2021年度理塘县冷谷寺管理委员会整体预算支出绩效自评报告

一、部门（单位）情况

（一）机构组成

理塘县冷谷寺管理委员会为县人民政府的派出机构，规格为正科级（管理委员会主任根据规定条件可高配为副县级）。

（二）机构职能

（1）负责落实依法管理和公共服务“两个到位”工作，建立完善寺庙管理委员会工作及其成员分工、培训、考核、管理等制度和寺庙佛事活动管理、资产文物保护、环境安全、僧大管理及学习培训等制度，做好寺庙各项规划和基础设施建设，落实涉及僧人的各项惠民政策，帮扶救助特困僧人，维护寺庙僧人的合法权益，实现“寺庙建设好、文化保护传承好、僧人生活好、管理服务好、和谐稳定好”的“五好”目标

?(2)宣传、贯彻和落实中央、省、州、县关于宗教工作的方针政策和宗教事务管理的法规规定，依法依规管理寺庙事务和教务。自觉接受县委统战部的领导和县民宗局的业务指导。

(3)负责组织僧人学习国家法律法规和政策，学习佛教经典、教义教规，学习现代科技文化知识，教育僧尼爱国守法、遵规持戒；负责寺庙主要教职人员认定备案相关工作。

(4)负责寺庙日常事务、教务和僧人、场所、活动管理，负责建立健全寺庙各项管理制度并组织实施，接受宗教事务部门、佛教协会的指导和监督，接受相关部门的审计、检查，接受本寺僧人和信教群众的监督。

(5)负责依法依规组织开展各类佛事活动，安排僧人为信教群众提供宗教服务。按《活佛转世管理办法》规定，?做好寺庙活佛转世相关工作，负责转世活佛的培养、教育和管理

(6)负责依法保护和传承藏传佛教文化，维护寺庙公共设施、管理寺庙公共财产、保护寺庙文物古迹，依法维护寺庙、僧人和信教群众的合法权益

(7)负责制定寺庙建设规划，向政府及相关部门反映寺庙、僧人的实际困难，落实“五通”、社会保障等“五项关爱行动”，切实解决寺庙和僧人学习修行、生活等方面的具体困难

(8)负责做好项目衔接、工程修建、寺庙纠纷、活佛转世、佛事活动、商业活动等寺庙与外界之间的各类协调工作，负责探索寺庙社会化管理长效机制

(9)处理寺庙其他事务，承办县委、县政府交办的其事项

?（三）人员概况

?寺庙管理委员会采取“干部+僧人”的管理模式，设专主任1名，专职副主任2至5名(宗教界1至2名，不占寺庙管理委员会编制)。并严格按照川委办【2012】25、28号文件规定配备；所需人员在中央未明确我县藏区增加藏传佛教寺庙管理编制之前，可按程序现行抽调和选派，待中央有明确意见之后，再对人员编制问题相应予以规范

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

1.资金计划及到位

2021年财政拨款收入数为230.73万元，2020年财政拨款支出数为基本支出230.73万元，占100%；资金已及时到位。

2.资金使用

，2021年财政拨款支出数为基本支出230.73万元，占100%；?

（二）项目财务管理情况

建立健全了冷谷寺管委会内部控制制度，重新审核了预算制度、收支管理制度、财务印章管理制度、报销管理制度等，杜绝违反财经纪律的行为，杜绝弄虚作假、侵害集体利益的现象发生。

我单位财务管理机构具体划分为决策机构、日常管理机构、执行机构和监督机构四个层级。领导班子会是决策机构、财务科为管理机构，各科室是执行机构，本单位监察部门是监督机构。

同时，在县财政部门的指导下，我会将核算与管理有机地结合起来，形成一套较为完整的财务管理办法，严格执行财务管理制度，及时处理财务账目，会计核算合法合规，使有限的资金能够基本保证我部工作的正常运行，较好地实现了年初制定的工作目标。

（三）项目组织实施情况

2021年一般公共预算财政拨款支出230.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出194.21万元，?教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出13.29万元，?卫生健康支出7.52万元，住房保障支出15.71万元。

2021年一般公共预算支出决算数为230.73万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）0（款）0（项）:?支出决算为194.21万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）0（款）0（项）:?支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）0（款）0（项）:?支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）:?支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）0（款）0（项）:?支出决算为13.29万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

6.卫生健康（类）0（款）0（项）:支出决算为7.51万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出230.73万元，其中：

人员经费172.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费57.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

三、 部门整体预算绩效管理情况

1.本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看强化了内部管理，降低了接待运行成本，做到厉行节约。进一步推进惩治和预防腐败体系建设，强化干部的廉洁自律意识和为民服务意识。

2.结果应用情况。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出符合财政政策，支出均用于办公场所的维修及办公费、公务用车维护费、特情费等工作开展支出。?

?四、评价结论及建议

1.评价及结论

2021年，我单位主要围绕维稳工作的开展，认真履行职能职责，基本完成了各项工作任务和目标任务，经自评，我单位整体支出绩效评价总体达到95%以上。

2. 存在的问题

?对绩效评价工作的认识还不足，相关制度建设有待于完善。

3.?改进建议：结合内内部控制管理制度，加强绩效评价管理制度和流程，进一步完善，深化绩效管理系统。?

