各位代表：

受镇人民政府委托，现将福禄镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告提请大会审查，并请各位列席人员提出意见。

2021年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的大力支持下，财政工作紧紧围绕“保民生、保稳定、促发展”这一中心，全力克服经济下行压力加大、收支矛盾尖锐的严峻形势，迎难而上，担当作为，财政运行总体平稳，预算执行情况良好，重点支出保障有力，较好地完成了各项目标任务。具体执行情况如下：

一、2021年财政预算执行情况

（一）全镇财政收入执行情况

2021年财政总收入预计完成4592万元，为调整预算4527万元的101.4％，与2020年实际完成2910万元相比，增加1682万元，同比增长57.8％ 。一般公共预算收入预计完成1045万元，为调整预算1045万元的100％，其中：税收收入预计完成1009万元，为调整预算1008万元的100.1％，与2020年实际完成635万元相比，增加374万元，同比增长58.9％；非税收入预计完成36万元，为调整预算37万元的97.3％，与2020年实际完成33万元相比，增加3万元，同比增长9.09％。

一般公共预算上年结余收入204万元，一般性转移支付收入1954万元（体制补助728万元，均衡性转移支付540万元，财力保障收入450万元，结算补助2万元，固定数额补助收入234万元），一般公共预算专项补助收入246万元，收入总计3449万元。一般公共预算支出3265万元，专项上解支出144万元，合计支出3409万元。当年结转结余40万元。

政府基金预算上年结余收入396万元，专项补助收入1877万元，收入合计2273万元。

（二）一般公共预算支出执行情况

2021年一般公共预算支出预计完成3265万元，为调整预算3319万元的98.4％，与2020年完成2264万元相比，增加1001万元，同比增长44.2％。其中：

——一般公共服务支出1122万元，完成调整预算的99.1％。主要用于：人大事务支出79万元，政府及相关机构事务支出888万元，统计信息事务支出4万元，财政事务支出1万元，纪检监察支出3万元，党委及相关机构事务支出143万元，其他党务支出4万元。

——公共安全支出33万元，完成调整预算的94.3％，主要用于政府机关保安服务费、巡逻经费、消防设备购置经费。

——教育支出2万元，完成调整预算的200％，用于教师节慰问经费。

——文化体育与传媒支出91万元，完成调整预算的95.8％。主要用于：文化服务中心事业发展和免费开放、农民运动会、文化进村演出经费。

——社会保障和就业支出487万元，完成调整预算的110.4％。主要用于：社保经办机构运行经费支出87万元，行政事业单位养老支出314万元，社会福利（ (略) ）支出21万元，残疾人事业支出4万元，临时救助支出2万元，其他生活救助支出6万元，退役军人管理事务支出37万元，其他社会保障和就业支出16万元。

——卫生健康支出97万元，完成调整预算的92.4％。主要用于：公共卫生支出4万元，计划生育事务支出5万元，行政事业单位医疗支出76万元，其他卫生健康支出12万元。

——节能环保支出270万元，完成调整预算的100％。主要用于：环境保护管理事务支出93万元，污染防治支出40万元，自然生态保护支出137万元。

——城乡社区支出172万元，完成调整预算的100％，主要用于：城乡社区规划与管理支出1万元，城乡社区公共设施支出17万元，城乡社区环境卫生支出154万元。

——农林水事务支出886万元，完成调整预算的100％，主要用于：农业农村支出451万元（农林水事务运行经费274万元、农产品质量安全1万元、农业生产发展5万元、农业资源保护修复与利用77万元、其他农业支出94万元），林业支出22万元，水利支出50万元，扶贫支出6万元，农村综合改革支出357万元。

——住房保障支出104万元，完成调整预算的104％。

——资源勘探信息等支出1万元，完成调整预算的100％。

（三）政府性基金预算执行情况

2021年政府性基金预算支出1586万元，为调整预算2240万元的70.8％，与2020年完成267万元相比，增加1319万元，同比增长494.0％。当年政府性基金预算结转结余687万元。

（四）2021年财政工作主要做法

1．切实突出重点，不断提升民生保障能力。着力保障“三保”支出，持续树立过“紧日子”思想，围绕“六稳”、“六保”调整支出结构，进一步压缩“三公”经费和一般性支出，规范和加强财政收支管理，优化支出结构，提高理财水平，盘活存量资金，积极筹措资金，保障惠普性、基础性、兜底性重点民生实事和项目建设。

