目 录

第一部分 (略) 广昌县人力资源和社会保障局概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 (略) 广昌县人力资源和社会保障局概况

一、单位主要职能

县人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的县政府组成单位，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业的发展规划和政策法规，编制全县人力资源和社会保障事业发展中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）拟订全 (略) 场发展规划，贯彻执行国家、省、市人力资源服务业发展、人力资源流动政策、法规，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划和措施，完善公共就业创业服务体系，组织落实就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，承担政府补贴培训任务；做好高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，会同有关单位拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

（四）负责统筹推进建立和完善覆盖全县城乡的多层次社会保障体系，贯彻实施相关政策措施；会同有关单位做好拟订全县的养老、失业、工伤社会保险及其补充保险基金管理和监督工作；编制全县相关社会保险基金预决算草案；会同有关单位实施全民参保计划。承担全县农村社会养老保险职能及被征地农民社会保障的职能。

（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警及信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关单位协助做好全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、聘用合同等人事综合管理工作，配合做好事业单位工作人员公开招聘工作。拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法，做好全县事业单位人员和机关工勤人员管理工作。

（七）做好全县职称评审工作，牵头推进深化职称制度改革；贯彻执行国家、省、市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；贯彻执行国家、省、市吸引留学人员来华（回国）工作或定居政策；贯彻执行国家、省、市技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，核发职业资格证书，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关单位做好全县事业单位人员工资收入分配工作，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省、市有关企事业单位人员福利和离退休政策。

（九）负责县直单位绩效管理工作；会同有关单位贯彻落实国家荣誉制度，根据授权做好表彰、奖励工作。

（十）贯彻执行和组织实施国家、省、市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，贯彻执行国家、省、市关于职工工作时间、休息时间和休假制度以及消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动、社会保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）会同有关单位拟订全县农民工工作综合性规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）配合有关安全生产综合管理单位研究制订、建立健全安全生产工作考核评价奖惩体系；督促用人单位参加工伤保险，会同安全生产监督管理等单位做好工伤预防宣传教育工作；指导生产经营单位劳动用工管理，检查督促劳动合同和集体合同制度实施。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的独立核算单位共1个，包括：广昌县人力资源和社会保障局。

本单位2021年年末职工人数26人，其中在职人员14人，其他人员12人；退休人员18人。

第二部分 2021年度决算表

（详见附表）

第三部分 2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计2507.46万元，其中年初结转和结余270.41万元，较2020年减少427.26万元，下降61.24%；本年收入合计2237.06万元，较2020年减少484.26万元，下降17.80%，主要原因是：贫困户就业补助项目收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2229.40万元，占99.66%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入7.66万元，占0.34%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计2507.46万元，其中本年支出合计2507.46万元，较2020年减少587.75万元，下降18.99%，主要原因是：就业补助项目支出减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少323.78万元，下降0%，主要原因是：会计制度变化，且年末未使用资金全部盘活。

本年支出的具体构成为：基本支出344.24万元，占13.73%；项目支出2163.22万元，占86.27%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2416.27万元，决算数为2416.27万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为140.64万元，决算数为128.42万元，完成年初预算的91.31%，主要原因是：2021年实际招募“三支一扶”人员少于预期招募人数。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为1237.16万元，决算数为1561.51万元，完成年初预算的126.17%，主要原因是：就业补助项目资金较年初预算增加。

（三）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为726.34万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年中增加贫困户就业补助项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出340.41万元，其中：

（一）工资福利支出254.28万元，较2020年增加4.13万元，增长1.65%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出70.08万元，较2020年减少3.12万元，下降4.26%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出14.96万元，较2020年减少6.14万元，下降29.10%，主要原因是：奖励金减少。

（四）资本性支出1.09万元，较2020年增加0.94万元，增长626.67%，主要原因是：因工作需要，购买办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为18.74万元，决算数为18.26万元，完成预算的97.44%，决算数较2020年增加9.99万元，增长120.80%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.43万元，决算数为3.42万元，完成预算的99.71%，决算数较2020年减少0.61万元，下降15.14%。公务接待共41批次，344人次。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出14.84万元，其中公务用车购置年初预算数为13.99万元，决算数为13.99万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加13.99万元，增长（下降）0%，公务用车保有量为1辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为1.32万元，决算数为0.85万元，完成预算的64.39%，决算数较2020年减少0.71万元，下降45.51%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出71.17万元，较年初预算数减少14.36万元，降低16.79%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额13.99万元，其中：政府采购货物支出13.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止**日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目

0个，共涉及资金2320.98万元，占一般公共预算项目支出总额的107.29%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出128.42万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0万元。

（二）决算中项目绩效自评结果。

我 (略) 级单位决算中反映“三支一扶”人员经费项目绩效自评结果。

“三支一扶”人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“三支一扶”人员经费项目绩效自评得分为100分。全年预算资金总额为140.64万元，执行数为128.42万元，完成预算的91.31%。主要产出和效果：2021年度，新招募“三支一扶”志愿者12人，安置服务期满“三支一扶”志愿者10人，及时发放工作生活补贴，缴纳医保社保等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附：《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和社保基金预算财政拨款。

（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“ 事业单位经营收入”、“ 上级补助收入”、“ 附属单位上缴收入”等以外的收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）基本支出：指行政事业单位为保障职工正常的工资福利及其机构运转必需的支出，分为人员支出（工资福利、对个人和家庭的补助）和公用支出两部分。

（八）项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的支出事项。

（九）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车费（运行维护费及购置费）、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

