一、基本情况

1、机构情况：

县教育和体育局事业机构个数62个，行政编制6个，行政工勤编制1名，事业单位总编制725名。（其中县事业单位4个，事业编制13名；中小学31个，事业编制634名；幼儿园26个，事业编制78名。）

2、人员情况：

理塘县教育和体育局共有732名编制，其中行政编制6名，行政工勤编制1名，事业编制为725名。2021年12月本单位共有在职职工890名。（其中公务员：4名；专业技术人员876人，事业工人8人；管理人员2名）；退休人员213人，遗属补助人员47人。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

根据相关要求，对教育部门整体预算进行绩效自评工作，对2021年教育部门整体预算的：工资福利支出、住房公积金、机关事业单位基本养老保险、事业单位基本医疗、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、工会及福利费、民生资金核定、资金到位情况、使用情况及资金管理进行清理自查。

（二）组织过程

我局成了预算执行领导小组，局长为组长，分管教育的副局长为副组长、办公室、教育股、人事股、基建股、计财股等15股室及35个中小学（园）长为成员的领导小组，对2021年“教育系统整体预算拨付”进行监督管理。

（三）分析评价

2021年实施教育部门整体预算后，一、是规范教育教学。二、是加强教研工作。三、是强化教学督导；四、巩固教育扶贫成果，加快推进教育一体化建设。不断缩小城乡之间和校际之间的教育差距，巩固义务教育基本均衡发展国家评估认定成果，持续促进义务教育从“基本均衡”向“优质均衡”发展。

三、综合评价结论

该项项目实施后：一、体现县委、县政府对教育投入逐年在提高，二、教育系统经费得到保障，做到了 “六稳”、“六保” 要求。

四、绩效目标实现情况分析

(一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

一、工资福利支出合计：18885.02万元。

1、基本工资：3235.32万元

2、津贴补贴：4492.64万元

3、绩效工资：3320.31万元

4、年终奖励性绩效：2820.22元。

5．其他工资福利支出（临时工）：328.71万元

6、住房公积金：1509.3万元

7、机关事业单位基本养老保险：1916.27万元

8、事业单位基本医疗：890.7万元

9、公务员医疗补助：291.21万元

10、失业及工伤保险：80.36万元

二、商品和服务支出：814.4万元

1、办公费：105.06万元

2、维修费：20万元

3、邮电费：64.5万元

4、电费：50万元

5、培训费：60.7万元

6、公务接待费：4.24万元

7、差旅费：66.38万元

8、印刷费：100.25万元

9、手续费：0.45万元。

10、水费：1.85万元。

11.公务用车运行维护费：4.5万元。

12、其他商品和服务支出：184.42万元.

三、对个人和家庭的补助：105.27元

1、其他行政事业单位养老支出（退休人员生活费）：体检费36.88万元。

?3、其他对个人和家庭的补助（遗属补助）：47名遗属补助36.39元。

四、工会及福利费：*.43元。

1、工会费：在职885人工会费38.82元。（基本工资*元×0.02×0.6）

2、福利费：在职885人福利费113.24元。（基本工资*元×0.035）

3、临时工工资合计：328.71万元。

五、民生资金共6661万元。

1、资助建档立卡贫困家庭本专科（中职）学生资助金: 88.28万元

2、理塘县义务教育教师农村教师生活补助 ：65.47万元。

3、免费作业本及教科书等 ：68.55万元。

4、农村义务教育阶段学生营养改善计划 ：92.27万元。

5、 学前保教费县级配套：38.48元。

6、学前生均公用经费县级配套：127万元。

7、中小学生均公用经费 ：107.12万元。

8、高等教育理塘县非义务教育贫困学生资助金：33.92万元。

2、项目资金执行情况分析

根据项目专项资金管理制度，我局以下形式执行：1、每月足额以打卡形式兑现了在职教师的工资福利，同时每月足额保障了每位正式教师五险一金，2、落实了民生资金保障，3、保证了教育系统正常运转。

3、项目资金管理情况分析

教育部门预算资金都是按照专款专用，做到了“六稳”、“六保”工作 要求。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

财政部门及落实了我局2021年教育部门预算资金及时拨付20470.79万元。

（2）项目完成质量

教育部门预算资金的拨付，做到了百分之百的完成。

（3）项目实施进度。

教育局部门预算资金拨付和使用已经按照年初计划100%完成。

2、效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

改变教师工作环境，提高教师教育教学水平。。

（2）项目实施的社会效益分析

增强教师对教师职业的认同感，社会感。

3、满意度指标完成情况分析

教师很满意，学校和学生很满意。

五、绩效自评工作的经验、问题和建议。

建议：由于理塘县持续促进义务教育从“基本均衡”向“优质均衡”发展。为了“基本均衡”巩固验收成果，同时做到我县在教育经费“两个只增不减”，建议上级部门加大对我局资金投入。