2．有效精准发力，支持打好三大攻坚战。大力支持打赢打好脱贫攻坚战。全面落实财政保障责任，重点支持解决好实现“两不愁三保障”面临的突出问题，加大对特殊贫困群体的脱贫攻坚支持力度，严格落实“不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管”要求，切实加强扶贫资金监管，有效提高投入的精准度，确保扶贫资金每一分钱都用在扶贫对象和扶贫项目上。

3．深化财政监督，提高资金绩效。要严格执行《预算法》，加强预算管理、强化预算约束、全面推行零基预算、综合预算和收支两条线管理办法，努力压缩公务支出，进一步完善会计核算工作，规范行政事业单位经费支出管理， 提高镇财政资金的使用效益。严格落实村帐镇代理制度，紧紧围绕“六统一”进行规范操作（统一制度、统一票据、统一审核、统一记账、统一公开、统一建档），防止集体资产流失，促进农村集体经济健康发展。

各位代表！2021年，由于持续的新冠疫情和减税降费的影响，财政收支平衡压力比较突出，我们通过压减支出规模、调整优化支出结构，保证了今年的各项工作的顺利开展，也基本实现了收支平衡。2020年财政总收入在疫情影响下，减少到2910万元。今年财政总收入预计将达到4592万元。这一成绩来之不易，是坚持习近平新时代中国特色社会主义思想指引的结果，是镇党委、政府正确领导的结果，是镇人大鼎力支持的结果，是全镇上下共同努力协作配合的结果。

二、2022年财政预算草案

（一）2022年财政预算编制的基本原则

一是抓好财政收支管理，确保收支平衡。要精打细算，优化支出结构，牢固树立过“紧日子”的思想，将有限的财政资金优先用于“三保”支出。二是加大重点项目资金投入，加强民生基本保障。关注财政资金运行状况，大力整合财政资金，重点支持民生实事项目的资金需求和农村基础设施建设支出。继续支持污染防治、社会保障、社会治理、节能环保等重大项目，围绕就业、教育、健康、养老、基本住房等重点领域，增加基本民生投入，提高基本民生保障水平。

（二）2022年财政收支预算

1．财政预算收入。按照镇党委、政府工作目标任务安排，2022年我镇财政总收入预计完成5148万元（其中：税收收入5108万元，非税收入40万元），比2021年增长12.1％。一般公共预算收入达到1140万元（其中：税收收入1100万元，非税收入40万元），比上年增长9.1％，上级补助收入2129万元，上年结余资金40万元，合计总收入3309万元。

2．一般公共预算支出。2022年一般公共预算支出3309万元，比上年增长1.34％。其中：一般公共服务支出安排1622万元，公共安全支出安排49万元，教育支出安排1万元，文化体育传媒支出安排18万元，社会保障和就业支出安排227万元，卫生健康支出安排135万元，节能环保支出安排38万元，城乡社区事务支出安排228万元，农林水事务支出安排815万元，住房保障支出安排96万元，预备费支出安排80万元。

3．政府性基金预算收入。上年结余收入687万元

4．政府性基金预算支出。上年结余安排支出687万元。

三、全力推进财税收入，务求完成2022年财政工作任务

各位代表！2022年我镇财政工作的总体目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实镇党委、政府工作安排，紧紧围绕“水果之乡、研学小镇”发展目标，大力培植财源，优化支出结构，提高财政运行质量和水平，逐步完善公共财政体系，力争财政收入稳步增长，财政支出强力保障，财政收支实现积极意义上的平衡。

（一）努力挖掘税源，确保应收尽收

加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。

（二）深化财税改革，强化财政管理

加强预算管理改革，积极推行部门预算，妥善解决聚财有限和用财无度的矛盾。通过规范预算管理，逐步建立起公开透明、平衡稳固、高效有序的预算管理体制。深化非税收入管理改革，规范收费管理，理顺分配关系。进一步完善我镇财政体制，合理界定财政资金供给范围，充分调动各方面的理财积极性，不断增强镇级的财政实力。

（三）大力培植财源，壮大经济实力

增强效益财政观念，大力培植财源，寻找新的经济增长点。一是抓农村财源，巩固基础，认真落实党在农村的各项方针政策，巩固基础财源。二是抓骨干财源，壮大块头，要大力支持企业的发展，提高经济效益，增强财政收入。三是狠抓责任制落实。要因地制宜，制定出符合镇情的财源建设规划。

（四）突出民生建设，增进民生福祉

以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，积极稳妥地推进乡村振兴示范镇（村）及特色小镇等重点项目建设，继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。

各位代表！实现财政收支预算，任务重，难度大。但我们有信心和决心，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，振奋精神、开拓进取、扎实工作，圆满完成2022年的财政预算目标。