2021年度广昌县人社局决算公开表.XLS

2021年度广昌县人社局绩效自评表.xlsx

目 录

第一部分 (略) 广昌县人力资源和社会保障局概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 (略) 广昌县人力资源和社会保障局概况

一、单位主要职能

县人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的县政府组成单位，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业的发展规划和政策法规，编制全县人力资源和社会保障事业发展中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）拟订全 (略) 场发展规划，贯彻执行国家、省、市人力资源服务业发展、人力资源流动政策、法规，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划和措施，完善公共就业创业服务体系，组织落实就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，承担政府补贴培训任务；做好高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，会同有关单位拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

（四）负责统筹推进建立和完善覆盖全县城乡的多层次社会保障体系，贯彻实施相关政策措施；会同有关单位做好拟订全县的养老、失业、工伤社会保险及其补充保险基金管理和监督工作；编制全县相关社会保险基金预决算草案；会同有关单位实施全民参保计划。承担全县农村社会养老保险职能及被征地农民社会保障的职能。

（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警及信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关单位协助做好全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、聘用合同等人事综合管理工作，配合做好事业单位工作人员公开招聘工作。拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法，做好全县事业单位人员和机关工勤人员管理工作。

（七）做好全县职称评审工作，牵头推进深化职称制度改革；贯彻执行国家、省、市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；贯彻执行国家、省、市吸引留学人员来华（回国）工作或定居政策；贯彻执行国家、省、市技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，核发职业资格证书，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关单位做好全县事业单位人员工资收入分配工作，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省、市有关企事业单位人员福利和离退休政策。

（九）负责县直单位绩效管理工作；会同有关单位贯彻落实国家荣誉制度，根据授权做好表彰、奖励工作。

（十）贯彻执行和组织实施国家、省、市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，贯彻执行国家、省、市关于职工工作时间、休息时间和休假制度以及消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动、社会保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）会同有关单位拟订全县农民工工作综合性规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）配合有关安全生产综合管理单位研究制订、建立健全安全生产工作考核评价奖惩体系；督促用人单位参加工伤保险，会同安全生产监督管理等单位做好工伤预防宣传教育工作；指导生产经营单位劳动用工管理，检查督促劳动合同和集体合同制度实施。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的独立核算单位共1个，包括：广昌县人力资源和社会保障局。

本单位2021年年末职工人数26人，其中在职人员14人，其他人员12人；退休人员18人。

第二部分 2021年度决算表

（详见附表）

第三部分 2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计2507.46万元，其中年初结转和结余270.41万元，较2020年减少427.26万元，下降61.24%；本年收入合计2237.06万元，较2020年减少484.26万元，下降17.80%，主要原因是：贫困户就业补助项目收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2229.40万元，占99.66%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入7.66万元，占0.34%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计2507.46万元，其中本年支出合计2507.46万元，较2020年减少587.75万元，下降18.99%，主要原因是：就业补助项目支出减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少323.78万元，下降0%，主要原因是：会计制度变化，且年末未使用资金全部盘活。

本年支出的具体构成为：基本支出344.24万元，占13.73%；项目支出2163.22万元，占86.27%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2416.27万元，决算数为2416.27万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为140.64万元，决算数为128.42万元，完成年初预算的91.31%，主要原因是：2021年实际招募“三支一扶”人员少于预期招募人数。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为1237.16万元，决算数为1561.51万元，完成年初预算的126.17%，主要原因是：就业补助项目资金较年初预算增加。

（三）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为726.34万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年中增加贫困户就业补助项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出340.41万元，其中：

（一）工资福利支出254.28万元，较2020年增加4.13万元，增长1.65%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出70.08万元，较2020年减少3.12万元，下降4.26%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出14.96万元，较2020年减少6.14万元，下降29.10%，主要原因是：奖励金减少。

（四）资本性支出1.09万元，较2020年增加0.94万元，增长626.67%，主要原因是：因工作需要，购买办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为18.74万元，决算数为18.26万元，完成预算的97.44%，决算数较2020年增加9.99万元，增长120.80%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.43万元，决算数为3.42万元，完成预算的99.71%，决算数较2020年减少0.61万元，下降15.14%。公务接待共41批次，344人次。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出14.84万元，其中公务用车购置年初预算数为13.99万元，决算数为13.99万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加13.99万元，增长（下降）0%，公务用车保有量为1辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为1.32万元，决算数为0.85万元，完成预算的64.39%，决算数较2020年减少0.71万元，下降45.51%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出71.17万元，较年初预算数减少14.36万元，降低16.79%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额13.99万元，其中：政府采购货物支出13.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止**日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目

0个，共涉及资金2320.98万元，占一般公共预算项目支出总额的107.29%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出128.42万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0万元。

（二）决算中项目绩效自评结果。

我 (略) 级单位决算中反映“三支一扶”人员经费项目绩效自评结果。

“三支一扶”人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“三支一扶”人员经费项目绩效自评得分为100分。全年预算资金总额为140.64万元，执行数为128.42万元，完成预算的91.31%。主要产出和效果：2021年度，新招募“三支一扶”志愿者12人，安置服务期满“三支一扶”志愿者10人，及时发放工作生活补贴，缴纳医保社保等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附：《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和社保基金预算财政拨款。

（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“ 事业单位经营收入”、“ 上级补助收入”、“ 附属单位上缴收入”等以外的收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）基本支出：指行政事业单位为保障职工正常的工资福利及其机构运转必需的支出，分为人员支出（工资福利、对个人和家庭的补助）和公用支出两部分。

（八）项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的支出事项。

（九）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车费（运行维护费及购置费）、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

2021年度广昌县人社局决算公开表.XLS

2021年度广昌县人社局绩效自评表.xlsx