六、其他需要说明的问题。

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理塘县教育和体育局

**日

一、基本情况

1、机构情况：

县教育和体育局事业机构个数62个，行政编制6个，行政工勤编制1名，事业单位总编制725名。（其中县事业单位4个，事业编制13名；中小学31个，事业编制634名；幼儿园26个，事业编制78名。）

2、人员情况：

理塘县教育和体育局共有732名编制，其中行政编制6名，行政工勤编制1名，事业编制为725名。2021年12月本单位共有在职职工890名。（其中公务员：4名；专业技术人员876人，事业工人8人；管理人员2名）；退休人员213人，遗属补助人员47人。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

根据相关要求，对教育部门整体预算进行绩效自评工作，对2021年教育部门整体预算的：工资福利支出、住房公积金、机关事业单位基本养老保险、事业单位基本医疗、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、工会及福利费、民生资金核定、资金到位情况、使用情况及资金管理进行清理自查。

（二）组织过程

我局成了预算执行领导小组，局长为组长，分管教育的副局长为副组长、办公室、教育股、人事股、基建股、计财股等15股室及35个中小学（园）长为成员的领导小组，对2021年“教育系统整体预算拨付”进行监督管理。

（三）分析评价

2021年实施教育部门整体预算后，一、是规范教育教学。二、是加强教研工作。三、是强化教学督导；四、巩固教育扶贫成果，加快推进教育一体化建设。不断缩小城乡之间和校际之间的教育差距，巩固义务教育基本均衡发展国家评估认定成果，持续促进义务教育从“基本均衡”向“优质均衡”发展。

三、综合评价结论

该项项目实施后：一、体现县委、县政府对教育投入逐年在提高，二、教育系统经费得到保障，做到了 “六稳”、“六保” 要求。

四、绩效目标实现情况分析

(一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

一、工资福利支出合计：18885.02万元。

1、基本工资：3235.32万元

2、津贴补贴：4492.64万元

3、绩效工资：3320.31万元

4、年终奖励性绩效：2820.22元。

5．其他工资福利支出（临时工）：328.71万元

6、住房公积金：1509.3万元

7、机关事业单位基本养老保险：1916.27万元

8、事业单位基本医疗：890.7万元

9、公务员医疗补助：291.21万元

10、失业及工伤保险：80.36万元

二、商品和服务支出：814.4万元

1、办公费：105.06万元

2、维修费：20万元

3、邮电费：64.5万元

4、电费：50万元

5、培训费：60.7万元

6、公务接待费：4.24万元

7、差旅费：66.38万元

8、印刷费：100.25万元

9、手续费：0.45万元。

10、水费：1.85万元。

11.公务用车运行维护费：4.5万元。

12、其他商品和服务支出：184.42万元.

三、对个人和家庭的补助：105.27元

1、其他行政事业单位养老支出（退休人员生活费）：体检费36.88万元。

?3、其他对个人和家庭的补助（遗属补助）：47名遗属补助36.39元。

四、工会及福利费：*.43元。

1、工会费：在职885人工会费38.82元。（基本工资*元×0.02×0.6）

2、福利费：在职885人福利费113.24元。（基本工资*元×0.035）

3、临时工工资合计：328.71万元。

五、民生资金共6661万元。

1、资助建档立卡贫困家庭本专科（中职）学生资助金: 88.28万元

2、理塘县义务教育教师农村教师生活补助 ：65.47万元。

3、免费作业本及教科书等 ：68.55万元。

4、农村义务教育阶段学生营养改善计划 ：92.27万元。

5、 学前保教费县级配套：38.48元。

6、学前生均公用经费县级配套：127万元。

7、中小学生均公用经费 ：107.12万元。

8、高等教育理塘县非义务教育贫困学生资助金：33.92万元。

2、项目资金执行情况分析

根据项目专项资金管理制度，我局以下形式执行：1、每月足额以打卡形式兑现了在职教师的工资福利，同时每月足额保障了每位正式教师五险一金，2、落实了民生资金保障，3、保证了教育系统正常运转。

3、项目资金管理情况分析

教育部门预算资金都是按照专款专用，做到了“六稳”、“六保”工作 要求。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

财政部门及落实了我局2021年教育部门预算资金及时拨付20470.79万元。

（2）项目完成质量

教育部门预算资金的拨付，做到了百分之百的完成。

（3）项目实施进度。

教育局部门预算资金拨付和使用已经按照年初计划100%完成。

2、效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

改变教师工作环境，提高教师教育教学水平。。

（2）项目实施的社会效益分析

增强教师对教师职业的认同感，社会感。

3、满意度指标完成情况分析

教师很满意，学校和学生很满意。

五、绩效自评工作的经验、问题和建议。

建议：由于理塘县持续促进义务教育从“基本均衡”向“优质均衡”发展。为了“基本均衡”巩固验收成果，同时做到我县在教育经费“两个只增不减”，建议上级部门加大对我局资金投入。

六、其他需要说明的问题。

?????????无

理塘县教育和体育局

**日