附件下载：

福禄镇2021年预算执行情况和2022年预算(草案)明细表.xls

各位代表：

受镇人民政府委托，现将福禄镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告提请大会审查，并请各位列席人员提出意见。

2021年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的大力支持下，财政工作紧紧围绕“保民生、保稳定、促发展”这一中心，全力克服经济下行压力加大、收支矛盾尖锐的严峻形势，迎难而上，担当作为，财政运行总体平稳，预算执行情况良好，重点支出保障有力，较好地完成了各项目标任务。具体执行情况如下：

一、2021年财政预算执行情况

（一）全镇财政收入执行情况

2021年财政总收入预计完成4592万元，为调整预算4527万元的101.4％，与2020年实际完成2910万元相比，增加1682万元，同比增长57.8％ 。一般公共预算收入预计完成1045万元，为调整预算1045万元的100％，其中：税收收入预计完成1009万元，为调整预算1008万元的100.1％，与2020年实际完成635万元相比，增加374万元，同比增长58.9％；非税收入预计完成36万元，为调整预算37万元的97.3％，与2020年实际完成33万元相比，增加3万元，同比增长9.09％。

一般公共预算上年结余收入204万元，一般性转移支付收入1954万元（体制补助728万元，均衡性转移支付540万元，财力保障收入450万元，结算补助2万元，固定数额补助收入234万元），一般公共预算专项补助收入246万元，收入总计3449万元。一般公共预算支出3265万元，专项上解支出144万元，合计支出3409万元。当年结转结余40万元。

政府基金预算上年结余收入396万元，专项补助收入1877万元，收入合计2273万元。

（二）一般公共预算支出执行情况

2021年一般公共预算支出预计完成3265万元，为调整预算3319万元的98.4％，与2020年完成2264万元相比，增加1001万元，同比增长44.2％。其中：

——一般公共服务支出1122万元，完成调整预算的99.1％。主要用于：人大事务支出79万元，政府及相关机构事务支出888万元，统计信息事务支出4万元，财政事务支出1万元，纪检监察支出3万元，党委及相关机构事务支出143万元，其他党务支出4万元。

——公共安全支出33万元，完成调整预算的94.3％，主要用于政府机关保安服务费、巡逻经费、消防设备购置经费。

——教育支出2万元，完成调整预算的200％，用于教师节慰问经费。

——文化体育与传媒支出91万元，完成调整预算的95.8％。主要用于：文化服务中心事业发展和免费开放、农民运动会、文化进村演出经费。

——社会保障和就业支出487万元，完成调整预算的110.4％。主要用于：社保经办机构运行经费支出87万元，行政事业单位养老支出314万元，社会福利（ (略) ）支出21万元，残疾人事业支出4万元，临时救助支出2万元，其他生活救助支出6万元，退役军人管理事务支出37万元，其他社会保障和就业支出16万元。

——卫生健康支出97万元，完成调整预算的92.4％。主要用于：公共卫生支出4万元，计划生育事务支出5万元，行政事业单位医疗支出76万元，其他卫生健康支出12万元。

——节能环保支出270万元，完成调整预算的100％。主要用于：环境保护管理事务支出93万元，污染防治支出40万元，自然生态保护支出137万元。

——城乡社区支出172万元，完成调整预算的100％，主要用于：城乡社区规划与管理支出1万元，城乡社区公共设施支出17万元，城乡社区环境卫生支出154万元。

——农林水事务支出886万元，完成调整预算的100％，主要用于：农业农村支出451万元（农林水事务运行经费274万元、农产品质量安全1万元、农业生产发展5万元、农业资源保护修复与利用77万元、其他农业支出94万元），林业支出22万元，水利支出50万元，扶贫支出6万元，农村综合改革支出357万元。

——住房保障支出104万元，完成调整预算的104％。

——资源勘探信息等支出1万元，完成调整预算的100％。

（三）政府性基金预算执行情况

2021年政府性基金预算支出1586万元，为调整预算2240万元的70.8％，与2020年完成267万元相比，增加1319万元，同比增长494.0％。当年政府性基金预算结转结余687万元。

（四）2021年财政工作主要做法

1．切实突出重点，不断提升民生保障能力。着力保障“三保”支出，持续树立过“紧日子”思想，围绕“六稳”、“六保”调整支出结构，进一步压缩“三公”经费和一般性支出，规范和加强财政收支管理，优化支出结构，提高理财水平，盘活存量资金，积极筹措资金，保障惠普性、基础性、兜底性重点民生实事和项目建设。

