号）；

6.《泸定县财政局关于做好2022年预算绩效运行监控工作的通知》（泸财〔2022〕157号）；

7.其他相关法规及操作规范。

应急管理局部门绩效监控主要包括整体绩效目标制定情况、年中调整情况、整体执行情况、年度绩效目标完成情况等内容，并作相应分析。

（一）整体绩效目标制定情况

经分析组调查：泸定县农牧农村和科技局2022编制年初预算时，设定了5个年度主要任务，分别为：实施乡村建设行动、抓好“米袋子”“菜篮子”稳产保供、持续深化农业农村改革、强化保障体系建设、推动农牧业高质量发展。

1.实施乡村建设行动：推动农业生态建设、加强乡村治理。

2.抓好“米袋子”“菜篮子”稳产保供：稳定粮食生产、开展种业振兴行动、抓好“菜篮子”生产保供、加强动植物疫病防控、严格“十年禁捕”确保禁渔成效。

3.持续深化农业农村改革：加快推进农业农村改革、探索新型农村集体经济发展途径、大力培育发展新型农业经营主体、开展高素质农民与家庭农场培育。

4.强化保障体系建设：加强党对“三农”工作的领导，持续强化理论武装，扛牢全面从严治党责任。

5.推动农牧业高质量发展：强化脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、建设现代农业园区、推进农牧业产业发展、强化农业科技支撑、强抓特色产业、加强质量安全监管。

年度总目标为：2022年是“十四五”规划承前启后之年，是全面建设社会主义现代化新征程蓄力攻坚之年，是深入践行县委“12345”工作思路的开局推进之年，今年的农业农村工作是全面贯彻落实中央、省、州县重要会议精神， (略) 委“10+3”、州委“10+2”农业产业体系建设，落实州委推进“康泸新”一体化协同发展决策，坚持绿色发展理念，以精特农业为导向，以现代农业为载体，以乡村振兴为统揽，把大渡河现代农业产业建设与脱贫攻坚工作有效衔接，力争农村人均可支配收入达到17566元，增7.5%，确保各项工作稳步推进。

主要指标一数量指标：①保障人员工资＝85人；②财政资金预算完成率≥100%；③完成科技平台咨询服务≥800件；④完成粮食播种面积≥5.49万亩；⑤完成牲畜改良≥4.2万头；⑥完成乡村振兴示范村建设≥2个；⑦新（改）建蔬菜基地质量指标≥10个；⑧新增农业经营主体≥20个。

主要指标二质量指标：①完成“三品一标”认证≥2件；②完成农产品质量抽检≥150件。

评价分析：部门整体绩效目标具有明确的年度目标与年度产出指标。指标对应的度量值、指标单位基本设置合理，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，通过清晰、可衡量的指标值进行了体现，与项目目标任务数或计划数相对应进行了细化和量化。整体绩效目标编制基本合理。

（二）年中调整情况

根据2022年预算公开表显示：泸定县农牧农村和科技局年初预算总额1,836.06万元（其中：年初预算资金1,686.05万元，上年结转资金150.00万元）。截至**日，指标调增合计为4,588.88万元，指标追减金额合计305.22万元。具体体现在以下方面：

1.年初有预算中途调整金额

截至**日，指标调减数为305.22万元，其中单位内部预算支出经济分类科目调整302.92万元，2022年“三公经费”压减调减指标2.30万元。

2.年初无预算中途调整金额

截至**日，指标调增合计为4,588.88万元，年中调整情况为：

（1）各类工资、奖金补贴等调增798.64万元，当前已支付350.21万元。明细如下：

（2）日常公用经费调增109.91万元，当前已支付15.07万元。明细如下：

（3）其他资本性支出等调增3,680.33万元，已支付3,122.37万元，未支付557.97万元。

评价分析：截至**日，存在部分资金调增后，预算执行率较低的情况，如：**日下达的个人农业生产补贴295.70万元至今预算执行进度仍为0.00%，**日下达的委托业务费62.87万元至今仅支出了0.92万元。存在资金执行力度不够、资金调增过多、资金存在过剩的情况。

（三）整体执行情况

1.年初预算情况

截至**日，泸定县农牧农村和科技局年初预算额合计1,836.06万元（其中：年初预算资金1,686.05万元，上年结转资金150.00万元），指标调增合计为4,588.88万元，指标追减金额合计305.22万元。

截至**日，预算数合计为6,119.72万元，实际支付额为4,485.09万元，未支付额为1,634.63万元，执行进度为73.29%。

2.基本支出

2022年年初基本支出预算数为1,641.05万元。

截至**日，当年指标合计调增134.92万元，预算数合计为1,795.97万元，当年实际发生支出数为1,104.15万元，未支付671.81万元，执行进度为61.48%。

3.项目支出

2022年年初项目支出预算数为45.00万元。

截至**日，当年指标合计调增4,148.74万元，预算数合计为4,193.74万元，当年实际发生支出数为3,380.97万元，未支付数962.78万元，执行进度为80.62%。