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? ? ?部门预算草案报表

项目

预算单位基本支出控制数与填报数对照表

2021年度理塘县冷谷寺管理委员会整体预算支出绩效自评报告

一、部门（单位）情况

（一）机构组成

理塘县冷谷寺管理委员会为县人民政府的派出机构，规格为正科级（管理委员会主任根据规定条件可高配为副县级）。

（二）机构职能

（1）负责落实依法管理和公共服务“两个到位”工作，建立完善寺庙管理委员会工作及其成员分工、培训、考核、管理等制度和寺庙佛事活动管理、资产文物保护、环境安全、僧大管理及学习培训等制度，做好寺庙各项规划和基础设施建设，落实涉及僧人的各项惠民政策，帮扶救助特困僧人，维护寺庙僧人的合法权益，实现“寺庙建设好、文化保护传承好、僧人生活好、管理服务好、和谐稳定好”的“五好”目标

?(2)宣传、贯彻和落实中央、省、州、县关于宗教工作的方针政策和宗教事务管理的法规规定，依法依规管理寺庙事务和教务。自觉接受县委统战部的领导和县民宗局的业务指导。

(3)负责组织僧人学习国家法律法规和政策，学习佛教经典、教义教规，学习现代科技文化知识，教育僧尼爱国守法、遵规持戒；负责寺庙主要教职人员认定备案相关工作。

(4)负责寺庙日常事务、教务和僧人、场所、活动管理，负责建立健全寺庙各项管理制度并组织实施，接受宗教事务部门、佛教协会的指导和监督，接受相关部门的审计、检查，接受本寺僧人和信教群众的监督。

(5)负责依法依规组织开展各类佛事活动，安排僧人为信教群众提供宗教服务。按《活佛转世管理办法》规定，?做好寺庙活佛转世相关工作，负责转世活佛的培养、教育和管理

(6)负责依法保护和传承藏传佛教文化，维护寺庙公共设施、管理寺庙公共财产、保护寺庙文物古迹，依法维护寺庙、僧人和信教群众的合法权益

(7)负责制定寺庙建设规划，向政府及相关部门反映寺庙、僧人的实际困难，落实“五通”、社会保障等“五项关爱行动”，切实解决寺庙和僧人学习修行、生活等方面的具体困难

(8)负责做好项目衔接、工程修建、寺庙纠纷、活佛转世、佛事活动、商业活动等寺庙与外界之间的各类协调工作，负责探索寺庙社会化管理长效机制

(9)处理寺庙其他事务，承办县委、县政府交办的其事项

?（三）人员概况

?寺庙管理委员会采取“干部+僧人”的管理模式，设专主任1名，专职副主任2至5名(宗教界1至2名，不占寺庙管理委员会编制)。并严格按照川委办【2012】25、28号文件规定配备；所需人员在中央未明确我县藏区增加藏传佛教寺庙管理编制之前，可按程序现行抽调和选派，待中央有明确意见之后，再对人员编制问题相应予以规范

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

1.资金计划及到位

2021年财政拨款收入数为230.73万元，2020年财政拨款支出数为基本支出230.73万元，占100%；资金已及时到位。

2.资金使用

，2021年财政拨款支出数为基本支出230.73万元，占100%；?

（二）项目财务管理情况

建立健全了冷谷寺管委会内部控制制度，重新审核了预算制度、收支管理制度、财务印章管理制度、报销管理制度等，杜绝违反财经纪律的行为，杜绝弄虚作假、侵害集体利益的现象发生。

我单位财务管理机构具体划分为决策机构、日常管理机构、执行机构和监督机构四个层级。领导班子会是决策机构、财务科为管理机构，各科室是执行机构，本单位监察部门是监督机构。

同时，在县财政部门的指导下，我会将核算与管理有机地结合起来，形成一套较为完整的财务管理办法，严格执行财务管理制度，及时处理财务账目，会计核算合法合规，使有限的资金能够基本保证我部工作的正常运行，较好地实现了年初制定的工作目标。

（三）项目组织实施情况

2021年一般公共预算财政拨款支出230.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出194.21万元，?教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出13.29万元，?卫生健康支出7.52万元，住房保障支出15.71万元。

2021年一般公共预算支出决算数为230.73万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）0（款）0（项）:?支出决算为194.21万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）0（款）0（项）:?支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）0（款）0（项）:?支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）:?支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）0（款）0（项）:?支出决算为13.29万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

6.卫生健康（类）0（款）0（项）:支出决算为7.51万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出230.73万元，其中：

人员经费172.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费57.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

三、 部门整体预算绩效管理情况

1.本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看强化了内部管理，降低了接待运行成本，做到厉行节约。进一步推进惩治和预防腐败体系建设，强化干部的廉洁自律意识和为民服务意识。

2.结果应用情况。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出符合财政政策，支出均用于办公场所的维修及办公费、公务用车维护费、特情费等工作开展支出。?

?四、评价结论及建议

1.评价及结论

2021年，我单位主要围绕维稳工作的开展，认真履行职能职责，基本完成了各项工作任务和目标任务，经自评，我单位整体支出绩效评价总体达到95%以上。

2. 存在的问题

?对绩效评价工作的认识还不足，相关制度建设有待于完善。

3.?改进建议：结合内内部控制管理制度，加强绩效评价管理制度和流程，进一步完善，深化绩效管理系统。?

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? ? ?部门预算草案报表

项目

预算单位基本支出控制数与填报数对照表