2．有效精准发力，支持打好三大攻坚战。大力支持打赢打好脱贫攻坚战。全面落实财政保障责任，重点支持解决好实现“两不愁三保障”面临的突出问题，加大对特殊贫困群体的脱贫攻坚支持力度，严格落实“不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管”要求，切实加强扶贫资金监管，有效提高投入的精准度，确保扶贫资金每一分钱都用在扶贫对象和扶贫项目上。

3．深化财政监督，提高资金绩效。要严格执行《预算法》，加强预算管理、强化预算约束、全面推行零基预算、综合预算和收支两条线管理办法，努力压缩公务支出，进一步完善会计核算工作，规范行政事业单位经费支出管理， 提高镇财政资金的使用效益。严格落实村帐镇代理制度，紧紧围绕“六统一”进行规范操作（统一制度、统一票据、统一审核、统一记账、统一公开、统一建档），防止集体资产流失，促进农村集体经济健康发展。

各位代表！2021年，由于持续的新冠疫情和减税降费的影响，财政收支平衡压力比较突出，我们通过压减支出规模、调整优化支出结构，保证了今年的各项工作的顺利开展，也基本实现了收支平衡。2020年财政总收入在疫情影响下，减少到2910万元。今年财政总收入预计将达到4592万元。这一成绩来之不易，是坚持习近平新时代中国特色社会主义思想指引的结果，是镇党委、政府正确领导的结果，是镇人大鼎力支持的结果，是全镇上下共同努力协作配合的结果。

二、2022年财政预算草案

（一）2022年财政预算编制的基本原则

一是抓好财政收支管理，确保收支平衡。要精打细算，优化支出结构，牢固树立过“紧日子”的思想，将有限的财政资金优先用于“三保”支出。二是加大重点项目资金投入，加强民生基本保障。关注财政资金运行状况，大力整合财政资金，重点支持民生实事项目的资金需求和农村基础设施建设支出。继续支持污染防治、社会保障、社会治理、节能环保等重大项目，围绕就业、教育、健康、养老、基本住房等重点领域，增加基本民生投入，提高基本民生保障水平。

（二）2022年财政收支预算

1．财政预算收入。按照镇党委、政府工作目标任务安排，2022年我镇财政总收入预计完成5148万元（其中：税收收入5108万元，非税收入40万元），比2021年增长12.1％。一般公共预算收入达到1140万元（其中：税收收入1100万元，非税收入40万元），比上年增长9.1％，上级补助收入2129万元，上年结余资金40万元，合计总收入3309万元。

2．一般公共预算支出。2022年一般公共预算支出3309万元，比上年增长1.34％。其中：一般公共服务支出安排1622万元，公共安全支出安排49万元，教育支出安排1万元，文化体育传媒支出安排18万元，社会保障和就业支出安排227万元，卫生健康支出安排135万元，节能环保支出安排38万元，城乡社区事务支出安排228万元，农林水事务支出安排815万元，住房保障支出安排96万元，预备费支出安排80万元。

3．政府性基金预算收入。上年结余收入687万元

4．政府性基金预算支出。上年结余安排支出687万元。

三、全力推进财税收入，务求完成2022年财政工作任务

各位代表！2022年我镇财政工作的总体目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实镇党委、政府工作安排，紧紧围绕“水果之乡、研学小镇”发展目标，大力培植财源，优化支出结构，提高财政运行质量和水平，逐步完善公共财政体系，力争财政收入稳步增长，财政支出强力保障，财政收支实现积极意义上的平衡。

（一）努力挖掘税源，确保应收尽收

加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。

（二）深化财税改革，强化财政管理

加强预算管理改革，积极推行部门预算，妥善解决聚财有限和用财无度的矛盾。通过规范预算管理，逐步建立起公开透明、平衡稳固、高效有序的预算管理体制。深化非税收入管理改革，规范收费管理，理顺分配关系。进一步完善我镇财政体制，合理界定财政资金供给范围，充分调动各方面的理财积极性，不断增强镇级的财政实力。

（三）大力培植财源，壮大经济实力

增强效益财政观念，大力培植财源，寻找新的经济增长点。一是抓农村财源，巩固基础，认真落实党在农村的各项方针政策，巩固基础财源。二是抓骨干财源，壮大块头，要大力支持企业的发展，提高经济效益，增强财政收入。三是狠抓责任制落实。要因地制宜，制定出符合镇情的财源建设规划。

（四）突出民生建设，增进民生福祉

以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，积极稳妥地推进乡村振兴示范镇（村）及特色小镇等重点项目建设，继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。

各位代表！实现财政收支预算，任务重，难度大。但我们有信心和决心，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，振奋精神、开拓进取、扎实工作，圆满完成2022年的财政预算目标。

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