4.三公经费情况

2022年初预算数公务用车运行维护费19.00万元，公务接待费11.50万元，因公出国（境）费用预算数0.00万元。

截至**日，公务用车运行维护费当年执行数为7.83万元，预算执行率为41.21%；公务接待费中途压减2.30万元后预算数为9.20万元，当年预算执行数为2.57万元，预算执行率为27.93%。

2022年初因公出国（境）费用预算数0.00万元，截至**日，支出数为0.00万元。

评价分析：根据部门整体支出情况可以看出，截至**日，部门基本支出实际执行率达到61.48%，基本支出执行情况较为合理；项目实际支出额高于年初项目支出预算额，当前预算执行率为80.62%，项目执行进度履行较好，鉴于项目本身存在诸多不确定因素，因此在项目进行中应严格加强资金管理，督促资金落实情况；截至8月8日，“三公经费”中“公务用车运行维护费”与“公务接待费”已支付额远低于年初预算额，存在执行力度不够，年初预算过多的情况。

（四）年度绩效目标完成情况

任务1.财政资金预算完成率≥100%

截至**日，当年预算资金总额为6,119.72万元，执行数为4,485.09万元，总体的预算执行进度为73.29%。

任务2.完成科技平台咨询服务≥800件

截至**日，当年已完成科技平台咨询服务672件。完成率为84.00%。

截至**日，当年预算数6.96万元，执行金额为3.77万元。预算执行率为54.17%。

任务3.抓好“米袋子”“菜篮子”稳产保供

设定数量指标：完成粮食播种面积≥5.49万亩；完成牲畜改良≥4.2万头；新（改）建蔬菜基地≥10个。

截至**日，2022年小春农作物播种面积合计38945亩，2022年大春农作物播种面积合计79659亩。已完成年度目标任务。

截至**日，已完成生猪改良20955头，山羊改良2699头，黄牛改良1502头，合计25156头。已完成年度目标任务。

截至**日，蔬菜基地建设尚未开展工作。

任务4.完成乡村建设行动

设定数量指标：完成乡村振兴示范村建设≥2个。

截至2022年7月，兴隆镇和平村、兴隆镇牛背山、兴隆镇化林村项目进度分别为20%、85%、0%。

泸桥镇咱里村实施一共7项建设内容，完成进度分别为90%、90%、0%、20%、20%、60%、60%。

任务5.持续深化农业农村改革

设定数量指标：新增农业经营主体≥20个。

截至**日，农民合作社二季度新增6家，新增家庭农场15家。已完成年度目标任务。

任务6.完成“三品一标”认证

截至**日，“三品一标”中有机12个，绿色3个，无公害1个正在申报中，预计年底取证。

任务7、完成农产品质量抽检≥150件

截至**日， (略) 农产品质量安全检测中心开展了2次例行抽样检测工作，抽检68个样品，其中包括蔬菜、食用菌、畜禽肉蛋、水产品，其中有一个样品不合格，已纳入重点监控名单。甘孜州执法大队抽检了鸡肉、牛肉、猪肉等28个样品，合计抽检了96件。完成率为64.00%。

评价分析：部门年度绩效目标设有7个主要任务，目前各任务执行进度不一，存在个别任务至今还未进行开展（任务3中的蔬菜基地任务至今尚未开展实施、任务4中的兴隆镇化林村项目截止到7月底，任务完成率为0%），项目执行进度滞后，或未进行推进；其中：任务1、任务2、任务5、任务6、任务7完成较好，当中部分已完成年度目标，部分任务预计年度内能够完成目标任务，执行进度较好。其余任务执行进度须根据项目周期，及时进行相应调整，以保证项目执行进度达到预期目标。

（一）年中调增预算指标后，执行力度不够

截至**日，泸定县农牧农村和科技局存在人员经费、公用经费经济科目年中调增后，未支付额较大现象。如：**日下达的个人农业生产补贴295.70万元至今预算执行进度仍为0.00%，**日下达的委托业务费62.87万元至今仅支出了0.92万元。

建议进一步加强对资金使用管理，对于未及时支付资金的问题应根据实际情况进行督促，加快落实，对于资金过剩的问题应在后期合理进行追减。

2022年初预算数公务用车运行维护费19.00万元，公务接待费11.50万元，因公出国（境）费用预算数0.00万元。

截至**日，公务用车运行维护费当年执行数为7.83万元，预算执行率为41.21%；公务接待费中途压减2.30万元后预算数为9.20万元，当年预算执行数为2.57万元，预算执行率为27.93%。

建议农牧局应加快公务用车运行维护费的执行率，对于无法使用完毕的公务接待费，应根据实际情况及时进行追减。

截至**日，2022年年度目标任务中的任务3中的蔬菜基地建设任务至今尚未开展工作；截至2022年7月底，任务4中的兴隆镇化林村项目任务完成率为0.00%，兴隆镇和平村项目任务完成率仅为20.00%。

建议泸定县农牧农村和科技局应明确项目自身定位与执行难易程度，结合实际情况综合考虑，统筹规划，分步实施。保障年度目标任务有序推进，以实现年度预期目标。